目录

第三部分 

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计469.28万元，与上年相比，减少72.39万元，部门决算收入支出减少了13.36%，主要是2023年对历年高企进行了奖补，2024年奖补资金减少，另2023年发放了一名退休干部死亡抚恤金和三名退休干部职业年金。

2024年度收入合计469.28万元，其中：财政拨款收入469.28万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。与上年相比，减少72.39万元，部门决算收入支出减少了13.36%，主要是因为财政减少高企奖补资金及退休人员相关支出。

2024年度支出合计469.28万元，其中：基本支出211.68万元，占45.11%；项目支出257.60万元，占54.89%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。与上年相比，减少72.39万元，部门决算收入支出减少了13.36%，主要是因为财政减少高企奖补资金及退休人员相关支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计469.28万元，其中：财政拨款收入469.28万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。与上年相比，减少72.39万元，部门决算收入支出减少了13.36%，主要是因为财政减少高企奖补资金及退休人员相关支出。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计469.28万元，其中：基本支出211.68万元，占45.11%；项目支出257.60万元，占54.89%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。与上年相比，减少72.39万元，部门决算收入支出减少了13.36%，主要是因为财政减少高企奖补资金及退休人员相关支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计469.28万元，与上年相比，减少72.39万元，部门决算收入支出减少了13.36%，主要是2023年对历年高企进行了奖补，2024年奖补资金减少，另2023年发放了一名退休干部死亡抚恤金和三名退休干部职业年金。

2024年度收入合计469.28万元，其中：财政拨款收入469.28万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。与上年相比，减少72.39万元，部门决算收入支出减少了13.36%，主要是因为财政减少高企奖补资金及退休人员相关支出。

2024年度支出合计469.28万元，其中：基本支出211.68万元，占45.11%；项目支出257.60万元，占54.89%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。与上年相比，减少72.39万元，部门决算收入支出减少了13.36%，主要是因为财政减少高企奖补资金及退休人员相关支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出合计469.28万元，其中：基本支出211.68万元，占45.11%；项目支出257.60万元，占54.89%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。与上年相比，减少72.39万元，部门决算收入支出减少了13.36%，主要是因为财政减少高企奖补资金及退休人员相关支出。

2024年财政年初预算为149.87万元，财政拨款支出决算数为469.28万元，全年财政拨款支出与年初预算数作对比增加了319.41万元，增长了313.12%。主要原因是增加了中央引导地方项目经费、科技特派员专家服务团工作经费、科技活动周活动项目经费、科技奖励经费、省创新型企业项目经费、高企奖补经费等项目经费指标。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出469.28万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出428.42万元，占91.29%；社会保障和就业（类）支出18.24万元，占3.89%;卫生健康支出6.23万元，占1.33%；住房保障支出16.39万元，占3.49%。                   

（三）财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为149.87万元，支出决算数为469.28万元，完成年初预算的313.12%，其中：

1、一般公共服务支出201（类）03（款）99（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数和年初预算数未列支的主要原因是：年初未将此项指标纳入预算，也未列支该项支出。

2、科学技术支出206（类）01（款）01（项）

年初预算为108.84万元，支出决算为170.82万元，完成年初预算的156.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要为人员增减，工资福利待遇提高，工作任务较多，人员经费支出与公用经费支出均超出年初预算数。

3、科学技术支出206（类）01（款）99（项）

年初预算为10.00万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的150.00%，主要为三高四新暨创新平台建设项目经费等支出，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年该项支出包含2023年该项目尚未拨付的5万元。

4、科技成果转化与扩散206（类）04（款）04（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于年初预算数未列支的主要原因是：年初未将此项指标纳入预算，为争取省级项目资金。

5、其他科技条件与服务支出206（类）05（款）99（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为92.60万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未将此项指标纳入预算，该支出为争取的中央引导地方科技项目资金70万元，以及2023年及2024年省科技专家服务团项目资金22.6万元。

6、其他科学技术普及支出206（类）07（款）02（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未将此项指标纳入预算，为争取的科技活动周项目经费（含2023年科技活动周项目经费5万元）。

7、其他科学技术支出206（类）99（款）99（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为100.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未将此项指标纳入预算，主要为财政拨付高新技术企业奖补资金90万元，以及恒祺项目经费10万元。

8、机关事业单位基本养老保险缴费支出208（类）05（款）05（项）

年初预算为13.27万元，支出决算为17.54万元，完成年初预算的132.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整、缴纳社会保障的基数增长等，增加了养老保险和社会保障支出。

9、住房公积金支出221（类）02（款）01（项）

年初预算为9.95万元，支出决算为16.39万元，完成年初预算的164.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金增加因2024年决算数包含支付2023年6-12月住房公积金财政部分。

10、财政对职工基本医疗保险基金的补助210（类）12（款）01（项）

年初预算为7.05万元，支出决算为6.23万元，完成年初预算的88.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗保险略有减少系在职员工人员变动所致。

11、财政对工伤保险基金的补助208（类）27（款）02（项）

年初预算为0.40万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的87.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险略有减少系在职员工人员变动所致。

12、财政对失业保险基金的补助208（类）27（款）01（项）

年初预算为0.35万元，支出决算为0.34万元，完成年初预算的97.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：失业保险略有减少系在职员工人员变动所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

洪江市科技局2024年度财政拨款基本支出211.68万元，其中：人员经费177.26万元，占基本支出的83.74%，主要包括基本工资54.33万元、津贴补贴24.40万元、奖金9.85万元、绩效工资17.90万元，机关事业单位基本养老保险缴费17.54万元、职业年金缴费3.78万元、职工基本医疗保险缴费6.23万元、其他社会保障缴费0.70万元、住房公积金16.39万元、其他工资福利支出0.47万元、生活补助25.68万元；公用经费34.42万元，占基本支出的16.62%，主要包括办公费1.07万元、印刷费2.92万元、电费0.52万元、邮电费2.62万元、差旅费5.36万元、维护费1.95万元、租赁费1.27万元、培训费0.09万元、公务接待费0.93万元、工会经费9.69万元、福利费用3.73万元、其他交通费用1.57万元、其他商品和服务支出2.71万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.39万元，支出决算为0.93万元，完成预算的66.91%，因严格按照中央八项规定精神控制公务接待，减少公务接待开支。

其中因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，主要是全年无因公出国（境）情况。与上年相比减少0.00万元，减少0.00%,减少的主要原因是历年无因公出国（境）情况。

公务接待费支出预算为1.39万元，支出决算为0.93万元，完成预算的66.91%，决算数小于预算数的主要原因是按上级要求缩减公务接待费用，与上年相比减少0.01万元，减少1.06%，减少的主要原因是按上级要求控制公务接待费用。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，主要原因由于公车改革洪江市科技局没有公务车。与上年相比减少0.00万元，减少0.00%,减少的主要原因是公车改革使洪江市科技局没有公务车。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，主要原因由于公车改革洪江市科技局没有公务车。与上年相比减少0.00万元，减少0.00%,减少的主要原因是公车改革使洪江市科技局没有公务车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.93万元，占100.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次，全年没有安排因公出国（境）事项。

2、公务接待费支出决算为0.93万元，全年共接待来访团组13个、来宾97人次，主要是因科技业务工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

洪江市科学技术局2023年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。主要为洪江市科学技术局无政府性基金预算收入支出决算。

九、机关运行经费支出说明

洪江市科学技术局2024年度机关运行经费支出34.42万元，比上年决算数46.39万元减少11.97万元，减少增长25.80%。主要原因是：为了支出核算口径统一清晰，本级三高四新项目包含了与项目相关的科技业务支出。

十、一般性支出情况说明

洪江市科技局2024年本部门决算开支培训费支出0.09万元，较2023年0.83万元减少0.74万元，主要是为了减少经费支出，部分培训通过线上进行。

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额4.91万元，其中：政府采购货物支出4.91万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2023年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金469.28万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2024年度 0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对2024 年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。

组织对洪江市科学技术局等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出469.28万元，政府性基金预算支出0.00万元。从评价情况来看，整体支出绩效情况优秀，绩效自评综合得分97分，主要是做好党建工作；乡村振兴工作；科技业务工作。

（2）部门决算中整体支出绩效情况

项目绩效自评综述：本单位一般公共财政拨款预算数为149.87万元，决算数469.28万元，预算支出完成率为313.12%。主要原因是增加了中央引导地方项目经费、科技特派员专家服务团工作经费、科技活动周活动项目经费、科技奖励经费、省创新型企业项目经费、高企奖补等项目经费指标。项目绩效目标完成情况：今年我局计划组织开展大型科技创新宣传活动3次以上，实际高标准承办了大型科技创新宣传活动3次；计划积极培育新增国家高新技术企业6家以上，实际全年申报高新技术企业11家，通过10家认定；计划培育科技型中小型企业30家以上，科技型中小企业数量再上台阶，今年共培育科技型中小企业64家，同比增长18.51%，积极组织科技项目支撑发展项目3个以上，实际全年共获得省级科技计划项目立项8项、怀化市级科技计划项目立项1项，共获得立项资金161万元，同比增长69.47%。继续积极推进怀化市级以上工程技术研究中心、重点实验室、科技孵化器、众创空间等创新平台建设工作，同时做好市政府安排的乡村振兴和党建工作。

（3）存在的主要问题及原因分析

1、年初预算数149.87万元，决算数469.28万元，由于预算执行为零基预算，开展工作过程中项目资金增幅较大，致使预决算差异率达到313.12%。

2、在绩效目标的设立、内容的完整、项目指标的选用有待加强和完善。

3、预算编制工作有待细化，预算编制的合理性有待提高，预算执行力度还要进一步加强。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

第五部分

附件

一、单位情况

（一）部门基本情况

1、单位主要职能职责

（1）组织拟订科技发展重大战略、重大规划并督促实施，统筹重点行业、领域、区域科技发展规划的衔接协同。组织研究重大科技问题、研判国内外科技发展态势并提出应对措施建议。推进市重大科技决策咨询制度建设。

（2）研究提出统筹推进全市创新体系建设、深化科技体制改革的政策建议，组织拟订科技发展重大政策并监督实施。协调部门、行业、领域科技政策制定，组织提出科技与教育、人才协调发展的重大政策建议。组织起草科技相关规范性文件。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

(3)研究提出优化配置科技资源的政策措施建议并督促落实，会同有关部门研究拟订县级财政科技计划（专项、基金等）及方向结构比例。组织推动多元化科技投入体系建设。统筹协调管理科技计划（专项、基金等）的优先支持方向、重点任务和年度安排并督促落实。

(4)贯彻执行基础研究规划、政策和标准并组织实施。组织凝练基础研究关键科学问题，组织协调全市重大基础研究和应用基础研究、前沿交叉共性技术和引领性颠覆性技术研究。推动科研基础条件保障能力建设和科技资源开放共享。

(5)围绕打造科技创新高地、引领现代化产业体系等组织凝练重大科技任务，协调组织重大科技项目并跟踪督促。协调组织推进关键核心技术攻关。组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

(6)组织提出促进科技安全和统筹军民科技融合发展总体部署、体制机制、政策措施和重大任务的建议并督促落实。指导科技保密工作和国防动员领域科技工作。组织实施科技创新调查和科技报告制度。

(7)牵头技术转移体系建设，组织拟订促进科技知识产权创造、科技成果转移转化和产学研结合的政策并监督实施，协调推动重大科研成果的示范应用。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。推动企业科技创新能力建设，促进科技和经济社会发展相结合，促进科技与金融相结合。

(8)统筹推进战略科技力量建设。拟订重大科技创新基础建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划并监督实施。牵头组织实验室、重点实验室等创新平台建设。推动新型研发机构发展。

(9)统筹推进全市区域科技创新体系建设。

(10)会同有关部门拟订科技人才队伍建设的政策措施并组织实施。建立健全科技人才培养、引进、使用、评价、激励等机制。拟订吸引集聚国内外高端科技人才的政策措施，组织指导科技人才国际交流，组织实施有关科技人才计划。

（11）拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，开展国际和区域科技合作。会同有关部门研究提出国际和区域科技合作等重大措施并组织实施。

(12)统筹科技监督评价体系建设、科技评价机制改革和科研诚信建设,组织拟订科技伦理重要规范和制度,统筹推进科研学风作风建设。统筹负责科研项目实施情况的监督检查和科研成果评估问效。

(13)负责省科学技术奖的推荐申报工作。

(14)负责省自然科学基金项目的推荐申报工作。

(15)依照有关法律法规，在职责范围内对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

(16)完成市委、市政府交办的其他任务。

2、机构设置

洪江市科技局根据单位主要职责设立3个正股级内设机构，即办公室、综合业务股、科技人才和成果转化股。下设2个二级机构，即洪江市科技兴市领导小组办公室、洪江市科技情报信息研究所。

3、人员情况

市科技局机关行政编制5名。设局长1名，副局长2名；股级职数3名（其中1名由副局长兼任）。机关后勤服务全额拨款事业编制1名，人员只出不进。实际行政人数为5人，其中，局长1人，副局长2人，二级主任科员2人。机关后勤服务全额拨款事业编制1人，实际人数0人。全额事业编制8人，其中洪江市科技信息情报研究所编制5人，实际人数4人；洪江市兴市领导小组办公室编制3人，实际人数3人。现我单位总人数为25人，其中在职人员12人，退休人员13人。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标

2024年整体支出绩效目标：建立以市场为基础，政府为引导，企业为主体，高校和科研院所为依托，中介为纽带，产业结构优化，区域布局合理的科技创新新格局。同时依托优势产业和战略性新兴产业，组建技术创新平台。引导优势产业、重点企事业单位建立工程技术研究中心、检验检测中心等共性研发机构。计划2024年组织开展大型科技创新宣传活动3次以上；积极培育新增国家高新技术企业6家以上；科技型中小型企业30家以上；积极组织科技项目支撑发展项目3个以上；继续积极推进怀化市级以上工程技术研究中心、重点实验室、科技孵化器、众创空间等创新平台建设工作。同时做好市政府安排的乡村振兴和党建工作。

三高四新战略推进暨创新平台建设经费项目支出绩效：计划2024年组织开展大型科技创新宣传活动1次以上；积极培育新增国家高新技术企业2家以上；科技型中小型企业10家以上；积极组织科技项目支撑发展项目1个；继续积极推进怀化市级以上工程技术研究中心、科技孵化器、要素市场等创新平台建设工作。　　

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

（1）本单位一般公共财政拨款预算数149.87万元，决算数469.28万元，预算支出完成率为313.12%。主要原因是增加了中央引导地方项目经费、科技特派员专家服务团工作经费、科技活动周活动项目经费、科技奖励经费、省创新型企业项目经费、高企奖补等项目经费指标。

（2）本单位一般公共服务支出年初预算数139.87万元， 支出决算数459.28万元，预算支出完成率为328.36%。其中：人员经费支出年初预算数123.33万元，支出决算数177.26万元（含职业年金、提前退休人员工资），预算支出完成率为143.73%；公用经费支出年初预算数16.54万元，支出决算数34.42万元，预算支出完成率为208.10%，主要为增加了乡村振兴、协助旅发大会、保障科技运行等支出。其他专项支出年初预算数0.00万元，其他专项支出决算数为247.60万元，预算支出完成率为100.00%，主要是增加了中央引导地方项目经费、科技专家服务团工作经费、科技活动周项目经费、省创新型企业项目经费、高企奖补等项目经费指标。

（二）项目支出情况

三高四新战略推进暨创新平台建设项目支出年初预算为10.00万元，项目支出决算数为10.00万元，预算支出完成率为100.00%，2024年计划组织开展大型科技创新宣传活动1次以上，实际开展2次；计划积极培育新增国家高新技术企业2家以上，实际申报认定高新技术企业5家；计划培育科技型中小型企业10家以上，实际培育入库20家；计划组织申报科技项目1个，实际申报立项项目3个；继续积极推进怀化市级以上工程技术研究中心、科技孵化器、要素市场等创新平台建设工作。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

2024年洪江市科技局进一步强化科技创新引领作用，结合三高四新战略推进暨创新平台建设经费项目，在科技创新氛围营造、科技指标提升、科技创新平台创建、科技创新成果转化、科技项目申报、科技服务助企纾困等方面取得了新突破。今年我局高标准承办了大型科技创新宣传活动3次以上，主要是“2024年湖南科技活动周轮值主场暨怀化市科技活动周启动仪式”，协助开展“科技三下乡”“3·15科研诚信宣传”等系列宣传活动，营造了积极浓厚的科技氛围；提前谋划得力，今年全年申报高新技术企业11家，通过10家认定；科技型中小企业数量再上台阶，今年共培育科技型中小企业64家，同比增长18.51%。全年共获得省级科技计划项目立项8项、怀化市级科技计划项目立项1项，共获得立项资金161万元，同比增长69.47%。继续积极推进怀化市级以上工程技术研究中心、重点实验室、科技孵化器、众创空间等创新平台建设工作，产学研合作不断增强，先后促成了湖南农业大学、湖南农业科学院等院校专家与洪江市湘佰农业发展有限公司、湖南洪利农业科技有限公司等本地企业建立了长期合作关系，帮助解决10多项技术难题。积极帮助洪江市茂丰菊业科技有限公司、怀化惠瑞农业科技发展有限公司等10家企业完成了研发奖补准备金备案工作，备案金额1588.83万元，其中4家企业获得研发奖补资金58.32万元。同时做好了市政府安排的乡村振兴和党建工作。

七、存在的主要问题及原因分析

1、年初预算数149.87万元，决算数469.28万元，由于预算执行为零基预算，开展工作过程中项目资金增幅较大，致使预决算差异率达到313.12%。

2、在绩效目标的设立、内容的完整、项目指标的选用有待加强和完善。

八、下一步改进措施

1、细化预算编制和绩效管理工作，认真做好预算的编制工作。进一步提高绩效管理的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、在日常绩效管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

经过绩效评价组综合评价，得分97分，等级为“优”，2024年整体支出绩效目标已公开。