洪江市科技局根据单位主要职责设立3个内设机构，即办公室、业务股（行政审批服务股）、科技人才管理股。2个二级机构，即：洪江市科技情报信息研究所、洪江市科技兴市领导小组办公室。洪江市科学技术局机关行政编制5名，机关后勤服务全额拨款事业编制1人，全额事业编制8人。现我单位在职人员11人。

单位主要职责：

贯彻创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略，拟订全市科技发展、引进国外及国内智力规划和政策并组织实施；统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。指导科技服务业、技术市场、科技金融结合和科技中介组织发展；统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设；负责科学监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。指导相关部门和地方对外科技合作与科技人才交流工作；负责引进国外和国内智力工作。负责怀化市科学技术奖的推荐申报工作；完成市委、市政府交办的其他任务。

一、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

本单位一般公共服务支出年初预算数180.39万元， 支出决算数264.96万元，预算支出完成率为144.88%。其中：人员经费支出年初预算数156.91万元，支出决算数218.58万元（含职业年金、提前退休人员工资），预算支出完成率为139.30%；公用经费支出年初预算数23.47万元，支出决算数46.38万元（含大湘西区域中心揭牌仪式工作经费等），预算支出完成率为197.61%，主要为增加了大湘西区域中心揭牌仪式工作经费、保障科技运行等支出。

2023年，“三公”经费年初预算安排1.46万元，年末实际支出0.93万元，减少36.30%。因严格按照中央八项规定控制公务接待，减少公务接待开支。全年只接待15批次，共96人次，没有超标准。

二、部门整体支出绩效情况

（一）是科技宣传氛围良好

1.抓科技宣传。充分利用科技三下乡、科技活动周等有利时机，组织科技骨干在各企业、各乡镇开展科技政策法规、科技创新、高企申报、科技型中小型企业认定等方面的宣传，营造“科技强市”的发展氛围。5月23日，科技局在安江镇稻都广场开展了2023年科技活动周宣传活动。活动通过开展科技展览、科技咨询服务等方式展开，为群众送去政策宣传、科技培训、农资供给、科技入户、信息服务等方面的内容解疑释惑，受到群众欢迎；2.抓科技培训。围绕推进科技入企，以科技成果转化、科技型中小企业申报、高企认定、技术合同登记为重点，洪江市科技局组织企业参加各类科技业务知识培训及专家讲座3次，邀请怀化市、洪江市农业技术专家到黔城、安江、洗马、雪峰、沅河等乡镇进行科学技术普及讲座，为群众解决生产中的实际问题。

（二）是科技指标大幅提升

科技局承担怀化绩效考核高质量发展指标得到大幅提升，排名靠前。1.根据统计年报的返回数据，洪江市2022年R&D经费投入为2.5962亿元，研发支出与地区生产总值之比为1.9%，排名怀化第六，同类第三；（2021年研发支出与地区生产总值比为1.22%，排名怀化第八，同类第四）2.洪江市2022年规模以上工业企业64家，其中有研发活动企业42家，规模以上工业企业中有研发活动企业占比65.6%，排名怀化第三，同类第三；（2021年全市规模以上工业企业中有研发活动企业占比47.37%。排名怀化第九，同类第六）3.洪江市2022年基础研究支出462.13万元，研发经费支出2.5962亿元，基础研究支出占研发支出比重为1.78%，排名怀化第三，同类第三；（2021年我市基础研究支出占研发支出比重2.5%。排名怀化第十二，同类第七。）

（三）是科技型企业不断壮大

1.认真开展高新技术企业培育工作。通过积极调研走访全市科技型企业，培育高新技术企业。全年申报高新技术企业12家，通过认定10家，高企申报任务完成率118.18%，排名怀化并列第四，同类并列第三；2.扎实推进科技型中小企业评价认定工作。为进一步促进我市科技型中小企业数量增加、实力增强，我局高度重视此项工作，通过到企业宣传发动企业申报、定期组织召开认定管理工作视频培训会等多种形式有力地推进了科技型中小企业申报入库。已完成科技型中小企业入库54家，同比增长45.9%。

（四）是科技平台再上台阶

1.持续推进技术要素市场平台建设。为完善洪江市省级高新区内部配置，提升园区服务创新创业的能力，洪江市积极同“湖南省潇湘科技要素大市场”对接，谋划建成了潇湘科技要素大市场洪江市工作站。2.协助申创岳麓山种业创新中心大湘西区域中心。紧抓怀化国家农科园核心区扩区安江镇的机遇，配合怀化市申创岳麓山种业创新中心大湘西区域中心。岳麓山种业创新中心大湘西区域中心已落户位于洪江市安江镇的怀化国家农科园，并于7月24日正式揭牌；3.培育市级科技创新平台。积极支持科技型企业申报怀化市级以上创新平台。怀化恒祺农业发展股份有限公司申报的怀化市级工程技术研究中心，湖南洪江清江湖国家湿地公园管理处和沅河镇沅城村申报的科普基地项目已成功立项，并于9月13日正式授牌；洪江市创业投资有限责任公司申报省级科技企业孵化器已经立项。

（五）是科技项目成果丰富

1.积极申报科技项目工作。截至目前，共组织各企事业单位申报了16个省市级科技计划项目，其中，省级科技计划项目13个、怀化市级项目3个。省级项目分别为中央引导地方科技发展项目2个、科技特派员服务乡村振兴项目2个、科普项目3个、省级科技企业孵化器认定项目1个、科技专家服务团项目1个、创新创业大赛项目4个；怀化市级项目均为科技创新平台项目，其中科普基地项目2个、工程技术研究中心项目1个。目前获省级项目立项6个，怀化市级项目立项3个。2.做好项目验收及绩效评价工作。按照省、市科技局通知要求，组织并督促项目实施单位进行项目绩效评价、项目验收。目前完成2021年度省级项目“梧桐众创空间”绩效和验收；完成2020年度洪江市三兴冶金炉料有限责任公司等8个单位的怀化工程技术研究中心项目验收；完成2022年度省级项目“洪江市科技专家服务团”绩效评价和验收；完成2022年度怀化市级市院合作项目“母溪村锦绣黄桃（高山）种植技术示范与推广”、“沅城村白姜原种繁育技术研究与示范”、“黔阳冰糖橙病虫害综合防控技术与示范”绩效和验收；完成2022年度怀化市级项目“高附加值化学型樟树良种选育与标准化栽培示范及产业化关键技术研究”验收工作。

（六）是科技人才有序推进

1.扎实推进科技特派员备案试点工作。为进一步完善科技特派员信息管理服务系统，积极做好科技特派员备案试点工作。截至目前已完成自然人科技特派员登记备案101人，法人科技特派员登记备案20个，圆满完成上级任务；2.做好科技专家服务团考核工作。为进一步提升科技专家服务团服务县域创新发展和乡村振兴的质量和实效，根据上级要求，组织开展科技专家服务团工作考核。目前，此项工作已通过省厅考核验收；3.积极协助做好怀化农村科技特派员考核工作。为切实加强科技特派员管理，协助怀化完成2022年怀化市农村科技特派员考核工作。通过到派驻单位实地了解，查阅考核资料等方式对怀化市10名农村科技特派员2022年度服务基础的工作进行考核评价并向怀化市推荐2名优秀的农村科技特派员，圆满完成此项工作；4.持续做好本级选派农村科技特派员工作，以科技赋能乡村振兴。进一步加强和规范科技特派员工作，增强我市推进科技特派员工作的实效，鼓励和引导科技人才服务乡村振兴，促进农业增效、农民增收、农村发展。目前相关单位推荐本级专家97名，并将这批农村特派员派驻到全市194个行政村进行全覆盖。

（七）是打好科技创新攻坚仗工作

1.成立科技创新攻坚仗工作专班。2月中旬由市人民政府常务副市长作为全市打好发展“六仗”组织推进机制总牵头，明确分管科技的副市长任科技创新攻坚仗专班召集人，市政府协管副主任任副召集人，市直各有关职能单位为成员；2.按要求积极出台各项方案。3月上旬，出台《洪江市打好科技创新攻坚仗工作方案》、《洪江市打好科技创新攻坚仗工作专班实施方案》，编制出《洪江市关键核心技术攻关三年行动计划（2023-2025 年）》；3.认真制定各项任务清单。根据“9+2”重点产业链和特色产业的关键核心技术、创新成果转化、创新平台建设和创新人才队伍四大攻坚行动积极制定出具体任务指标分解清单和三张清单，并根据工作开展情况及时更新任务清单；4.及时向市科技创新攻坚仗工作专班办公室上报信息。每月坚持向专班上报2条信息以上。上报信息24篇，上稿8篇，完成工作任务。

三、综合评价结果

经过绩效评价组综合评价，得分91分，等级为“优”

四、存在的主要问题及原因分析

1、年初预算数200.39万元，决算数514.67万元，由于预算严重不足，致使差异率达到270.31%，为加强绩效管理建议将工作经费、人员经费、项目经费足额纳入预算。

  2、预算编制工作有待细化，预算编制的合理性有待提高，预算执行力度还要进一步加强。

3、在绩效目标的设立、内容的完整、项目指标的选用有待加强和完善。

五、下一步改进措施

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能地全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

洪江市科学技术局

2024年6月12日