洪江市工业和信息化局

2023年部门预算编制说明

目录

第一部分   2023年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）单位职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用情况说明

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分    2023年部门预算公开表

第一部分2023年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）单位职能职责

1、拟订并组织实施工业、信息化和全市盐业发展规划、计划及产业政策；研究提出推进产业结构调整、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议；指导工业和信息化领域加强安全生产、质量管理和应急管理工作；会同有关部门做好维护全市工业企业稳定工作。

2、负责全市工业和信息化领域的日常经济运行调节，编制并组织实施近期工业和信息化领域的经济运行调控目标、政策和措施；监测分析近期工业和信息化领域的经济运行态势，统计并发布相关信息；统筹协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。

3、拟订全市新型工业化的发展战略，协调解决有关重大问题；推进信息化和工业化融合；推进高新技术与传统工业改造结合；推进全市国民经济和社会信息化；推进全市工业园区的建设与发展。

4、负责工业和信息化领域的国防动员有关工作；指导工业和信息化领域技术进步、技术创新；推进工业行业体制改革和管理创新；推进产学研结合和科研成果产业化；编制和组织实施技术改造规划，提出工业和信息化固定资产规模和方向（含利用外资和境外投资）。

5、负责中小企业和非公有制经济发展的客观指导，制订全市中小企业和非公有制经济中长期发展规划并组织实施；推进中小企业服务体系建设和全民创业；综合协调有关部门拟订促进中小企业和非公有制经济发展的改革措施，协调解决有关重大问题；做好中小企业融资和融资担保的服务与协调工作，负责管理市中小企业信用担保公司，指导中小企业的法律顾问工作。

6、参与拟订能源节约和资源综合利用规划；拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用政策；承担工业企业的节能考核和监察工作；组织推进清洁生产工作；组织协调相关重大示范工程和相关新技术、新设备、新材料、新产品的推广应用；负责新型节能、新型墙体材料和散装水泥的管理工作。

7、负责煤炭、电力、石油、天然气和原材料等经济运行保障要素的工业经济运行；促进企业内部物流社会化；负责全市工业招商引资工作。

8、统筹推进经济和社会领域信息化工作；协调电子政务发展；推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用与共享；推进全市信息化建设；协调全市公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网络的规划和建设，促进网络资源共享。

9、拟订全市信息安全发展战略、规划，指导、协调信息安全保障体系建设；指导、监督政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作；协助处理网络与信息安全的重大事件。

10、负责推动软件业和信息服务业的发展；协调解决重大问题；推动软件公共服务体系建设，推进软件服务外包；指导、协调技术开发和相关产业发展；依法监督管理信息服务市场。

11、统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站）；协调处理军地间无线电管理相关事宜；负责管理无线电监测、检测、干扰查处；协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

12、负责国防科技工业的综合协调和管理，组织推进军民两用技术双向转移产业化工作；落实全市国防科技工业相关的财税优惠政策；承担全市军工关键设备设施的监督管理。

13、承担全市民用爆炸物品的安全生产许可等监督管理；承担核事故应急管理职责；指导协调并监督检查市内武器装备科研生产单位安全生产、保密、保卫和维护稳定工作。

14、指导、协调全市工业化、信息化领域的对外交流与合作；指导全市工业和信息化领域人才开发和培训工作。

15、负责全市电力行政执法工作；监督、检查电力法律、法规和规章的执行情况；负责宣传贯彻执行《电力法》等法律、法规和规章。

16、拟定电力（含水电）、医药、食品等行业的规划和行为规范，实施行业管理；负责包装和室内装饰装修行业管理；负责协调或管理市内国有工业、信息化企业及非公有制工业企业。

17、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

洪江市工业和信息化局作为部门预算单位，内设机构有：办公室（综合法规股）、行政审批股、经济运行股（中小企业发展促进股）、科技投资股、能源电力股、信息产业股。

二、部门预算单位构成    

洪江市工业和信息化局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有洪江市工业和信息化局部门本级。

三、部门收支总体情况    

2023年部门预算包括洪江市工业和信息化局的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括公共预算财政拨款和政府性基金拨款，又包括上级补助收入等；支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括财政统一安排、我单位负责实际施行的各个项目专项经费。

（一）收入预算：2023年年初预算数377.49万元，其中，一般公共预算拨款377.49万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加84.17万元，主要原因是将基础绩效奖纳入工资引起工资福利支出的增加。

（二）支出预算：2023年年初预算数377.49万元，其中：一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出51.72万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出17.68万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出283.15万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出24.95万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，预备费0万元，其他支出0万元，转移性支出0万元，债务还本支出0万元，债务付息支出0万元，债务发行费用支出0万元。支出较去年预算增加84.17万元，其中基本支出增加84.17万元，项目支出增加0万元。支出较去年增加84.17万元，主要原因是将基础绩效奖纳入工资引起工资福利支出的增加。

四、一般公共预算拨款支出预算    

2023年一般公共预算拨款收入为377.49万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为377.49万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出    

2023年政府性基金支出为0万元。2023年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明    

（一）机关运行经费    

2023年机关运行经费一般公共预算拨款47.42万元，比去年预算数增加8.42万元，提高21.59%，主要因为2023年工会经费及福利费单独计提。

（二）“三公”经费预算    

2023年一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年预算数减少2万元，下降28.57%，主要因为贯彻落实党中央厉行节约的号召，压缩开支。

（三）一般性支出预算

2023年洪江市工业和信息化局一般性支出预算33.7万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。   

 （四）政府采购情况    

2023年洪江市工业和信息化局政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

 （五）国有资产占用使用情况说明:

1、截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

2、2023年，本部门拟新增资产具体为：公务用车0辆，价值0万元；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（六）预算绩效目标说明：按照我市预算绩效管理工作的总体要求，2023年我单位整体支出377.49万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目0个，涉及项目支出0万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

（一）机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分2023年部门预算公开表