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2023年度工信局部门整体支出绩效自评报告

发布时间:2024-06-19 10:32 信息来源:洪江市工业和信息化局

附件1

洪江市部门整体支出绩效自评情况表

部门(单位)名称洪江市工业和信息化局   

        401             

式:部门(单位)绩效自评

构:部门(单位)评价组

期:2024 6 12

一、部门(单位)基本概况

联系人

杨建友

联络电话

13874592080

人员编制

27

实有人数

26

职能职责概述

(一)拟订并组织实施工业、信息化和全市盐业发展规划、计划及产业政策;研究提出推进产业结构调整、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议;指导工业和信息化领域加强安全生产、质量管理和应急管理工作;会同有关部门做好维护全市工业企业稳定工作。

(二)负责全市工业和信息化领域的日常经济运行调节,编制并组织实施近期工业和信息化领域的经济运行调控目标、政策和措施;监测分析近期工业和信息化领域的经济运行态势,统计并发布相关信息;统筹协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。

(三)拟订全市新型工业化的发展战略,协调解决有关重大问题;推进信息化和工业化融合;推进高新技术与传统工业改造结合;推进全市国民经济和社会信息化;协调推进全市工业园区的建设与发展。

(四)负责工业和信息化领域的国防动员有关工作;指导工业和信息化领域技术进步、技术创新;推进工业行业体制改革和管理创新;推进产学研结合和科研成果产业化;编制和组织实施技术改造规划,提出工业和信息化固定资产规模和方向(含利用外资和境外投资)。

(五)负责中小企业和非公有制经济发展的客观指导,制订全市中小企业和非公有制经济中长期发展规划并组织实施;推进中小企业服务体系建设和全民创业;综合协调有关部门拟订促进中小企业和非公有制经济发展的改革措施,协调解决有关重大问题;做好中小企业融资和融资担保的服务与协调工作,负责管理全市中小企业信用担保公司,指导中小企业的法律顾问工作。

(六)参与拟订工业能源节约和资源综合利用规划;拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用政策;承担工业企业的节能考核和监察工作;组织推进清洁生产工作;组织协调相关重大示范工程和相关新技术、新设备、新材料、新产品的推广应用;负责新型节能、新型墙体材料和散装水泥的管理工作。

(七)负责煤炭、电力、石油、天然气和原材料等经济运行保障要素的工业经济运行;促进企业内部物流社会化;协调全市工业招商引资。

(八)统筹推进经济和社会领域信息化工作;协调电子政务发展;推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用与共享;推进全市信息化建设;协调全市公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网络的规划和建设,促进网络资源共享。

(九)拟订全市信息安全发展战略、规划,指导、协调信息安全保障体系建设;指导、监督政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作;协助处理网络与信息安全的重大事件。

(十)负责推动软件业和信息服务业的发展;协调解决重大问题;推动软件公共服务体系建设,推进软件服务外包;指导协调技术开发和相关产业发展;依法监督管理信息服务市场。

(十一)统一配置和管理无线电频谱资源,依法监督管理无线电台(站)协调处理军地间无线电管理相关事宜;负责管理无线电监测、检测、干扰查处;协调处理电磁干扰事宜,维护空中电波秩序,依法组织实施无线电管制。

(十二)负责国防科技工业的综合协调和管理,组织推进军民两用技术双向转移产业化工作;落实全市国防科技工业相关的财税优惠政策;承担全市军工关键设备设施的监督管理。

(十三)承担全市民用爆炸物品的安全生产许可等监督管理;承担核事故应急管理职责;指导协调并监督检查市内武器装备科研生产单位安全生产、保密、保卫和维护稳定工作。

(十四)指导、协调全市工业化、信息化领域的对外交流与合作;指导全市工业和信息化领域人才开发和培训工作。

(十五)负责全市电力行政执法工作;监督、检查电力法律、法规和规章的执行情况;负责宣传贯彻执行《电力法》等法律法规和规章。

(十六)拟订电力(含水电)、医药、食品等行业的规划和行为规范,实施行业管理;负责包装和室内装饰装修行业的管理;负责协调或管理市内国有工业、信息化企业及非公有制工业企业。

(十七)完成市委、市政府交办的其他任务。

年度主要

工作内容

任务1:规模工业增加值增速9%以上,净增规模工业企业7家。

任务2:工业固定资产投资同比增长12%。

任务3:做好经济运行监测。

任务4推进重点项目建设

任务5落实企业纾困增效工作。

任务6:行业安全生产顺利平稳

任务7保持供用电秩序稳定。

年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩

1、突出党建引领,紧跟“核心”。一是坚定不移以党的政治建设为统领,始终坚持把党风廉政建设工作纳入全局工作的整体格局,与工信系统各项业务工作同安排、同部署、同检查。二是抓实学习贯彻党的二十大精神,组织党员集中学习10次,组织干部职工开展专题研讨5次,切实将思想和行动统一到党的二十大精神上来。三是把开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育与开展调查研究紧密结合起来,围绕高质量发展这一首要任务,大力开展助企纾困工作,加速推进制造业智能化改造和数字化转型,加快建设以先进制造业为骨干的现代化产业体系。四是深入推进清廉机关建设,让清廉文化在机关落地生根;持续推进干部作风建设,激励干部担当作为,提供坚强组织保障。

2、抓好经济运行监测。今年以来,面对低迷的市场形势和统计核查的影响,市工信局严格实行密切监测调度预警机制,紧盯四维住工、洪江锰业、三兴炉料、托口电站、安江电站等骨干企业运行情况,主动靠前把握经济运行的动态变化,精准做好工业经济运行分析,为市委、市政府科学决策当好参谋。

3、挖潜培育经济增长点。一是推进“小升规”培育。成立了规上工业企业培育工作领导小组,统筹推进培育工作。各部门通力合作,农业农村、交通运输、林业等部门及龙船塘、熟坪等乡镇深挖潜力,对行业、乡镇工业企业进行摸底;工信、高新区做好入规的政策宣传、业务指导及资料准备工作;统计部门做好入规申报资料的预审和指导。二是扎实开展专精特新企业培育。盛翔牧业、大隆科技、安亿玻璃、钒盛钒业4家企业成功获批省级专精特新“小巨人”企业。三是抓好企业项目建设。强化项目用地、报建、审批等跟踪服务,确保项目按期竣工、投产、达产,以培育新的工业经济增长点。

4、推进重点项目建设。建立健全“一个项目、一位领导、一套班子”的工作推进机制,以项目建设为中心,逐项目倒排工期,靠实责任人员,强化跟踪服务。今年确定的洪江市信息化基础工程、粟园酒庄产业开发项目、雪峰镇10千伏冰改项目3项重点项目和乡村信息化网络建设重点民生实事项目已圆满完成。3项跨年度项目有序推进:安江110KV变电站项目预计年内完成投资2000万元;黄狮洞自供区农网改造项目预计年内开工;屋顶分布式光伏项目预计年内完成装机容量22.5MW。

5、开展助企纾困,常态长效“送政策、解难题、优服务”。一是坚持高位推动。出台《2023年洪江市常态长效“送政策解难题优服务”助企纾困行动工作方案》,成立以市长任组长的工作领导小组,下设洪江市帮扶办在工信局,统筹推动全市纾困工作。二是强化工作落实。坚持问题导向,要求联企干部每月到企业现场上门服务,以月为时间节点进一步拓展收集问题,建立“一企一档”问题清单,按照“发现—汇总—交办—解决—反馈”闭环工作机制,实行问题限期销号制度,通过落实“三级”调度会商机制、帮扶督察督办、强化工作考核,将企业帮扶工作抓到实处,全年共下达助企纾困工作提示60余份、督办函44份,形成专报3期上报市委、市政府主要领导。三是高频次推动。小胡书记、青松市长及各市级领导高度重视企业帮扶纾困工作,亲自部署安排,经常调度帮扶工作推进情况,带领相关部门对四维、三兴炉料、新昌石化、安江纺织等40多个重点企业进行现场调研会商,现场交办和限时解决问题。四是部门全力帮。各联企干部及后盾部门按任务清单进行专题研究,制定措施,及时解决交办问题,行动迅速、相互配合、形成帮扶合力,全年共帮助企业解决急难愁盼问题90余个。

6、推进“智赋百企”,夯实信息基础能力。一是高位推动工作。将推进“智赋万企”作为我局今年真抓实干重点工作,全年向省厅汇报对接8次,怀化市局20余次,出台《洪江市产业数字化转型暨“智赋百企”三年行动方案(2023-2025)》,成立工作专班,统筹推进工作开展。二是推动数字基础设施建设。全年新增5G基站100个,完成农村新增基站107个,新增千兆光纤端口3299个。三是推进“智赋百企”行动。召开专题培训和推进会议,建立企业数字化转型保障机制,对全市规模工业企业实行重点服务,全年完成上云企业260家,上平台22家;完成两化融合诊断企业72家。

7、防范化解风险。守住安全生产底线。一是落实责任。开展“打好安全生产工作翻身仗”、重大事故隐患专项排查整治2023行动、安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设等工作,督促企业落实好主体责任。二是开展培训。组织全体干部职工参加省消防安全专家关于消防安全知识培训,有效提高干部职工的应急处置能力;组织干部职工及50余家企业负责人、从业人员共计200余人参加培训。三是强化检查。全年共开展日常、集中、联合及专项检查85次,发现一般隐患问题98个,重大安全隐患14个,所有隐患问题已全部整改和销号到位。

8、强化供用电秩序整治。一是加强组织领导。年初及时调整整治工作领导小组,出台《洪江市2023年供用电秩序专项整治工作方案》《关于开展供用电秩序专项检查的通知》等文件,强化工作推进。二是严厉打击窃电及违约用电行为。2023年共查处窃电22余起,查处违约用电36余户。三是着力加强电安全隐患整改和电力设施安全巡查。全年开展各类电力安全巡查检查共查出隐患100余处,已全部完成整改;同时加强电力设施保护,彻底排查电力线路及其廊道,完成砍青57条线路。四是强化宣传。共张贴通告200余张,发放宣传册1000余册,在全市范围内营造了供用电秩序整治的浓厚氛围。

二、部门(单位)整体支出绩效自评情况

绩效自评综合得分

95.6

评价等次

优秀

三、评价人员

职务/职称

粟智尚

副局长

洪江市工业和信息化局

唐玉婷

经济运行股股长

洪江市工业和信息化局

唐辉

办公室主任

洪江市工业和信息化局

杨建友

会计

洪江市工业和信息化局

周红莲

出纳

洪江市工业和信息化局

评价组组长(签字):

     

部门(单位)意见:

部门(单位)负责人(签字):

     

填报人(签名):杨建友                  联系电话:13874592080


附件2-1

2023年度洪江市工业和信息化局

部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一)机构、人员构成

洪江市工业和信息化隶属于洪江市市政府的正科级工作部门内设办公室、行政审批股、经济运行股、科技投资股、能源电力股、信息产业股6个股室,下设市无线电管理委员会办公室、市信息产业化管理办公室、市集体工业企业服务站、市新型墙体材料和散装水泥管理办公室、市电力执法大队5个二级机构。我局现有10个行政编制1个工勤人员编制,16个事业编制。年末实有行政人员10人,工勤人员1人,事业人员15人

(二)单位主要职责

1)拟订并组织实施工业、信息化和全市盐业发展规划、计划及产业政策;研究提出推进产业结构调整、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议;指导工业和信息化领域加强安全生产、质量管理和应急管理工作;会同有关部门作好维护全市工业企业稳定工作。

2)负责全市工业和信息化领域的日常经济运行调节,编制并组织实施近期工业和信息化领域的经济运行调控目标、政策和措施;监测分析近期工业和信息化领域的经济运行态势,统计并发布相关信息;统筹协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。

3)拟订全市新型工业化的发展战略,协调解决有关重大问题;推进信息化和工业化融合;推进高新技术与传统工业改造结合;推进全市国民经济和社会信息化;推进全市工业园区的建设与发展。

4)负责工业和信息化领域的国防动员有关工作;指导工业和信息化领域技术进步、技术创新;推进工业行业体制改革和管理创新;推进产学研结合和科研成果产业化;编制和组织实施技术改造规划,提出工业和信息化固定资产规模和方向(含利用外资和境外投资)。

5)负责中小企业和非公有制经济发展的客观指导,制订全市中小企业和非公有制经济中长期发展规划并组织实施;推进中小企业服务体系建设和全民创业;综合协调有关部门拟订促进中小企业和非公有制经济发展的改革措施,协调解决有关重大问题;做好中小企业融资和融资担保的服务与协调工作,负责管理市中小企业信用担保公司,指导中小企业的法律顾问工作。

6)参与拟订能源节约和资源综合利用规划;拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用政策;承担工业企业的节能考核和监察工作;组织推进清洁生产工作;组织协调相关重大示范工程和相关新技术、新设备、新材料、新产品的推广应用;负责新型节能、新型墙体材料和散装水泥的管理工作。

7)负责煤炭、电力、石油、天然气和原材料等经济运行保障要素的工业经济运行;促进企业内部物流社会化;负责全市工业招商引资工作。

8)统筹推进经济和社会领域信息化工作;协调电子政务发展;推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用与共享;推进全市信息化建设;协调全市公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网络的规划和建设,促进网络资源共享。

9)拟订全市信息安全发展战略、规划,指导、协调信息安全保障体系建设;指导、监督政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作;协助处理网络与信息安全的重大事件。

10)负责推动软件业和信息服务业的发展;协调解决重大问题;推动软件公共服务体系建设,推进软件服务外包;指导、协调技术开发和相关产业发展;依法监督管理信息服务市场。

(11)统一配置和管理无线电频谱资源,依法监督管理无线电台(站);协调处理军地间无线电管理相关事宜;负责管理无线电监测、检测、干扰查处;协调处理电磁干扰事宜,维护空中电波秩序,依法组织实施无线电管制。

(12)负责国防科技工业的综合协调和管理,组织推进军民两用技术双向转移产业化工作;落实全市国防科技工业相关的财税优惠政策;承担全市军工关键设备设施的监督管理。

(13)承担全市民用爆炸物品的安全生产许可等监督管理;承担核事故应急管理职责;指导协调并监督检查市内武器装备科研生产单位安全生产、保密、保卫和维护稳定工作。

(14)指导、协调全市工业化、信息化领域的对外交流与合作;指导全市工业和信息化领域人才开发和培训工作。

(15)负责全市电力行政执法工作;监督、检查电力法律、法规和规章的执行情况;负责宣传贯彻执行《电力法》等法律、法规和规章。

(16)拟定电力(含水电)、医药、食品等行业的规划和行为规范,实施行业管理;负责包装和室内装饰装修行业管理;负责协调或管理市内国有工业、信息化企业及非公有制工业企业。

(17)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门财务情况

(一)部门整体支出情况

2023年部门整体支出1390.56万元。其中基本支出378.22万元,项目支出1012.34万元。

(二)部门预算收支决算情况

2023年收入1390.57万元,预算执行总支出1390.57万元。支出构成为:

基本支出378.23元,其中:工资福利支出333.83元,一般商品服务支出44.40万元。

项目支出1012.34元,其中:新冠疫情防控物资采购619.03元,工业企业税收增量奖补10.9元,2020年新能源汽车推广应用省级奖补47.92万元,先进制造业高地专项资金55元,中小企业发展专项资金40元,2018年度全市工业发展先进单位奖励资金15.5元,工业企业用电补贴87.65元,2021年度奖金19.48万元,2022年考核奖励资金0.15元,2022年度退休人员春节一次性生活补助18.63元,死亡人员抚恤金36.93元,遗属生活补助1.2元,工作经费17.69元,“三资注入”资产办理不动产权证相关资金42.26元。

(三) “三公经费”支出使用和管理情况

2023年我局严格按《预算法》做到量入而出、厉行节约的原则,严格执行法律法规及相关财经纪律和各项财务管理制度,严控“三公经费”支出,实际支出没有超出预算规模、范围和标准,没有挤占、转移“三公”经费支出的行为,所有“三公”经费支出合法、合规。2023年因公出国(境)费:无。公务用车购置及运行费用:无。公务接待费年初预算5万元,本年决算2.57万元,公务接待费严格按照公务接待有关规定执行

三、部门绩效目标

(一)部门绩效总目标

完成规模工业增加值增速目标任务;完成固定资产投资目标任务;解决企业困难,落实纾困增效工作;协调完成安江镇太和村、大沙坪社区、白虎脑社区、大崇乡和平村、雪峰镇深渡江村、茅渡乡关冲村农网改造工程;完成疫情防控物资采购工作;全年工业企业平稳运行。

(二)2023年度部门绩效目标

完成规模工业增加值增速目标任务;完成固定资产投资目标任务;解决企业困难,落实纾困增效工作;协调完成安江镇太和村、大沙坪社区、白虎脑社区、大崇乡和平村、雪峰镇深渡江村、茅渡乡关冲村农网改造工程;完成疫情防控物资采购工作;全年工业企业平稳运行。

四、绩效评价工作情况

成立绩效评价工作组,对照年初部门整体支出绩效目标,对年度绩效目标完成情况进行认真分析,查找原因,改进工作。

五、综合评价结果

综合评价为95.6分。

六、部门整体支出绩效情况

(一)2022年,根据我局年初工作规划和重点工作围绕市委、市政府的工作部署,积极履行职责,强化管理,较好地完成了工作目标,同时加强预算收支的管理,建立健全内部管理制度,严格内部管理流程,部门整体支出管理得到了提升。2022年度本部门整体支出绩效情况如下:

1)在职人员控制率:本年度编制人数27人,本年末实有人数26人。在职人员控制率=(26÷27)×100%=96.29%

分析原因:事业编制空缺1人

2)“三公经费”控制率:本年度“三公经费”实际支出2.57万元,年初预算5元。“三公经费”控制率=(2.57÷5×100%=51.4%

分析原因:主要原因是我局机关取消公车,平时下企业都是租公平台车辆。严格接待审批制度,严格控制公务接待范围、规模、标准。

3)预算完成率及控制率:本年预算完成数1390.57万元,年初预算数377.49万元,预算完成率=(1390.57÷377.49×100%=368.37%;预算控制率=(1390.57-377.49÷377.49×100%=268.37%。

分析原因:年初预算只有基本支出,项目支出预算增加调整数1013.08万元,主要是新冠疫情防控物资采购、企业奖补资金等支出

(二)经济运行情况及取得的成绩

1、突出党建引领,紧跟“核心”。一是坚定不移以党的政治建设为统领,始终坚持把党风廉政建设工作纳入全局工作的整体格局,与工信系统各项业务工作同安排、同部署、同检查。二是抓实学习贯彻党的二十大精神,组织党员集中学习10次,组织干部职工开展专题研讨5次,切实将思想和行动统一到党的二十大精神上来。三是把开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育与开展调查研究紧密结合起来,围绕高质量发展这一首要任务,大力开展助企纾困工作,加速推进制造业智能化改造和数字化转型,加快建设以先进制造业为骨干的现代化产业体系。四是深入推进清廉机关建设,让清廉文化在机关落地生根;持续推进干部作风建设,激励干部担当作为,提供坚强组织保障。

2、抓好经济运行监测。今年以来,面对低迷的市场形势和统计核查的影响,市工信局严格实行密切监测调度预警机制,紧盯四维住工、洪江锰业、三兴炉料、托口电站、安江电站等骨干企业运行情况,主动靠前把握经济运行的动态变化,精准做好工业经济运行分析,为市委、市政府科学决策当好参谋。

3、挖潜培育经济增长点。一是推进“小升规”培育。成立了规上工业企业培育工作领导小组,统筹推进培育工作。各部门通力合作,农业农村、交通运输、林业等部门及龙船塘、熟坪等乡镇深挖潜力,对行业、乡镇工业企业进行摸底;工信、高新区做好入规的政策宣传、业务指导及资料准备工作;统计部门做好入规申报资料的预审和指导。二是扎实开展专精特新企业培育。盛翔牧业、大隆科技、安亿玻璃、钒盛钒业4家企业成功获批省级专精特新“小巨人”企业。三是抓好企业项目建设。强化项目用地、报建、审批等跟踪服务,确保项目按期竣工、投产、达产,以培育新的工业经济增长点。

4、推进重点项目建设。建立健全“一个项目、一位领导、一套班子”的工作推进机制,以项目建设为中心,逐项目倒排工期,靠实责任人员,强化跟踪服务。今年确定的洪江市信息化基础工程、粟园酒庄产业开发项目、雪峰镇10千伏冰改项目3项重点项目和乡村信息化网络建设重点民生实事项目已圆满完成。3项跨年度项目有序推进:安江110KV变电站项目预计年内完成投资2000万元;黄狮洞自供区农网改造项目预计年内开工;屋顶分布式光伏项目预计年内完成装机容量22.5MW。

5、开展助企纾困,常态长效“送政策、解难题、优服务”。一是坚持高位推动。出台《2023年洪江市常态长效“送政策解难题优服务”助企纾困行动工作方案》,成立以市长任组长的工作领导小组,下设洪江市帮扶办在工信局,统筹推动全市纾困工作。二是强化工作落实。坚持问题导向,要求联企干部每月到企业现场上门服务,以月为时间节点进一步拓展收集问题,建立“一企一档”问题清单,按照“发现—汇总—交办—解决—反馈”闭环工作机制,实行问题限期销号制度,通过落实“三级”调度会商机制、帮扶督察督办、强化工作考核,将企业帮扶工作抓到实处,全年共下达助企纾困工作提示60余份、督办函44份,形成专报3期上报市委、市政府主要领导。三是高频次推动。小胡书记、青松市长及各市级领导高度重视企业帮扶纾困工作,亲自部署安排,经常调度帮扶工作推进情况,带领相关部门对四维、三兴炉料、新昌石化、安江纺织等40多个重点企业进行现场调研会商,现场交办和限时解决问题。四是部门全力帮。各联企干部及后盾部门按任务清单进行专题研究,制定措施,及时解决交办问题,行动迅速、相互配合、形成帮扶合力,全年共帮助企业解决急难愁盼问题90余个。

6、推进“智赋百企”,夯实信息基础能力。一是高位推动工作。将推进“智赋万企”作为我局今年真抓实干重点工作,全年向省厅汇报对接8次,怀化市局20余次,出台《洪江市产业数字化转型暨“智赋百企”三年行动方案(2023-2025)》,成立工作专班,统筹推进工作开展。二是推动数字基础设施建设。全年新增5G基站100个,完成农村新增基站107个,新增千兆光纤端口3299个。三是推进“智赋百企”行动。召开专题培训和推进会议,建立企业数字化转型保障机制,对全市规模工业企业实行重点服务,全年完成上云企业260家,上平台22家;完成两化融合诊断企业72家。

7、防范化解风险。守住安全生产底线。一是落实责任。开展“打好安全生产工作翻身仗”、重大事故隐患专项排查整治2023行动、安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设等工作,督促企业落实好主体责任。二是开展培训。组织全体干部职工参加省消防安全专家关于消防安全知识培训,有效提高干部职工的应急处置能力;组织干部职工及50余家企业负责人、从业人员共计200余人参加培训。三是强化检查。全年共开展日常、集中、联合及专项检查85次,发现一般隐患问题98个,重大安全隐患14个,所有隐患问题已全部整改和销号到位。

8、强化供用电秩序整治。一是加强组织领导。年初及时调整整治工作领导小组,出台《洪江市2023年供用电秩序专项整治工作方案》《关于开展供用电秩序专项检查的通知》等文件,强化工作推进。二是严厉打击窃电及违约用电行为。2023年共查处窃电22余起,查处违约用电36余户。三是着力加强电安全隐患整改和电力设施安全巡查。全年开展各类电力安全巡查检查共查出隐患100余处,已全部完成整改;同时加强电力设施保护,彻底排查电力线路及其廊道,完成砍青57条线路。四是强化宣传。共张贴通告200余张,发放宣传册1000余册,在全市范围内营造了供用电秩序整治的浓厚氛围。

七、存在的主要问题及原因分析

预算编制有待更完善。因我局年初预算只有人员工资福利及公用经费等基本支出,预算支出与实际支出存在较大差异,决算数与预算数相差较大,预算完成率及控制率会较高。

八、有关建议

1、建议将一些常态化支出批准列入年初预算。

2、建议提高公用经费标准,在科学测算的基础上提高人员经费、公用经费。


附件2-2

2023年度部门整体支出绩效自评表

预算单位名称

洪江市工业和信息化局 

年度预

算申请

(万元)

上年结转

年初预算

全年预算

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

0

377.49

1390.57

1390.57

10

100

10

按收入性质分:

按支出性质分:

  其中:     一般公共预算:1390.57

其中:基本支出:378.23

政府性基金拨款:

项目支出:1012.34

纳入专户管理的非税收入拨款:

其他资金:

年度总体目标

预期目标

实际完成情况 

完成规模工业增加值增速目标任务;完成固定资产投资目标任务;解决企业困难,落实纾困增效工作;协调完成安江镇太和村、大沙坪社区、白虎脑社区、大崇乡和平村、雪峰镇深渡江村、茅渡乡关冲村农网改造工程;全年工业企业平稳运行。  

 全年规模工业增加值降幅控制在-30%以内,较数据归真以来缩窄47个百分点以上,工业固定资产投资完成25.19亿元,同比增长29.97%,全年制造业增加值占GDP比重为18.6%,全年新增规模工业企业15家,盛翔牧业、大隆科技、安亿玻璃、钒盛钒业4家企业成功获批省级专精特新“小巨人”企业,洪江市信息化基础工程、粟园酒庄产业开发项目、雪峰镇10千伏冰改项目3项重点项目和乡村信息化网络建设重点民生实事项目已圆满完成。黄狮洞自供区农网改造项目预计年内开工;屋顶分布式光伏项目预计年内完成装机容量22.5MW。纾困增效工作,全年为企业落实奖补资金1200余万元,全年共帮助企业解决急难愁盼问题90余个。推动数字基础设施建设,全年新增5G基站100个,完成农村新增基站107个,新增千兆光纤端口3299个。全年完成上云企业260家,上平台22家;完成两化融合诊断企业72家。全年共开展日常、集中、联合及专项安全检查85次,发现一般隐患问题98个,重大安全隐患14个,所有隐患问题已全部整改和销号到位。严厉打击窃电及违约用电行为,2023年共查处窃电22余起,查处违约用电36余户。加强电力设施保护,彻底排查电力线路及其廊道,完成砍青57条线路。强化宣传,共张贴通告200余张,发放宣传册1000余册。

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值/

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

(50)

数量指标

规模工业增加值增速

9%

-25.7%

3

0

疫情影响,规模工业增加值未达预期,但总体呈稳定增长态势。

新增规模工业企业

11

15

3

3

 

工业固定资产投资

2.8亿

4.9亿

3

3

新增5G基站

100

100

3

3

制造业占GDP比重

20%

18.6%

3

1.6

质量指标

落实纾困增效工作

效果明显

效果明显

8

8

 

工业企业安全生产

无安全生产事故

无安全生产事故

7

7

 

时效指标

项目资金拨付

及时拨付

及时拨付

10

10

 

 

成本指标

在职人员控制率

100%

96.29%

5

5

 

“三公经费”控制率

<100%

51.4%

5

5

 

效益指标

30分)

经济效益指标

培育小巨人企业

效果明显

获批省级4

4

4

 

培育创新型企业

效果明显

获批省级、市级共14

4

4

 

社会效益指标

工业企业平稳运行

平稳运行

平稳运行

4

4

 

服务中小企业工作效果

效果明显

效果明显

4

4

 

生态效益指标

降低工业企业能耗

降低明显

降低明显

3.5

3.5

 

对绿色制造体系建设的推动作用

显著推动

显著推动

3.5

3.5

 

可持续影响指标

落实惠商引资政策

效果明显

效果明显

3.5

3.5

 

廉政、法制建设情况

显著推动部门高效稳定运转

显著推动部门高效稳定运转

3.5

3.5

 

满意度

指标

10分)

服务对象满意度指标

社会公众或服务对象满意度

90%

 95%

10

10

 

 

 

 

 

 

总分

100

95.6

 


附件3-1

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位:洪江市工业和信息化局

财政供养人员情况

编制数

2023年实际

在职人数

控制率

 27

 26

96.29% 

经费控制情况

2022年决算数

2023年预算数

2023年决算数

三公经费

  1.公务用车购置和维护经费

 

 

 

       其中:公车购置

 

 

 

             公车运行维护

 

 

 

   2.出国经费

 

 

 

   3.公务接待

 1.30

 5.00

2.57

项目支出

 

 

 

    1.业务工作专项

 

 

788.35  

    2.运行维护专项

 

 

223.99  

公用经费

 

 

 

    1.办公经费

10.55

11.00

11.00

    2.水电费、维修(护)费

1.23

2.70

2.70

    3.差旅费、其他交通费用

7.30

13.00

13.00

    4.公务接待费

1.30

5.00

2.57

    5.培训费、劳务费

2.00

2.00

    6.福利费、工会经费

12.08

8.42

7.83

12.其他商品和服务支出

5.00

5.30

5.30

政府采购金额

——

 

部门整体支出预算调整

——

楼堂馆所控制情况

2023年完工项目)

批复

规模

()

实际规模()

规模

控制率

预算

投资

(万元)

实际

投资

(万元)

投资

概算

控制率

 

 

 

 

 

 

厉行节约保障措施

 

说明:项目支出需要填报所有项目情况,包括业务工作项目、运行维护项目等;公用经费填报基本支出中的一般商品和服务支出


附件4

2023年度部门整体支出绩效评价评分表

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

指标解释/绩效目标内容

评分标准

自评得分

  

目标

设定    5分)

绩效目标合理性

3

部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。

①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划的计1分;

②符合部门“三定”方案确定的职责的计1分;

③符合部门制定的中长期实施规划的计1分。

3

绩效指标明确性

2

部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标的明细化情况。

①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务的,计0.5分;②通过清晰、可衡量的指标值予以体现的,计0.5分;③与部门年度的任务数或计划数相对应的,计0.5分;④与本年度部门预算资金相匹配的,计0.5分

2

预算

配置   10分)

在职人员控制率

2

部门(单位)本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门(单位)对人员成本的控制程度。在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。

在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政部确定的部门决算编制口径为准。

编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。

目标值≤100%; 达到目标值计2分,每超出1人扣0.1分,扣完为止。

2

“三公经费”变动率

3

部门(单位)本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率,用以反映和考核部门(单位)对控制重点行政成本的努力程度。“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。

“三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。

目标值≤0; 达到目标值计3分,否则计0分。

0

重点支出安排率

5

部门(单位)本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率,用以反映和考核部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。

重点项目支出:部门(单位)年度预算安排的,与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。

项目总支出:部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。

重点支出安排率≧90%,计5分;80%(含)-90%,计4分;70%(含)-80%,计3分;60%(含)-70%,计2分,低于60%的计0分。

5

  

预算

执行   20分)

预算完成率

3

部门(单位)本年度预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。

预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。

预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。

目标值=100%; 达到目标值计3分;100%>结果≥90%,计2.5分;90%>结果≥80%,计2分;80%>结果≥70%,计1.5分; 结果<70%计0分。

3

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

指标解释/绩效目标内容

评分标准

自评得分

过程

预算执行(20分)

预算调整率

3

部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。

预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。

预算调整率=0,计3分;0-10%(含),计2.5分;10%-20%(含),计2分;20%-30%(含),计1.5分;大于30%,计0分。

3

支付进度率

5

部门(单位)项目实际支付进度与序时支付进度的比率,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度(不考核基本运行支出)。

每发生一个项目未达到支付进度率的,扣1分,扣完为止。

5

结转结余率

3

部门(单位)本年度结转结余总额与支出预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)对本年度结转结余资金的实际控制程度。结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。

结转结余总额:部门(单位)本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。

目标值=0%;达到目标值计3分,未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。

3

“三公经费”控制率

3

部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。

“三公经费”控制率≤100%,计3分;超过100%的,计0分。

3

政府采购执行率

3

部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%;

政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

目标值=100%;达到目标值计3分,未达到目标值的每欠一个百分点扣0.1分,扣完为止。

3

预算

管理    15分)

管理制度健全性

6

部门(单位)为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。

①已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度的,计2分;②相关管理制度合法、合规、完整的,计2分;③相关管理制度得到有效执行的,计2分。

6

资金使用合规性

5

部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。

①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定的,计1分;②资金的拨付有完整的审批程序和手续的,计1分;③项目的重大开支经过评估论证的,计1分;④符合部门预算批复的用途的,计1分;⑤未发生截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的,计1分。

5

预决算信息公开性

2

部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

①按规定内容公开预决算信息的,计1分;②按规定时限公开预决算信息的,计1分。

2

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

指标解释/绩效目标内容

评分标准

自评得分

过程

预算

管理    15分)

基础信息完善性

2

部门(单位)基础信息是否完善,用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。

每发生一笔违反基础数据信息和会计信息资料真实性、完整性和准确性的业务,扣0.5分,扣完为止。

2

资产

管理   10分)

管理制度健全性

3

部门(单位)为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。

①已制定或具有资产管理制度的,计1分;②相关资产管理制度合法、合规、完整的,计1分;③相关资产管理制度得到有效执行的,计1分。

3

资产管理安全性

5

部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。

每出现一例不符合以下要求的扣1分,扣完为止:①资产保存完整;②资产配置合理;③资产处置规范;④资产账务管理合规、账实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。

5

固定资产利用率

2

部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。

每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。

2

  

职责

履行   20分)

实际完成率

6

1.规模工业增加值降幅控制在-30%以内

完成年初设定的数量指标相关内容的,计6分;设定多个数量指标内容的,按每项指标的完成情况分项计分;未完成的不计分。

4.6

2.新增规模工业企业15家

3.工业固定资产投资 完成4.9亿元。

4.新增5G基站100个

5.制造业占GDP比重18.6%

质量达标率

6

1.落实企业纾困增效工作,效果明显

达到年初设定的质量指标相关标准的,计6分;设定多个质量指标内容的,按每项指标的完成情况分项计分;未达到的质量标准的不计分。

6

2.全年工业企业安全生产无事故

3……

完成及时率

8

1.项目资金拨付及时

达到年初设定的时效指标相关工作进度目标的,计8分;设定多个时效指标内容的,按每项指标的完成情况分项计分;未达到相关工作进度目标的不计分。

8

2……

3……

  

履职

效益   20分)

经济效益

15

培育小巨人企业4家,创新型企业14家

此三项指标根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。达到年初设定的效益指标相关工作目标的,计15分;设定多个效益指标内容的,按每项指标的完成情况分项计分;未达到相关工作履职效益目标的不计分。

15

社会效益

全市工业企业平稳运行

生态效益

降低工业企业能耗

社会公众或服务对象满意度

5

社会公众或服务对象满意度

90%(含)以上计5分;

80%(含)-90%,计4分;70%(含)-80%,计3分;低于70%计0分。

5

合计

100

95.6


附件5

2023年度新冠疫情防控物资采购项目

支出绩效自评报告

实施单位:(盖章)        

2024 612


项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一)项目概况

1、项目单位基本情况

洪江市工业和信息化局隶属于洪江市市政府的正科级工作部门,内设办公室、行政审批股、经济运行股、科技投资股、能源电力股、信息产业股6个股室,为新冠肺炎疫情防控物资采购实施单位

2、项目的实施依据

按照国务院、湖南省、怀化市、洪江市新冠肺炎疫情防控部署安排。

3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

2022年度,按照国务院、省、怀化市、洪江市新冠肺炎疫情防控部署安排,落实现场处置、大规模人群核酸采样检测、集中隔离、医疗救治等各项应急物资准备工作。项目经费主要用于新冠肺炎疫情防控所需设备和试剂等物资的采购。

(二)项目绩效目标

1、项目绩效总目标和阶段性目标

预算资金绩效目标,落实现场处置、大规模人群核酸采样检测、集中隔离、医疗救治等新冠肺炎疫情防控各项应急物资保障。

2、预期主要的生态、社会和经济效益

落实现场处置、大规模人群核酸采样检测、集中隔离、医疗救治等各项应急准备工作,维护正常社会生产秩序。保证新冠肺炎疫情防控工作的顺利进行,确保全市阻断新冠肺炎疫情的发生。

二、绩效评价工作情况

绩效评价工作过程:前期准备、组织实施、分析评价

三、绩效评价指标分析情况

(一)项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

2023年度,市财政局安排新冠肺炎疫情防控物资采购专项经费预算619.03万元,实际拨款到位619.03万元。

资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%=619.03/619.03*100%=100%。

2、项目资金使用情况分析

2023年度,新冠肺炎疫情防控物资采购专项经费实际使用金额619.03万元。

资金使用率=(实际支出资金/财政拨付资金)×100%=619.03/619.03*100%=100%。

3、项目资金管理情况分析

2023年度,新冠肺炎疫情防控物资采购专项经费预算619.03万元,实际拨款到位资金619.03万元。全年实际使用拨付资金619.03万元,均为专款专用,用于新冠肺炎疫情防控物资采购支出。

(二)项目实施情况分析

项目资金支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付进一步贯彻落实党中央国务院应对疫情防控的重要决策,保证全市新冠肺炎疫情防控工作的顺利进行,确保全市阻断新冠肺炎疫情的发生。

(三)项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

1)项目成本(预算)控制情况

2023年度拨付新冠肺炎疫情防控物资采购专项经费619.03万元,实际使用619.03万元。

成本控制=(实际支出资金/财政拨付资金)×100%=619.03/619.03*100%=100%。

2)项目成本(预算)节约情况

项目资金已全部支付到位,无节余。

2、项目的效率性分析

1)项目的实施进度

该项目属于突发公共卫生事件应急处理,在市政府领导和相关单位密切配合下,实现了新冠肺炎疫情防控政策的落实,保证全市新冠肺炎疫情防控工作的顺利进行,确保全市阻断新冠肺炎疫情的发生。

2)项目完成质量

为做好疫情防控工作,市工信局坚持“外防输入、内防反弹”总策略,切实落实常态化疫情防控综合措施,紧密配合相关单位,守住了外防输入防线,实现了新冠肺炎疫情零输入目标,保证了全市重要活动、重大节假日的疫情防控安全。

3、项目的效益性分析

1)项目预期目标完成程度

该项目在市政府领导和相关单位密切配合下,实现了新冠肺炎疫情防控政策的落实,保证全市新冠肺炎疫情防控工作的顺利进行,确保全市阻断新冠肺炎疫情的发生,实现了项目预期目标。

2)项目实施对经济和社会的影响

2022年,市工信局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在市政府领导支持和相关单位密切配合下,实现了新冠肺炎疫情防控政策的落实,保证全市新冠肺炎疫情防控工作的顺利进行,确保全市阻断新冠肺炎疫情的发生。项目的实施,具有深远的经济和社会影响。

四、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

五、绩效评价结果应用建议(以后年度预算安排、评价结果公开等)

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

七、其他需要说明的问题


附件6

2023年度新冠肺炎疫情防控物资采购项目

支出绩效自评表

项目支出名称

 新冠肺炎疫情防控物资采购

负责人

及电话

 

主管部门

洪江市财政局 

项目实施单位

洪江市工业和信息化局

项目资金(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

年度资金总额

619.03 

619.03 

 100%

其中:中央补助

 

 

 

省级资金

121.00

121.00 

 100%

    市级资金

 

 

 

    县级资金

498.03

498.03

  100%

    其他资金

年度总体目标

年初设定目标 

全年实际完成情况

 项目资金及时拨付到位 

项目资金及时拨付到位 

一级指标

二级指标

三级指标 

年度指标值

全年

完成值

未完成原因和

改进措施

数量指标

免费核酸检测人次

10万人次

目标达成

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

物资保障率

 保障到位

保障到位

 

资金使用率

 100%

 100%

 

 

 

 

时效指标

资金支付及时率

 100%

 100%

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

成本控制率

 100%

 100%

 

 

 

 

益指

社会效益指标

居民健康和幸福指数

 效果明显

效果明显

 

 

 

效益指标

生态效益指标

 

 

 

可持续影响指标

疫情常态化防控

持续有效运行

持续有效运行

 

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

公众满意度

90%

93%

 

 

 

 

 

 

 

说明

注:1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2、定量指标,资金使用单位填写本部门实际完成数。主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,资金使用单位分别按照100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理填写完成比例。


附件7

疫情防控物资采购项目支出绩效评价评分表

一级

指标

二级

指标

三级

指标

分值

指标解释

指标说明

自评分

项目

立项

项目立项规范性

2

项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。

评价要点:

①项目是否按照规定的程序申请设立;

②所提交的文件、材料是否符合相关要求;

③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。

2

绩效目标合理性

3

项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

评价要点:

①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策;

②是否与项目单位或委托单位职责密切相关;

③项目是否为促进事业发展所必需;

④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。

2

绩效指标明确性

3

依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

评价要点:

①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;

②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;

③是否与项目年度任务数或计划数相对应;

④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

2

资金

落实

资金到位率

5

实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。

实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。

计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到具体项目的资金。

5

到位及时率

2

及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。

到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)×100%。

及时到位资金:截至规定时点实际落实到具体项目的资金。

应到位资金:按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。

2

业务

管理

管理制度健全性

2

项目单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

评价要点:

①是否已制定或具有相应的业务管理制度;

②业务管理制度是否合法、合规、完整。

2

制度执行有效性

2

项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。

评价要点:

①是否遵守相关法律法规和业务管理规定;

②项目调整及支出调整手续是否完备;

③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;

④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。

2

项目质量可控性

4

项目单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目单位对项目质量的控制情况。

评价要点:

①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准;

②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。

4

一级

指标

二级

指标

三级

指标

分值

指标解释

指标说明

自评分

财务

管理

管理制度健全性

2

项目单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。

评价要点:

①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法;

②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。

2

资金使用合规性

10

项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

评价要点:

①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;

②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;

③项目的重大开支是否经过评估认证;

④是否符合项目预算批复或合同规定的用途;

⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

10

财务监控有效性

5

项目单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目单位对资金运行的控制情况。

评价要点:

①是否已制定或具有相应的监控机制;

②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。

5

项目

产出

实际完成率

10

项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。

实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。

计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。

10

完成及时率

5

项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%。

实际完成时间:项目单位完成该项目实际所耗用的时间。

计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。

5

质量达标率

10

项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。

质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。

既定质量标准是指项目单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。

10

成本节约率

5

完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。

成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。

实际成本:项目单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。

计划成本:项目单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。

5

一级

指标

二级

指标

三级

指标

分值

指标解释

指标说明

自评分

项目

效益

经济效益

5

项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。

此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

5

社会效益

10

项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。

10

生态效益

5

项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。

5

可持续影响

5

项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。

5

社会公众或服务对象满意度

5

社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。

社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

5

合计

100

100


附件6

2023年度工业企业技术改造税收增量奖补项目支出绩效自评表

项目支出名称

湖南省工业企业技术改造税收增量奖补资金

负责人

及电话

主管部门

洪江市工业和信息化局 

项目实施单位

洪江市三兴冶金炉料有限责任公司

项目资金(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

年度资金总额

 10.90

  10.90 

100% 

其中:中央补助

 

 

 

省级资金

 10.90

10.90

100% 

    市级资金

 

 

 

    其他资金

年度总体目标

年初设定目标 

全年实际完成情况

 

项目资金及时拨付到位 

一级指标

二级指标

三级指标 

年度指标值

全年

完成值

未完成原因和

改进措施

数量指标

税收增量

增量达标

增量达标

质量指标

下拨经费符合相关政策规定比率

100%

100%

时效指标

项目资金拨付及时率

100%

100%

成本指标

经济效益指标

税收增量

效果明显

效果明显

  

生态效益指标

降低能耗

效果明显

效果明显

可持续影响指标

产能增加

效果明显

效果明显

……

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥90%

100%

……

说明

注:1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2、定量指标,资金使用单位填写本部门实际完成数。主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,资金使用单位分别按照100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理填写完成比例。


附件6

2023年度中小企业发展专项项目

支出绩效自评表

项目支出名称

中小企业发展专项资金

负责人

及电话

主管部门

洪江市工业和信息化局 

项目实施单位

洪江市钒盛钒业科技有限公司、怀化大隆农业科技有限公司、湖南锐乐健康产业有限公司

项目资金(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

年度资金总额

 40

40

100% 

其中:中央补助

 

 

 

省级资金

40

40

100% 

    市级资金

 

 

 

    其他资金

年度总体目标

年初设定目标 

全年实际完成情况

 

项目资金及时拨付到位  

一级指标

二级指标

三级指标 

年度指标值

全年

完成值

未完成原因和

改进措施

数量指标

生产线建设

3条

3条

质量指标

下拨经费符合相关政策规定比率

100%

100%

时效指标

项目资金拨付及时率

100%

100%

成本指标

经济效益指标

收入增长

效果明显

效果明显

  

生态效益指标

降低能耗

效果明显

效果明显

可持续影响指标

产能增加

效果明显

效果明显

提高中小企业创新能力

逐步提升

逐步提升

……

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥90%

100%

……

说明

注:1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2、定量指标,资金使用单位填写本部门实际完成数。主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,资金使用单位分别按照100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理填写完成比例。


附件6

2023年度新能源汽车推广应用省级奖补项目

支出绩效自评表

项目支出名称

新能源汽车推广应用省级奖补清算资金

负责人

及电话

主管部门

洪江市工业和信息化局 

项目实施单位

怀化易强新能源汽车有限公司

项目资金(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

年度资金总额

 47.92

47.92

100% 

其中:中央补助

 

 

 

省级资金

47.92

47.92

100% 

    市级资金

 

 

 

    其他资金

年度总体目标

年初设定目标 

全年实际完成情况

 

项目资金及时拨付到位  

一级指标

二级指标

三级指标 

年度指标值

全年

完成值

未完成原因和

改进措施

数量指标

购置新能源客车

22辆

22辆

质量指标

下拨经费符合相关政策规定比率

100%

100%

时效指标

项目资金拨付及时率

100%

100%

成本指标

经济效益指标

  

生态效益指标

降低能耗

效果明显

效果明显

可持续影响指标

提高安江周边乡镇公共运输能力

效果明显

效果明显

……

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥90%

100%

……