目录

第一部分洪江市工业和信息化局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 洪江市工业和信息化局单位概况

一、部门基本概况

（一）部门职责

1、拟订并组织实施工业、信息化和全市盐业发展规划、计划及产业政策；研究提出推进产业结构调整、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议；指导工业和信息化领域加强安全生产、质量管理和应急管理工作；会同有关部门作好维护全市工业企业稳定工作。

2、负责全市工业和信息化领域的日常经济运行调节，编制并组织实施近期工业和信息化领域的经济运行调控目标、政策和措施；监测分析近期工业和信息化领域的经济运行态势，统计并发布相关信息；统筹协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。

3、拟订全市新型工业化的发展战略，协调解决有关重大问题；推进信息化和工业化融合；推进高新技术与传统工业改造结合；推进全市国民经济和社会信息化；推进全市工业园区的建设与发展。

4、负责工业和信息化领域的国防动员有关工作；指导工业和信息化领域技术进步、技术创新；推进工业行业体制改革和管理创新；推进产学研结合和科研成果产业化；编制和组织实施技术改造规划，提出工业和信息化固定资产规模和方向（含利用外资和境外投资）。

5、负责中小企业和非公有制经济发展的客观指导，制订全市中小企业和非公有制经济中长期发展规划并组织实施；推进中小企业服务体系建设和全民创业；综合协调有关部门拟订促进中小企业和非公有制经济发展的改革措施，协调解决有关重大问题；做好中小企业融资和融资担保的服务与协调工作，负责管理市中小企业信用担保公司，指导中小企业的法律顾问工作。

6、参与拟订能源节约和资源综合利用规划；拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用政策；承担工业企业的节能考核和监察工作；组织推进清洁生产工作；组织协调相关重大示范工程和相关新技术、新设备、新材料、新产品的推广应用；负责新型节能、新型墙体材料和散装水泥的管理工作。

7、负责煤炭、电力、石油、天然气和原材料等经济运行保障要素的工业经济运行；促进企业内部物流社会化；负责全市工业招商引资工作。

8、统筹推进经济和社会领域信息化工作；协调电子政务发展；推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用与共享；推进全市信息化建设；协调全市公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网络的规划和建设，促进网络资源共享。

9、拟订全市信息安全发展战略、规划，指导、协调信息安全保障体系建设；指导、监督政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作；协助处理网络与信息安全的重大事件。

10、负责推动软件业和信息服务业的发展；协调解决重大问题；推动软件公共服务体系建设，推进软件服务外包；指导、协调技术开发和相关产业发展；依法监督管理信息服务市场。

11、统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站）；协调处理军地间无线电管理相关事宜；负责管理无线电监测、检测、干扰查处；协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

12、负责国防科技工业的综合协调和管理，组织推进军民两用技术双向转移产业化工作；落实全市国防科技工业相关的财税优惠政策；承担全市军工关键设备设施的监督管理。

13、承担全市民用爆炸物品的安全生产许可等监督管理；承担核事故应急管理职责；指导协调并监督检查市内武器装备科研生产单位安全生产、保密、保卫和维护稳定工作。

14、指导、协调全市工业化、信息化领域的对外交流与合作；指导全市工业和信息化领域人才开发和培训工作。

15、负责全市电力行政执法工作；监督、检查电力法律、法规和规章的执行情况；负责宣传贯彻执行《电力法》等法律、法规和规章。

16、拟定电力（含水电）、医药、食品等行业的规划和行为规范，实施行业管理；负责包装和室内装饰装修行业管理；负责协调或管理市内国有工业、信息化企业及非公有制工业企业。

17、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。洪江市工业和信息化局作为部门决算单位，内设机构有：办公室、经济运行股、科技投资股、能源电力股、信息化办公室。本单位独立编制机数6个，独立核算机构数1个。本单位编制人数31人，实有在职人数26人，离退休人员45人。

（二）决算单位构成。洪江市工业和信息化局2019年决算包括局本级，以及下设的市无线电服务中心、市信息产业化服务中心、市中小企业服务中心、市新型墙体材料和散装水泥事务中心、市工业和信息化综合执法大队。因此，纳入2019年部门决算编制范围包括洪江市工业和信息化局部门本级局，以及下设的市无线电服务中心、市信息产业化服务中心、市中小企业服务中心、市新型墙体材料和散装水泥事务中心、市工业和信息化综合执法大队。

第二部分 部门决算表

（见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计765.9万元。与2018年相比，增加162.11万元，增长17.14%，主要是因为财政负担部分养老保险、医疗保险、追加怀化经开区京东云服务费、洪江市富源建材公司关闭补偿款。

二、收入决算情况说明

本年收入合计765.9万元，其中：财政拨款收入765.9万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计765.9万元，其中：基本支出765.9万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计765.9万元，与2018年相比，增加162.11万元,增长17.14%，主要是因为财政负担部分养老保险、医疗保险、追加怀化经开区京东云服务费、洪江市富源建材公司关闭补偿款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出765.9万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加112.11万元，增长17.14%，主要是因为财政负担部分养老保险、医疗保险、追加怀化经开区京东云服务费、洪江市富源建材公司关闭补偿款。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出765.9万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出239.19万元，占31.23%；教育（类）支出0万元，占0%;社会保障支出17.94万元，占2.34%，节能环保支出80万元，占10.45%，资源勘探信息等支出319.91万元，占41.77%，商业服务业支出100万元，13.06%，住房保障支出8.86万元，占1.15%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为296.97万元，支出决算数为765.9万元，完成年初预算的257.9%，其中：人员经费377.35万元，公用经费388.55万元。

1、一般公共服务（类）20103（款）2010301（项）。年初预算为241.37万元，支出决算为265.99万元，完成年初预算的110.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了人员基本工资、社会保障等支出。

2、一般公共服务215（类）21505（款）2150510（项）。年初预算为55.6万元，支出决算为499.91万元，完成年初预算的899.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了2018年、2019年怀化经开区京东云服务费、洪江市富源建筑建材公司关闭补偿资金,非公企业党建工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出765.9万元，其中：人员经费343.71万元，占基本支出的49.27%,主要包括基本工资113.8万元、津贴补贴68.13万元、奖金85.83、伙食补助费、社会保障费67.09万元、住房公积金8.86万元；对个人和家庭补助支出33.64万元（其中：李丁大死亡抚恤金17.94万元、退休人员春节一次性生活补助15.7万元）；公用经费61.15万元，占基本支出的7.98%，主要包括办公费10.86万元、印刷费3.94万元、咨询费0万元、手续费0.3万元、邮电费0.06万元、水费0.04万元、电费0.56万元、差旅费10.54万元、会议费0.25万元、工会经费4.15万元、福利费15万元、接待费1.02万元、劳务费1.15万元、其他交通费12.61万元、其他商品服务支出0.67万元；对企业补助327.4万元，占基本支出42.75%，主要包括怀化经开区京东云2018年、2019年服务费200万元、洪江市富源建筑建材企业关闭补偿费122万元、非公企业党建工作经费5.4万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为14.5万元，支出决算为1.02万元，完成预算的7.45%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为14.5万元，支出决算为1.02万元，完成预算的7.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少了招商接待费，2018年三公经费支出1.47万元，与上年相比减少0.45万元，减少30.62%,减少的主要原因是减少了招商接待费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.02万元，占7.45%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.02万元，全年共接待来访团组28个、来宾210人次，主要是怀化主管局、兄弟县市的工作指导交流以及乡镇、企业的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年按照我市预算绩效管理工作的总体要求：

（一）2019年度累计完成规模工业总产值66亿元，同比增长3.1%；实现规模工业增加值26亿元，同比增长8.5%；规模以上工业企业上缴税金2.7亿元，同比增长20%；新入规模工业企业10家，万元规模工业增加值能耗下降6%。

     （二）加快推进农网升级改造工作。农网改造稳步推进。体制理顺工作进展顺利。没有通过体改的5个自供区13个行政村于今年5月，国网省公司通过新一轮专家评审，最终下达我市4个供区10个村项目评审批复文件。雪峰镇原深渡江村正在积极整理资料上报。铁山乡农改工程有序推进。铁山乡是我市唯一整乡推进农改的乡镇，长滩村、冷溪村、大锻村、沈家溪村、高原村、袁家溪村已经供电，其他6个村主体工程已完成，年底可供电。农配网改升级改造项目平稳推进。2019年我市获批农网改造升级工程3个批次，分别是全省第五、七、九批农网可研，共有单项工程16个，估算总投资约3310万元。其中2019年在建的12工程中，有4个项目已经完工，剩余8个项目正在积极施工建设中，在年底可完工。

    （三）项目建设稳步推进。以园区建设为主阵地，通过创新招商方式，加强调度、强化服务，健全领导联系重点项目和项目推进考核机制，项目建设扎实推进。石化物流园顺利开工，鱼油加工厂已投产，恒大电杆、锰业公司、三兴炉料、刺葡萄酒庄、安忆玻璃等技改项目进展较快。全年工业固定资产投资18亿元，同比增长15%；其中工业技术改造项目完成5亿元。

    （四）信息化水平不断提高。一是基础设施建设推进迅速。新建3个4G基站（雪峰镇车力溪站、安江镇龙田高速站、熟坪尚保站）于今年6月建成完成验收，并开通使用。新建113个自然村通光纤任务已完成建设111个，剩余2个也正在施工中，预计10月底能顺利完成建设任务。黔城镇土溪村和群峰乡杨柳村得到工业和信息化部批复，纳入2019年（第五批）电信普遍服务试点建设的行政村。二是“智慧洪江”建设逐步推动。洪江市人民医院医院信息系统、洪江市公安局350兆警用集群基站建设及数字对讲机终端、县级公安机关保密技术防范系统建设项目、电子物证实验室与视频侦查技术实验室、智能电子笔录系统、武警洪江中队“磐石”工程、融媒体中心等信息系统陆续开工建设。

   （五）招商引资初显成效。成功引进投资8000万元的蓝莓深加工项目、投资5000万元的天绿地LED节能灯生产项目；与深圳沃世达数码科技公司年产300万台手机生产项目已正式签约。

   （六）安全生产顺利平稳。组织开展了六次安全生产日常综合检查、三次专项整治检查以及“安全生产月”活动。及时掌握企业安全生产状况，发现问题，排除事故隐患。二是压实责任。按照“谁主管、谁负责”和“三个必须”的原则，与行业企业签订了安全生产责任状，落实各项规章制度和考核制度。三是突出整治。积极开展“打非治违”、“有限空间专项整治”、“大排查大管控大整治”、“强执法防事故”等专项整治行动。今年来我市工贸行业安全生产形势平稳，无安全生产事故发生。    

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出61.15万元，比年初预算数减少了23.95万元，降低25%。主要原因是减少了公务接待费、会议费、培训费等。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.25万元，用于召开中小企业专家巡诊会议，人数48人，内容为中小企业扶持政策解读；开支培训费0万元，用于开展0培训，人数0人；举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额3.94万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.94万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 2019年决算表