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洪江市部门（单位）整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称：  洪江市工业和信息化局   

预  算  编  码：        401              

评  价  方  式：部门（单位）绩效自评

评  价  机  构：部门（单位）评价组

报  告  日  期：2023 年 7月5日

填报人（签名）：杨建友                  联系电话：13874592080

洪江市工信局2022年度部门整体支出

绩效自评报告

根据《洪江市财政局关于开展2022年度部门整体支出和项目支出绩效自评工作的通知》要求，对洪江市工信局2022年度部门整体支出开展绩效自评，现将情况汇报如下：

一、基本情况

（一）部门主要职责及机构设置情况

1、拟订并组织实施工业、信息化和全市盐业发展规划、计划及产业政策；研究提出推进产业结构调整、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议；指导工业和信息化领域加强安全生产、质量管理和应急管理工作；会同有关部门作好维护全市工业企业稳定工作。

2、负责全市工业和信息化领域的日常经济运行调节，编制并组织实施近期工业和信息化领域的经济运行调控目标、政策和措施；监测分析近期工业和信息化领域的经济运行态势，统计并发布相关信息；统筹协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。

3、拟订全市新型工业化的发展战略，协调解决有关重大问题；推进信息化和工业化融合；推进高新技术与传统工业改造结合；推进全市国民经济和社会信息化；推进全市工业园区的建设与发展。

4、负责工业和信息化领域的国防动员有关工作；指导工业和信息化领域技术进步、技术创新；推进工业行业体制改革和管理创新；推进产学研结合和科研成果产业化；编制和组织实施技术改造规划，提出工业和信息化固定资产规模和方向（含利用外资和境外投资）。

5、负责中小企业和非公有制经济发展的客观指导，制订全市中小企业和非公有制经济中长期发展规划并组织实施；推进中小企业服务体系建设和全民创业；综合协调有关部门拟订促进中小企业和非公有制经济发展的改革措施，协调解决有关重大问题；做好中小企业融资和融资担保的服务与协调工作，负责管理市中小企业信用担保公司，指导中小企业的法律顾问工作。

6、参与拟订能源节约和资源综合利用规划；拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用政策；承担工业企业的节能考核和监察工作；组织推进清洁生产工作；组织协调相关重大示范工程和相关新技术、新设备、新材料、新产品的推广应用；负责新型节能、新型墙体材料和散装水泥的管理工作。

7、负责煤炭、电力、石油、天然气和原材料等经济运行保障要素的工业经济运行；促进企业内部物流社会化；负责全市工业招商引资工作。

8、统筹推进经济和社会领域信息化工作；协调电子政务发展；推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用与共享；推进全市信息化建设；协调全市公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网络的规划和建设，促进网络资源共享。

9、拟订全市信息安全发展战略、规划，指导、协调信息安全保障体系建设；指导、监督政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作；协助处理网络与信息安全的重大事件。

10、负责推动软件业和信息服务业的发展；协调解决重大问题；推动软件公共服务体系建设，推进软件服务外包；指导、协调技术开发和相关产业发展；依法监督管理信息服务市场。

11、统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站）；协调处理军地间无线电管理相关事宜；负责管理无线电监测、检测、干扰查处；协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

12、负责国防科技工业的综合协调和管理，组织推进军民两用技术双向转移产业化工作；落实全市国防科技工业相关的财税优惠政策；承担全市军工关键设备设施的监督管理。

13、承担全市民用爆炸物品的安全生产许可等监督管理；承担核事故应急管理职责；指导协调并监督检查市内武器装备科研生产单位安全生产、保密、保卫和维护稳定工作。

14、指导、协调全市工业化、信息化领域的对外交流与合作；指导全市工业和信息化领域人才开发和培训工作。

15、负责全市电力行政执法工作；监督、检查电力法律、法规和规章的执行情况；负责宣传贯彻执行《电力法》等法律、法规和规章。

16、拟定电力（含水电）、医药、食品等行业的规划和行为规范，实施行业管理；负责包装和室内装饰装修行业管理；负责协调或管理市内国有工业、信息化企业及非公有制工业企业。

17、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构及人员情况

洪江市工信局系市财政全额预算拨款单位。下设无线电服务中心、市信息产业化服务中心、市中小企业服务中心、市新型墙体材料和散装水泥事务中心、市工业和信息化综合执法大队五个二级机构。本单位编制人数27人，年末实有人数26人，节约财政预算编制人数1人。本单位离退休人数46人（其中：提前退休人员2人）。

（三）2022年部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2022年度我局本年度收入合计1327.56万元，其中：公共财政拨款1327.56万元，其他收入0万元。本年度支出合计1327.56万元，其中：人员经费支出406.75万元，日常公用经费45.17万元，项目支出875.64万元。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2022年洪江市工信局预算基本支出451.92万元，主要包括人员基本工资、基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险、住房公积金、和日常公用支出及对个人和家庭的补助等。

（1）工资福利支出349.89万元，商品和服务支出45.17万元，对个人和家庭的补助支出56.86万元。

（2）2022年洪江市工信局认真贯彻厉行节约，严控“三公经费”，降低一般运行经费，加强支出管理，先后出台了本单位机关作息考勤制度、学习与会议制度，信访接待制度、公务接待制、内务管理制度、差旅费管理制度等。实行“三公”经费预算，有效地控制了“三公”经费支出，实际支出没有超出预算规模、范围和标准，没有挤占、摊派、乱收费和转移“三公”经费支出的行为，所有“三公”经费支出合法、合规。2022年我局“三公”经费年初预算7万元，实际支出合计1.2979万元，同比2021年度部门决算数小幅增加0.1927万元，主要原因是2022年我局对口接待外来投资商次数有所增加。局机关公务公车取消，公务用车运行费同比上年度减少0万元。具体为：因公出国（境）费支出0元，与上年持平。公务接待支出1.2979万元，比上年度小幅增加0.1927万元，相比年初预算节约5.7021万元；公务用车购置及运行费支出0万元，比上年度减少0万元。2022年公务用车购置0台，保有量0台。

（3）年度政府采购支出决算情况：2021年度政府采购支出3.6万元，服务类支出0.77万元。

（4）固定资产管理情况分析：按照厉行节约，物尽其用的原则，对资产管理采取统一建账、统一核算管理，至2022年末固定资产40.2万元。

（二）项目支出

2022年度项目支出为875.64万元。

（1）企业奖补：企业用电补贴87.65万元、新进规模工业一次性奖补30万元、第四批制造强省补助45万元、中小企业发展专项资金55万元，合计217.65万元。

（2）新冠疫情物资采购657.99万元。

三、项目组织实施情况

2022年我局积极向上争取政策，配合帮助企业申报各类政策性补助217.65万元，严格做到专款专用。

2022年我局严格按照程序进行疫情物资采购657.99万元，安排专人主管，专人负责，严格把关，并定期与市卫健局进行库存盘点。

四、整体支出绩效情况

（一）2022年，根据我局年初工作规划和重点工作围绕市委、市政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2022年度本部门整体支出绩效情况如下：

（1）在职人员控制率：本年度编制人数27人，本年末实有人数26人。在职人员控制率=（26÷27）×100%=96.29%分析原因：本年度比上年度编制人数减少2人，主要是减少事业编制2人。

（2）“三公经费”控制率：本年度“三公经费”实际支出1.2979万元，年初预算7元。“三公经费”控制率=（1.2979÷7）×100%=18.54%

分析原因：主要原因是我局机关取消公车，平时下企业都是租公用平台车辆及有资质的社会车辆。严格接待审批制度，严格控制公务接待范围、规模、标准。

（3）预算完成率及控制率：本年预算完成数1327.56万元，年初预算数291.82万元，预算完成率=（1327.56÷291.82）×100%=454.92%；预算控制率=（1327.56-291.82）÷291.82×100%=354.92%。

分析原因：基本支出预算增加调整数160.1万元，主要是财政负担部分基础绩效、基本养老金、基本医保金、奖金等。项目支出预算增加调整数875.64万元，主要是新冠疫情防控物资采购、对企业奖补资金等款项。

（二）经济运行情况及取得的成绩

1、工业经济稳中有升

今年以来，面对低迷的市场形势和新冠疫情影响，通过开展助企纾困、强化要素保障、优化营商环境等措施，工业经济呈现稳中有升的态势。全年完成规模工业增加值36.3亿元，同比增长8.6%，列怀化市第三，同类县市第二；工业固投完成36.49亿元，同比增长30.5%；新增规模工业企业8家，过亿元企业2家，怀化市级专精特新企业3家。

2、重点工作推进有力

（1）重点项目持续发力

按“一项目一专班，一切为项目让路”的措施，压实责任，加大项目一线的协调力度，实行倒排工期，6个重点项目圆满完成，完成总投资2.3亿元。全年完成固定资产投资2.28亿元，同比增长3.6%，其中技改项目2个，完成投资8585万元。电力基础设施建设项目完成新建托口变电站、14.8千米110KV线路、26.2千米10千伏线路、配变台24台，低压线路49.4千米；信息化基础建设项目完成160个5G基站建设、4G补盲基站120个以及新增农村千兆宽带覆盖端口1.5万个。

（2）重点任务圆满完成

按《政府工作报告》和领导批示交办的20项任务圆满完成。一是争资引项成绩较好。我局就真抓实干、争资引项、各类绩效指标向省厅8次，怀化市局12次，为企业申报中小企业发展专项、技改税收增量奖补、制造强省等各类专项资金共110.9万元，争取到新型数字基础建设、双千兆工程建设、电力业扩及杆线迁移等项目专项资金5832.8万元。二是产业项目推进有力。粉料机械设备制造、陈皮甙项目已正式投产；高碳铬铁矿热电炉生产线扩产项目、军安新材料项目、永正食品青钱柳凉茶饮料项目已完工。三是全力助推乡村振兴。投入资金279万元，完成太平等5个乡镇160余公里通信杆线迁移；“智慧城市”建设完成政局信息化项目验收和公安局“雪亮工程”项目建设。

（3）底线工作守死守牢

①守住安全生产底线。一是压实安全生产主体责任。按照“谁主管、谁负责”和“三个必须”的原则，与企业签订了安全生产责任状，通过开展安全生产百日大行动、“安全生产月”、“敲门行动”等活动，督促企业落实好主体责任。二是开展安全生产培训。对30余家工业企业开展了1次安全生产专题培训。三是强化安全生产检查。今年共开展日常、集中、联合及专项检查64次，排查发现安全隐患112处，已整改112处，安全执法4起，关停整顿企业6家，工贸行业全年未发生安全事故。

②守住重大风险底线。一是企业改制圆满收官。煤炭公司、家俱厂、金峰织造厂完成扫尾工作，安置职工500余人。二是安排2名工作人员在安江专职负责改制企业的维稳工作，确保不给市委市政府添乱、添堵。三是按“五包一”原则，对“亦工亦农”群体、砖瓦窑落后产能淘汰涉及群体加强了线下稳控化解，没有发生越级上访。

（4）纾困增效成效明显

盯紧企业发展痛点堵点，强化助企纾困行动组织领导，建立市委常委、市人大和市政协主要领导联系帮扶重点企业制度，进一步强化稳企纾困力量。严格落实信息周报制、工作例会制、督查通报制等工作制度，择优选派101名联企干部入驻全市211家企业，实现“规上企业、园区企业、小微企业”帮扶全覆盖，采取交办书形式，将企业反映的问题交办给相关部门和属地乡镇，真正把企业帮扶工作落到实处。为企业解决了用工难、融资难及企业在开拓市场、用水用电、营商环境等方面的问题和矛盾66个。安排专人专班，实施一企一策，帮助港翔管桩公司清收账款300余万元、签订产品订单500万元、盘活闲置用地60余亩；帮助新昌石化公司融资贷款500万元，开通铁路专线，获批危险化学品运输许可证，成功打通货运通道；协助黔桥新材料技改，成为怀化市第一批取得预拌砂浆生产资质的四家企业之一；全面梳理龙标酒店项目其历史遗留问题，对照工程量认定难、拖欠账款等问题逐一进行解决，为酒店复工建设及项目营运招商扫清障碍；全市党政府机关、企事业单位干部职工带头采购本地优质工业产品，拉动本地茶油、茶叶、辣酱、黄精饮品等工业产品销售额达500多万元。我市助企纾困经验材料成功被湖南省工信厅专刊刊发（2022年第44期）。

（5）做好常态化疫情防控

①抓好企业疫情防控。深入了解企业在防疫物资方面的需求，为企业发放口罩2万4千余个、红外测温枪283把、医用酒精175公斤、消毒液1500公斤。同时指导企业按照疫情防控指挥部的要求，严格落实好人员登记、排查、管控、厂区消杀、应急处置等措施，建立了常态化疫情防控机制，确保了工信系统疫情防控万无一失。

②全力做好防疫物资保障。为确保防疫物资储备稳定，我局系统对防护用品、消毒用品、检测用品、医疗设备和治疗药品等5大类35个品种的防疫物资进行动态精准监测。并针对疫情发展形势，结合各类物资储备及消耗情况，提前分析预判各类病毒采样管、各类口罩、医用防护服等防疫物资的需求缺口，截至12月，共采购24批次996万余元防疫物资。

（6）严厉打击窃电及违约用电

着力加大电力执法力度，全面开展反窃查违工作，2022年共查处窃电26起，其中正式立案1起，追补电费及罚款共43.62万元。查处违约用电17户，追补电费及违约使用电费22.22万元，合计查处反窃查违总金额65余万元。

3、推进党建意识形态主体责任走深走实

一是持续加强政治引领思想建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神，加强全体党员干部职工的政治思想建设，全面落实中央、省、市的各项重大决策部署，努力开创机关党建新局面。二是严格落实意识形态、网络意识形态责任制。切实担负起党委抓意识形态工作的政治责任和领导责任，将意识形态工作、网络意识形态工作与工信业务工作同部署、同落实，经常性对干部职工、所属企业提醒和督促，牢牢把握意识形态工作的领导权和主动权。三是全力做好党风廉政建设。积极推动“清廉机关”“清廉家庭”“清廉民企”“清廉园区”创建工作，制定相关方案细则，签署填报承诺书和自查表，全体干部职工谈心谈话全覆盖。

根据考核评分细则，考评组认为洪江市工业和信息化局2022年度部门整体和项目支出，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，部门整体支出对保障洪江市经济工作的正常运行发挥了重要作用，取得了一定的成绩，为科学发展城市重要经济目标提供了优质的政务环境保障。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出的结果94分，等级为优秀。

五、存在的问题

1、预算编制有待更严格执行。因我局年初预算只有工资福利及公用经费，预算编制与实际支出项目存在差异，，年中追加较多，决算数与预算数相差较大，预算完成率及控制率会较高。

2、固定资产台账未及时与账面资产金额对账，且未与实物进行清点，导致我局固定资产管理比较紊乱，固定资产管理有待加强。

六、改进措施和有关建议

（1）严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

（2）进一步贯彻落实中央八项规定和湖南省委“九条规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

（3）建议提高公用经费的标准，在科学测算的基础上提高人员经费、公用经费。