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2023年洪江市科技局部门整体支出绩效目标表

发布时间：2023-07-20 11:05 信息来源：洪江市科学技术局

2023年   部门整体支出绩效目标表
填报单位：（盖章）
*部门（单位）名称 洪江市科学技术局
*年度履职目标 提高全民科技创新意识，增强企业创新能力，进一步优化科技创新环境。完成科技宣传3次以上，完成2家以上高新技术企业申报、认定，完成3家科技型中小企业申报、入库，完成4个科技项目申报、立项。
*年度主要任务 *任务名称 *主要内容
加强科技助力乡村振兴工作 积极开展各类以种植技术，养殖技术等为主的实用技术培训；开展优质粮油，畜禽，果蔬，茶叶，中药材等务农技能培训，每年培训1000人次以上。
加强创新平台建设 2023年争取创建怀化市级以上科技创新平台1家，积极创造条件申报省级科技创新平台。
加强科技业务工作 2023年争取完成2家以上高新技术企业申报、认定，完成3家科技型中小企业申报、入库，完成4个科技项目申报、立项。
*年度预算申请情况 *部门预算总额（万元） 200.39 
              1、资金来源：（1）财政性资金 200.39 
                           （2）其他资金 180.39 
              2、资金结构：（1）基本支出 20.00 
                           （2）项目支出
*一级指标 *二级指标 *三级指标 *指标值类型 *指标值 *评/扣分标准 *指标值说明 备注
投入管理指标（50分） 工作目标管理 （10分） 年度履职目标相关性 定性 相关 1.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关，计1分；2.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关，计1分；3.工作任务和项目预算安排是否合理，计1分。否则，酌情扣分。 1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
工作任务科学性 定性 科学 1.工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致，能体现工作任务的产出和效果，计1.5分；2.工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果；计1.5分。否则，酌情扣分。 1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
绩效指标合理性 定性 合理 1.工作任务、预算项目绩效指标设置能够准确反映部门绩效完成情况，计1分；2.工作任务、预算项目绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量，计1分；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准清晰、可衡量，计1分；4.绩效指标与部门年度的任务数或计划数相对应，计1分。否则，酌情扣分。 1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评 价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
预算和财务管理（26分） 预算编制完整性 定性 完整 1.部门所有收入全部纳入部门预算，计1分；2.部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理，计1分。否则，酌情扣分。 1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
专项资金细化率 ≥ 100 该指标达到100%得满分，共计2分，每降低百分之一扣权重分的1%。 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。 区间值：90%-100%
预算执行率 ≥ 100 该指标达到100%得满分，共计2分，每降低百分之一扣权重分的1%。 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 区间值：90%-100%
预算调整率 ≤ 10 部门预算总额调整幅度在±10%以内，得2分，每增减1%扣0.1分，扣完为止。 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。
预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。		 区间值：0%-30%
结转结余率 ≤ 10 结转结余率控制在10%以内，得2分；每增加10%的结余率扣1分，扣完为止 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 区间值：0%-20%
“三公经费”控制率 ≤ 100 “三公经费”控制率≤100%，得2分；每增加1%的“三公经费”扣0.2分，扣完为止。 “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100% 区间值：0%-100%
政府采购执行率 ≥ 100 政府采购执行率在90%-100%，得2分；每超过（降低）10%的波动，扣0.5分，扣完为止。 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 区间值：80%-100%
决算真实性 定性 真实 决算编制数据与账表一致，决算报表数据与会计账簿数据一致，计2分。每发现1项错误，扣0.5分，扣完为止。 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
资金使用合规性 定性 合规 资金使用完全合规，得6分；其它按照以上8个要点，有1点未达到扣1分，扣完为止。 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
管理制度健全性 定性 健全 具备或建立健全的预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度，计4分。制度有缺失或制度存在明显缺陷每项目扣0.5分，扣完为止；无制度，该指标为0分。 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
预算和财务管理（6分） 预决算信息公开性 定性 公开 1.按规定内容公开预决算信息，计1分；2.按规定时限公开预决算信息，计1分。否则，酌情扣分。 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
资产管理规范性 定性 规范 1.资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符，计1分；2.新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量资产，计1分；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批，计1分；4.资产收益及时足额上缴财政，计1分。否则，酌情扣分。 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资 产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上缴财政。
绩效管理（8分） 绩效监控完成率 = 100 该指标达到100%得满分，共计2分，每降低百分之一扣权重分的1%。 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
绩效自评完成率 = 100 该指标达到100%得满分，共计2分，每降低百分之一扣权重分的1%。 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
部门绩效评价完成率 = 100 该指标达到100%得满分，共计2分，每降低百分之一扣权重分的1%。 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
评价结果应用率 = 100 该指标达到100%得满分，共计2分，每降低百分之一扣权重分的1%。 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标（29分） 重点工作任务完成（20分） 各项科技创新工作任务完成率 = 100 按计划完成各项工作得20分，任何一项工作完成率下降1%扣0.5分，扣完为止。 根据2023年单位工作任务完成情况进行考核。
履职目标实现  （9分） 各种技能培训人次 ≥ 1000人次 完成该指标得9分，每下降1%扣0.5分，扣完为止。 根据2023年单位履职工作及时情况进行考核。
效益指标（21分） 履职效益（16分） 使农民增加收入 增涨 上年收入 受益农民收入比去年增加得16分，无增长得8分，否则得0分。 根据2023年单位工作任务完成效果进行考核。
满意度（5分） 社会公众满意度 ≥ 90 社会公众满意度达90%以上得5分，每减少1%扣0.5分。 该指标主要考察部门整体工作开展情况，社会公众满意度是否达到年初目标。













项目绩效评价指标体系
填报单位： 洪江市科学技术局本级 项目名称：三高四新战略推进暨创新平台建设经费 预算金额（万元）： 20.00
绩效目标 建立以市场为基础，政府为引导，企业为主体，高校和科研院所为依托，中介为纽带，产业结构优化，区域布局合理的科技创新新格局。同时依托优势产业和战略性新兴产业，组建技术创新平台。引导优势产业、重点企事业单位建立院土工作站、工程技术研究中心、检验检测中心等共性研发机构。 计划2023年为提高全民科技意识，组织开展大型科技创新宣传活动3次以上；积极培育国家高新技术企业2家以上；科技型中小型企业3家；发展科技力量，大力推进乡村振兴发展，积极组织科技支撑乡村振兴发展项目4个；积极培育怀化级以上工程技术研究中心、重点实验室、科技孵化器、众创空间等创新平台建设。
分解指标
一级指标 二级指标 * 三级指标 * 指标值 * 指标值内容  * 评（扣分标准） * 度量单位 * 指标值类型 备注
成本指标 经济成本指标 完成各项科技创新工作任务 20 完成三高四新及创新平台经费20万元 按项目支出安排金额 应保尽保 定量 合计20分
社会成本指标 社会成本节约率 0 社会成本指标节约率＝(计划成本-实际成本) /计划成本×100%。 项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分） % ≥
生态环境成本指标 生态环境成本节约率 0 生态环境成本节约率＝(计划成本-实际成本) /计划成本×100%。  项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分） % ≥
产出指标 数量指标 各项目实际完成率 100 完成科技宣传3次以上，完成2家以上高新技术企业申报、认定，3家科技型中小企业申报、入库，完成4个科技项目申报、立项 各项目按计划完成得15分，任何项目下降1%，扣0.5分，扣完为止。 % 定量 合计40分
质量指标 各项指标完成达标率 96 完成大型科技宣传活动宣传率，高企完成率，科技中小企业完成率，项目申报完成率 完成100%计15分，任何项目下降1%扣0.5分，扣完为止 % ≥
时效指标 完成时间 2023年1月-12月 在2023年1月-12月内完成 项目均在2023年底前完成，得10分，否则酌情扣分。 时限 定量
效益指标 经济效益指标 增加税收 效果明显 增加企业产值，进一步提升我市税收 税收增加效果明显得5分，效果一般3分，否则不得分。 无 定性 合计20分
社会效益指标 单位工作正常运转经费保障 应保尽保 完成大型科技创新宣传工作，培育国家高新技术企业，科技型中小型企业，完成乡村振兴发展项目，积极创建工程技术研究中心、重点实验室、科技孵化器、众创空间等创新平台建设。 单位工作正常运转经费得到保障得10分，否则酌情扣分。 无 定性
生态效益指标 生态效益情况 效果明显 优化科技创新发展环境 效果明显得5分，效果一般3分，否则不得分。（如不适用，直接计分） 无 定性
满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 95 群众满意度95%以上 服务对象满意度95%以上得10分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。 % ≥ 合计10分