2023年度岩垅乡中心学校整体支出绩效自评报告

一、部门概况

截至2023年12月，我校有在职教师87人，退休教师47人，在校学生人数1069人。

学校的主要职责是：贯彻落实党的教育方针及有关教育工作的政策、法律、法规、规章，实施中、小学义务教育，促进基础教育发展，中、小学学历教育。

学校部门整体支出包括教育基本经费、教育发展信息技术经费、教育发展校方责任经费和教学仪器设备经费。

教育基本经费：保障教育教学工作的有效开展以及学校工作的正常运行。

教育发展信息技术经费：提高师生信息化水平。

教育发展校方责任经费：保障学生及时入学，活跃校园气氛，保证学生安全及身心健康。

教育发展教学仪器设备经费：教学教研活动的有效开展

二、部门财务情况

一）基本支出: 教育基本经费总支出17906830元：其中工资福利支出13553026.8元，商品和服务支出2661274.2元，对个人和家庭补助1692529元。

建立健全了资金分配规程和各项财务管理制度，成立了教育财务审核中心，制定了财务报账审批制度，完善了会议费、公务接待费、差旅报销管理办法。严格执行政府采购制度，做到先申报后采购，按流程办理。

（二）专项支出：（教育发展信息技术经费、教育发展校方责任经费、教学仪器设备经费）

教育发展信息技术经费、教育发展校方责任经费、教学仪器设备经费，在教育局装备站的指导下，为加大学校建设力度，提高师生信息水平，抓好教研教改工作，促进学校教育协调发展，根据学校预算金额，专款专用，无违规超范围使用情况

三、部门绩效目标

后勤保障工作

目标1：确保师生在校期间饮食安全。

目标2：购置相关仪器设备，保证教学质量。

目标3：做好后勤保障管理工作，解决师生后顾之忧，为师生提供良好的教学环境。

师生培养工作

目标1：完成年初既定学生招生工作。

目标2：引进优质教师，开展教师培训工作，建立优质的师资队伍。

目标3：丰富学生课外活动，拓展学生课外知识，调整学生学习心态，秉持以人为本的教育方式。

校园管理与建设

目标1：合理制定后勤及安全管理工作发展规划和计划，保障学校正常教学秩序、消防安全等。

目标2：加强校园基础设施建设，保障学生与教师的校园生活。目标3：做好设施维修工作，确保环境安全。

其他工作

目标1：坚持政治理论学习和业务能力培养,坚持建立正确有效的学校价值体系和文化,创建浓厚的学习氛围。

目标2：不断完善和提高学校的整体形象和水平,起引领示范的带头作用

四、绩效评价工作情况

教育基本经费的使用，力保学校教育教学工作的有效开展以及学校工作的正常运行。

学校的教育发展信息技术经费、教育发展校方责任经费、教学仪器设备经费的使用，给学校教育教学设备设施得到充实，学校办学条件得到很大改善，大力推动了学校办学条件达标建设。

五、综合评价结果

部门整体支出绩效情况：自评优良

六、部门整体支出绩效情况

我校部门履职及履职效益情况。我校各项开支严格执行预算，控制成本，开源节流，每一分钱的使用都有它的经济性、效率性、有效性和可持续性，促进了学校教育教学各项活动的开动，提升了质量，学生学习生活的环境得到极大的改善，学生“安居”“安心”了，身心健康发展得到全面的保障。对各项资金均进行制度化管理，按规划组织实施，保证了各项资金使用的真实、合法、有效，提高了资金的使用率。保证单位的高效运转；确保各项决策部署得到有效落实产生了良好的社会效应，也取得了发展的可持续性、长效性。自规范“三公”经费开支后，我校实行了公务接待费零支出，本年无三公经费支出。

七、存在的主要问题及原因分析

学校水电费、打印耗材费开支较大，应加强管理、减少浪费。

八、有关建议

切实做好预算编制工作，做好本单位情况调查，仔细测算部门资金需求，努力使预算资金合理，防止资金完成后出现结余，减少部门资金结转。

进一步建立健全财务制度，规范财务管理，规范教育教学行为；提高教育教学质量，加强校园文化建设，加强学校廉政建设。

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