目录

第一部分洪江市科技局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分  洪江市科技局单位概况

一、部门职责

单位职能职责情况：

（一）组织拟订科技发展重大战略、重大规划并督促实施，统筹重点行业、领域、区域科技发展规划的衔接协同。组织研究重大科技问题、研判国内外科技发展态势并提出应对措施建议。推进市重大科技决策咨询制度建设。

（二）研究提出统筹推进全市创新体系建设、深化科技体制改革的政策建议，组织拟订科技发展重大政策并监督实施。协调部门、行业、领域科技政策制定，组织提出科技与教育、人才协调发展的重大政策建议。组织起草科技相关规范性文件。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

(三)研究提出优化配置科技资源的政策措施建议并督促落实，会同有关部门研究拟订县级财政科技计划（专项、基金等）及方向结构比例。组织推动多元化科技投入体系建设。统筹协调管理科技计划（专项、基金等）的优先支持方向、重点任务和年度安排并督促落实。

(四)贯彻执行基础研究规划、政策和标准并组织实施。组织凝练基础研究关键科学问题，组织协调全市重大基础研究和应用基础研究、前沿交叉共性技术和引领性颠覆性技术研究。推动科研基础条件保障能力建设和科技资源开放共享。

(五)围绕打造科技创新高地、引领现代化产业体系等组织凝练重大科技任务，协调组织重大科技项目并跟踪督促。协调组织推进关键核心技术攻关。组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

(六)组织提出促进科技安全和统筹军民科技融合发展总体部署、体制机制、政策措施和重大任务的建议并督促落实。指导科技保密工作和国防动员领域科技工作。组织实施创新调查和科技报告制度。

(七)牵头技术转移体系建设，组织拟订促进科技知识产权创造、科技成果转移转化和产学研结合的政策并监督实施，协调推动重大科研成果的示范应用。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。推动企业科技创新能力建设，促进科技和经济社会发展相结合，促进科技与金融相结合。

(八)统筹推进战略科技力量建设。拟订重大科技创新基础建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划并监督实施。牵头组织实验室、重点实验室等创新平台建设。推动新型研发机构发展。

(九)统筹推进全市区域科技创新体系建设。

(十)会同有关部门拟订科技人才队伍建设的政策措施并组织实施。建立健全科技人才培养、引进、使用、评价、激励等机制。拟订吸引集聚国内外高端科技人才的政策措施，组织指导科技人才国际交流，组织实施有关科技人才计划。

（十一）拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，开展国际和区域科技合作。会同有关部门研究提出国际和区域科技合作等重大措施并组织实施。

(十二)统筹科技监督评价体系建设、科技评价机制改革和科研诚信建设,组织拟订科技伦理重要规范和制度,统筹推进科研学风作风建设。统筹负责科研项目实施情况的监督检查和科研成果评估问效。

(十三)负责省科学技术奖的推荐申报工作。

(十四)负责省自然科学基金项目的推荐申报工作。

(十五)依照有关法律法规，在职责范围内对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

(十六)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。洪江市科技局根据单位主要职责设立3个正股级内设机构，即办公室、综合业务股、科技人才和成果转化股。下设2个二级机构，即洪江市科技兴市领导小组办公室、洪江市科技情报信息研究所。

（二）决算单位构成。洪江市科技局2023年部门决算无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为本级。

第二部分  部门决算表（见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计541.67万元，与上年相比，增加201.13万元，增长59.06%，主要是因为财政增加项目经费及高企奖补指标。

2023年度收入合计541.67万元，其中：财政拨款收入541.67万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。与上年相比，增加201.13万元，增长59.06%，主要是因为财政增加项目经费及高企奖补指标。

2023年度支出合计541.67万元，其中：基本支出264.96万元，占49.92%；项目支出276.71万元，占51.08%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。与上年相比，增加201.13万元，增长59.06%，主要原因是财政增加项目经费及高企奖补指标。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计541.67万元，其中：财政拨款收入541.67万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计541.67万元，其中：基本支出264.96万元，占49.92%；项目支出276.71万元，占51.08%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计541.67万元，与上年相比，增加201.13万元,增长59.06%，主要是因为财政增加项目经费及高企奖补指标。

2023年度收入合计541.67万元，其中：财政拨款收入541.67万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。与上年340.54万元相比，增加201.13万元,增长59.06%，增长的原因主要是财政将增加了科技特派员专家服务团工作经费、科技创新平台工作经费、科技奖励、企业申报的项目经费等指标。

2023年度支出合计541.67万元，其中：基本支出264.96万元，占49.92%；项目支出276.71万元，占51.08%；；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。与上年相比，增加201.13万元,增长59.06%，增长的原因主要是财政将增加了科技特派员专家服务团工作经费、科技创新平台工作经费、科技奖励、企业申报的项目经费等支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出541.67万元，其中：基本支出264.96万元，占49.92%；项目支出276.71万元，占51.08%；；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。与上年相比，增加201.13万元,增长59.06%，增长的原因主要是财政将增加了科技特派员专家服务团工作经费、科技创新平台工作经费、科技奖励、企业申报的项目经费等支出。                                                                                                                                               

2023年财政年初预算为200.39万元，财政拨款支出决算数为541.67万元，全年财政拨款支出与年初预算数作对比增加了341.28万元，增长了270.31%。主要原因是增加了科技特派员专家服务团工作经费、科技创新平台工作经费、科技运行工作经费、科技奖励、企业项目经费、高企奖补等项目经费指标。                                                                                                                       

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出541.67万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出481.89万元，占88.96%；社会保障和就业（类）支出43.55万元，占8.04%;卫生健康支出6.20万元，占1.15%；住房保障支出10.03万元，占1.85%。                                                    

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为200.39万元，支出决算数为541.67万元，完成年初预算的270.31%，其中：

1、一般公共服务支出201（类）03（款）99（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数和年初预算数未列支的主要原因是：年初未将此项指标纳入预算，也未列支该项支出。

2、科学技术支出206（类）01（款）01（项）

年初预算为19.50万元，支出决算为163.40万元，完成年初预算的837.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算与年末决算编制口径不统一，年初预算将该部分支出纳入206（类）01（款）99（项）其他科学技术管理事务支出统一编制，年末决算分细项填列该部分支出，主要为人员经费支出与公用经费支出。

3、科学技术支出206（类）01（款）99（项）

年初预算为136.05万元，支出决算为41.79万元，完成年初预算的30.72%，主要为公用支出等基本支出，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算与年末决算编制口径不统一，决算编制时将该部分支出分细项填列，其中在206（类）01（款）01（项）中列支94.26万元。

4、科技成果转化与扩散206（类）04（款）04（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于年初预算数未列支的主要原因是：年初未将此项指标纳入预算，为争取的省级项目资金。

5、其他科技条件与服务支出206（类）05（款）99（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为60.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未将此项指标纳入预算，为争取的中央引导地方科技项目资金。

6、其他科学技术普及支出206（类）07（款）99（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未将此项指标纳入预算，为争取的盛翔牧业创新基金和科技活动周经费。

7、其他科学技术支出206（类）99（款）99（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为181.71万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未将此项指标纳入预算，主要为财政拨付高企业奖补资金及高企前期申报费用。

8、机关事业单位基本养老保险缴费支出208（类）05（款）05（项）。

年初预算为15.81万元，支出决算为18.00万元，完成年初预算的113.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整、缴纳社会保障的基数增长等，增加了养老保险社会保障支出。

9、其他行政事业单位养老支出208（类）05（款）06（项）。

年初预算为7.90万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政预算的职业年金缴费支出，未纳入单位决算统计。

10、其他行政事业单位养老支出208（类）05（款）99（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为4.63万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政未将退休人员个人和家庭补助纳入预算。

11、死亡抚恤支出208（类）08（款）01（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为20.12万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休班干部死亡一人，财政增加了死亡抚恤支出。

12、其他社会保障和就业支出208（类）99（款）99（项）。

年初预算为0.86万元，支出决算为0.79万元，完成年初预算的91.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤和失业保险减少系2023年4月有职工办理退休，在职人员减少所致。

13、其他卫生健康支出210（类）99（款）99（项）。

年初预算为8.40万元，支出决算为6.20万元，完成年初预算的73.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗保险减少系2023年4月有职工办理退休，在职人员减少所致。

14、住房公积金支出221（类）02（款）01（项）。

年初预算为11.86万元，支出决算为10.03万元，完成年初预算的84.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金减少系2023年4月有职工办理退休，在职人员减少所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

洪江市科技局2023年度财政拨款基本支出264.96万元，其中：人员经费218.58万元，占基本支出的82.50%，主要包括基本工资78.82万元、津贴补贴22.65万元、奖金21.42万元、伙食补助费0.55万元、绩效工资15.10万元，机关事业单位基本养老保险缴费18.00万元、职业年金缴费17.64万元、职工基本医疗保险缴费6.20万元、其他社会保障缴费0.79万元、 住房公积金11.58万元、抚恤金20.12万元、生活补助4.63万元，其他对个人和家庭的补助1.62万元；公用经费46.39万元，占基本支出的17.50%，主要包括办公费3.59万元、印刷费8.66万元、水费0.07万元、电费0.40万元、差旅费5.62万元、维护费1.66万元、租赁费1.03万元、会议费0.08万元、培训费0.83万元、公务接待费0.94万元、工会经费12.97万元、福利费用1.77万元、其他交通费用0.98万元、其它商品和服务支出7.80万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.46万元，支出决算为0.94万元，完成预算的64.38%，因严格按照中央八项规定控制公务接待，减少公务接待开支。

其中：因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，主要是全年无因公出国（境）情况。与上年相比减少0.00万元，减少0.00%,减少的主要原因历年无因公出国（境）情况。

公务接待费支出预算为1.46万元，支出决算为0.94万元，完成预算的64.38%，决算数小于预算数的主要原因是按上级要求缩减公务接待减少费用，与上年相比减少0.58万元，减少38.15%，减少的主要原因是按上级要求控制公务接待费用。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，主要原因由于公车改革洪江市科技局没有公务车。与上年相比减少0.00万元，减少0.00%,减少的主要原因是公车改革洪江市科技局没有公务车。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，主要原因由于公车改革洪江市科技局没有公务车。与上年相比减少0.00万元，减少0.00%,减少的主要原因是公车改革洪江市科技局没有公务车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.94万元，占100.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次，全年没有安排因公出国（境）事项。

2、公务接待费支出决算为0.94万元，全年共接待来访团组15个、来宾96人次，主要是科技业务工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

洪江市科学技术局2023年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。主要为洪江市科学技术局无政府性基金预算收入支出决算。

九、机关运行经费支出说明

洪江市科学技术局2023年度机关运行经费支出46.39万元，比上年决算数）54.82万元减少8.43万元，减少增长15.38%。主要原因是：一是上年度机关搬迁办公楼增加了搬迁、购置费、办公费等运行经费，本年度没有该项开支。

十、一般性支出情况说明

洪江市科技局2023年本部门决算开支会议费0.08万元，主要是因工作需要召开科技业务工作相关会议；开支培训费0.83万元，较2022年0.70万元增加0.13万元，主要是因为上级各类培训任务较多，为完成上级培训任务，我局按要求召开了科技型企业业务培训，通过小范围、个别针对性地开展各类实用农业科技培训，对事业编制工作人员开展了工作培训。

十一、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额4.19万元，其中：政府采购货物支出4.19万元、政府采购工程支出0.00 万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0.00辆，其中，主要领导干部用车0.00辆，机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、其他用车0.00辆；单位价值50万元以上通用设备0.00台（套）；单位价值100万元以上专用设备0.00台（套）。

十三、2023年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金541.67万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2023年度 0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对2023 年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。

组织对洪江市科学技术局等1 个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出541.67万元，政府性基金预算支出0.00 万元。从评价情况来看，整体支出绩效情况优秀，绩效自评综合得分91分，主要是做好党建工作；乡村振兴工作；科技业务工作。

（2）部门决算中整体支出绩效情况

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，整体支出绩效自评得分为 91分。全年预算数为200.39万元，执行数为541.67万元，完成预算的270.31%。项目绩效目标完成情况：2023年为提高全民科技意识，组织开展大型科技创新宣传活动3次以,洪江市科技局组织企业参加各类科技业务知识培训及专家讲座3次；积极培育认定国家高新技术企业10家；科技型中小型企业新入库54家；申请科技项目9个；积极培育怀化级以上工程技术研究中心、重点实验室、科技孵化器、众创空间等创新平台建设。

（3）、存在的主要问题及原因分析

1、年初预算数200.39万元，决算数514.67万元，由于预算严重不足，致使差异率达到270.31%，为加强绩效管理建议将工作经费、人员经费、项目经费足额纳入预算。

2、预算编制工作有待细化，预算编制的合理性有待提高，预算执行力度还要进一步加强。

3、在绩效目标的设立、内容的完整、项目指标的选用有待加强和完善。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第五部分  附件

2023年度洪江市科技局部门整体支出绩效自评报告

洪江市科技局根据单位主要职责设立3个内设机构，即办公室、业务股（行政审批服务股）、科技人才管理股。2个二级机构，即：洪江市科技情报信息研究所、洪江市科技兴市领导小组办公室。洪江市科学技术局机关行政编制5名，机关后勤服务全额拨款事业编制1人，全额事业编制8人。现我单位在职人员11人。

单位主要职责：

贯彻创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略，拟订全市科技发展、引进国外及国内智力规划和政策并组织实施；统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。指导科技服务业、技术市场、科技金融结合和科技中介组织发展；统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设；负责科学监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。指导相关部门和地方对外科技合作与科技人才交流工作；负责引进国外和国内智力工作。负责怀化市科学技术奖的推荐申报工作；完成市委、市政府交办的其他任务。

一、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

本单位一般公共服务支出年初预算数180.39万元， 支出决算数264.96万元，预算支出完成率为144.88%。其中：人员经费支出年初预算数156.91万元，支出决算数218.58万元（含职业年金、提前退休人员工资），预算支出完成率为139.30%；公用经费支出年初预算数23.47万元，支出决算数46.38万元（含大湘西区域中心揭牌仪式工作经费等），预算支出完成率为197.61%，主要为增加了大湘西区域中心揭牌仪式工作经费、保障科技运行等支出。

2023年，“三公”经费年初预算安排1.46万元，年末实际支出0.93万元，减少36.30%。因严格按照中央八项规定控制公务接待，减少公务接待开支。全年只接待15批次，共96人次，没有超标准。

二、部门整体支出绩效情况

（一）科技宣传氛围良好

1.抓科技宣传。充分利用科技三下乡、科技活动周等有利时机，组织科技骨干在各企业、各乡镇开展科技政策法规、科技创新、高企申报、科技型中小型企业认定等方面的宣传，营造“科技强市”的发展氛围。5月23日，科技局在安江镇稻都广场开展了2023年科技活动周宣传活动。活动通过开展科技展览、科技咨询服务等方式展开，为群众送去政策宣传、科技培训、农资供给、科技入户、信息服务等方面的内容解疑释惑，受到群众欢迎；2.抓科技培训。围绕推进科技入企，以科技成果转化、科技型中小企业申报、高企认定、技术合同登记为重点，洪江市科技局组织企业参加各类科技业务知识培训及专家讲座3次，邀请怀化市、洪江市农业技术专家到黔城、安江、洗马、雪峰、沅河等乡镇进行科学技术普及讲座，为群众解决生产中的实际问题。

（二）科技指标大幅提升

科技局承担怀化绩效考核高质量发展指标得到大幅提升，排名靠前。1.根据统计年报的返回数据，洪江市2022年R&D经费投入为2.5962亿元，研发支出与地区生产总值之比为1.9%，排名怀化第六，同类第三；（2021年研发支出与地区生产总值比为1.22%，排名怀化第八，同类第四）2.洪江市2022年规模以上工业企业64家，其中有研发活动企业42家，规模以上工业企业中有研发活动企业占比65.6%，排名怀化第三，同类第三；（2021年全市规模以上工业企业中有研发活动企业占比47.37%。排名怀化第九，同类第六）3.洪江市2022年基础研究支出462.13万元，研发经费支出2.5962亿元，基础研究支出占研发支出比重为1.78%，排名怀化第三，同类第三；（2021年我市基础研究支出占研发支出比重2.5%。排名怀化第十二，同类第七。）

（三）科技型企业不断壮大

1.认真开展高新技术企业培育工作。通过积极调研走访全市科技型企业，培育高新技术企业。全年申报高新技术企业12家，通过认定10家，高企申报任务完成率118.18%，排名怀化并列第四，同类并列第三；2.扎实推进科技型中小企业评价认定工作。为进一步促进我市科技型中小企业数量增加、实力增强，我局高度重视此项工作，通过到企业宣传发动企业申报、定期组织召开认定管理工作视频培训会等多种形式有力地推进了科技型中小企业申报入库。已完成科技型中小企业入库54家，同比增长45.9%。

（四）科技平台再上台阶

1.持续推进技术要素市场平台建设。为完善洪江市省级高新区内部配置，提升园区服务创新创业的能力，洪江市积极同“湖南省潇湘科技要素大市场”对接，谋划建成了潇湘科技要素大市场洪江市工作站。2.协助申创岳麓山种业创新中心大湘西区域中心。紧抓怀化国家农科园核心区扩区安江镇的机遇，配合怀化市申创岳麓山种业创新中心大湘西区域中心。岳麓山种业创新中心大湘西区域中心已落户位于洪江市安江镇的怀化国家农科园，并于7月24日正式揭牌；3.培育市级科技创新平台。积极支持科技型企业申报怀化市级以上创新平台。怀化恒祺农业发展股份有限公司申报的怀化市级工程技术研究中心，湖南洪江清江湖国家湿地公园管理处和沅河镇沅城村申报的科普基地项目已成功立项，并于9月13日正式授牌；洪江市创业投资有限责任公司申报省级科技企业孵化器已经立项。

（五）科技项目成果丰富

1.积极申报科技项目工作。截至目前，共组织各企事业单位申报了16个省市级科技计划项目，其中，省级科技计划项目13个、怀化市级项目3个。省级项目分别为中央引导地方科技发展项目2个、科技特派员服务乡村振兴项目2个、科普项目3个、省级科技企业孵化器认定项目1个、科技专家服务团项目1个、创新创业大赛项目4个；怀化市级项目均为科技创新平台项目，其中科普基地项目2个、工程技术研究中心项目1个。目前获省级项目立项6个，怀化市级项目立项3个。2.做好项目验收及绩效评价工作。按照省、市科技局通知要求，组织并督促项目实施单位进行项目绩效评价、项目验收。目前完成2021年度省级项目“梧桐众创空间”绩效和验收；完成2020年度洪江市三兴冶金炉料有限责任公司等8个单位的怀化工程技术研究中心项目验收；完成2022年度省级项目“洪江市科技专家服务团”绩效评价和验收；完成2022年度怀化市级市院合作项目“母溪村锦绣黄桃（高山）种植技术示范与推广”、“沅城村白姜原种繁育技术研究与示范”、“黔阳冰糖橙病虫害综合防控技术与示范”绩效和验收；完成2022年度怀化市级项目“高附加值化学型樟树良种选育与标准化栽培示范及产业化关键技术研究”验收工作。

（六）科技人才有序推进

1.扎实推进科技特派员备案试点工作。为进一步完善科技特派员信息管理服务系统，积极做好科技特派员备案试点工作。截至目前已完成自然人科技特派员登记备案101人，法人科技特派员登记备案20个，圆满完成上级任务；2.做好科技专家服务团考核工作。为进一步提升科技专家服务团服务县域创新发展和乡村振兴的质量和实效，根据上级要求，组织开展科技专家服务团工作考核。目前，此项工作已通过省厅考核验收；3.积极协助做好怀化农村科技特派员考核工作。为切实加强科技特派员管理，协助怀化完成2022年怀化市农村科技特派员考核工作。通过到派驻单位实地 了解，查阅考核资料等方式对怀化市10名农村科技特派员2022年度服务基础的工作进行考核评价并向怀化市推荐2名优秀的农村科技特派员，圆满完成此项工作；4.持续做好本级选派农村科技特派员工作，以科技赋能乡村振兴。进一步加强和规范科技特派员工作，增强我市推进科技特派员工作的实效，鼓励和引导科技人才服务乡村振兴，促进农业增效、农民增收、农村发展。目前相关单位推荐本级专家97名，并将这批农村特派员派驻到全市194个行政村进行全覆盖。

（七）打好科技创新攻坚仗工作

1.成立科技创新攻坚仗工作专班。2月中旬由市人民政府常务副市长作为全市打好发展“六仗”组织推进机制总牵头，明确分管科技的副市长任科技创新攻坚仗专班召集人，市政府协管副主任任副召集人，市直各有关职能单位为成员；2.按要求积极出台各项方案。3月上旬，出台《洪江市打好科技创新攻坚仗工作方案》、《洪江市打好科技创新攻坚仗工作专班实施方案》，编制出《洪江市关键核心技术攻关三年行动计划（2023-2025 年）》；3.认真制定各项任务清单。根据“9+2”重点产业链和特色产业的关键核心技术、创新成果转化、创新平台建设和创新人才队伍四大攻坚行动积极制定出具体任务指标分解清单和三张清单，并根据工作开展情况及时更新任务清单；4.及时向市科技创新攻坚仗工作专班办公室上报信息。每月坚持向专班上报2条信息以上。上报信息24篇，上稿8篇，完成工作任务。

三、综合评价结果

经过绩效评价组综合评价，得分91分，等级为“优”

四、存在的主要问题及原因分析

1、年初预算数200.39万元，决算数514.67万元，由于预算严重不足，致使差异率达到270.31%，为加强绩效管理建议将工作经费、人员经费、项目经费足额纳入预算。

2、预算编制工作有待细化，预算编制的合理性有待提高，预算执行力度还要进一步加强。

3、在绩效目标的设立、内容的完整、项目指标的选用有待加强和完善。

五、下一步改进措施

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能地全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。