2023年度洪江市沙湾乡中学整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）我校是一所独立编制的事业单位，单位编制人数27人，实有人数41人，其中退休人员12人、在职人员29人。8个教学班级，共261名学生。内设机构有：办公室、政教处、总务处、教导处、教科室等处室。

（二）单位主要职责：教书育人，辖区范围内从事初中1-3年级的教育教学工作。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况：

2023年度财政拨款基本支出597万元，其中：人员经费518.56万元，占基本支出的86.8%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资，机关事业单位基本养老保险缴费，职工基本医疗保险缴费，其他社会保障缴费，住房公积金，其他工资福利支出，遗属补助，生活补助，营养餐补助，贫困寄宿生助学金；公用经费78.49万元，占基本支出的13.2%，主要包括办公费、工会经费、维护费、差旅费、培训费、邮电费、水电费、其他商品服务支出。

（二）部门预算收支决算情况：2023年度收入合计597万元，其中：财政拨款收入597万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2023年度支出合计597万元，其中：基本支出597万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（三） “三公经费”支出使用和管理情况：“三公”经费支出情况：无

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标：贯彻执行国家教育方针政策，深化教育改革，发展素质教育，稳步提高教育质量，巩固艺术教育特色成果，促进中学教育事业的发展。保障人员经费，提高教师队伍幸福感；管好用好预算内资金，改善和优化学校的办学条件；促进学生全面发展，把教育教学质量放在首位，办人民满意的教育。

（二）2023年度部门绩效目标：

后勤保障工作：目标1：确保师生在校期间饮食安全。目标2：购置相关仪器设备，保证教学质量。目标3：做好后勤保障管理工作，解决师生后顾之忧，为师生提供良好的教学环境。

师生培养工作：目标1：完成年初既定学生招生工作。目标2：引进优质教师，开展教师培训工作，建立优质的师资队伍。目标3：丰富学生课外活动，拓展学生课外知识，调整学生学习心态，秉持以人为本的教育方式。

其他工作：目标1：坚持政治理论学习和业务能力培养,坚持建立正确有效的学校价值体系和文化,创建浓厚的学习氛围。目标2：不断完善和提高学校的整体形象和水平,起引领示范的带头作用。

校园管理与建设：目标1：合理制定后勤及安全管理工作发展规划和计划，保障学校正常教学秩序、消防安全等。目标2：加强校园基础设施建设，保障学生与教师的校园生活。目标3：做好设施维修工作，确保环境安全。

四、绩效评价工作情况：

1.成立绩效评价工作领导小组。为切实做好我我校整体支出绩效评价工作，确保财政支出绩效评价工作不走过场，收到实效，沙湾乡中学成立了整体支出绩效评价工作领导小组，具体负责落实我校整体支出绩效评价工作，由办公室主任李琴同志任组长，各股室负责人任成员。整体支出绩效评价工作由办公室牵头，其他股室密切配合，共同做好我校整体支出绩效评价工作。

2.制定绩效评价工作方案。按照洪江市财政局关于开展2023年度部门整体及项目支出绩效自评工作的通知精神，沙湾乡中学制定了绩效评价工作方案，并下发了《洪江市财政局关于开展2023年度部门整体及项目支出绩效自评工作的通知》，明确了前期准备、部门自评、报告撰写各阶段工作时间及具体工作内容。

3.开展业务培训。沙湾乡中学组织召开了整体支出绩效评价培训会议，校长、各位行政负责人和单位会计参加了培训会议，会上认真学习《洪江市财政局关于开展2023年度部门整体及项目支出绩效自评工作的通知》等相关知识，并讲解了财政支出绩效评价操作流程及评价方法。

五、综合评价结果：本次绩效自评综合得分94.8分，评价等级：优秀。

六、部门整体支出绩效情况：对照《2023年度部门整体支出绩效评价评分表》标准，我校对2023年部门整体支出绩效评价工作进行了自评，自评分数为94.8分。自评情况如下：

（一）年度预算申请得分10分。我校全年预算数597万元，全年执行数597万元，执行率100%。

（二）产出指标得分44.8分。对照组织实施考核的9相内容，我校在贫困学生资助扣了0.2分，原因是：初三学生毕业资助人数减少，由原来的资助42人，实际资助36人。县级安排大部分属于民生政策性项目配套，县级项目资金量较小，因此在贫困学生资助数量42人得5分，每减少10人扣0.2分。由于财政资金紧张，没有及时到位，因而在时效指标上没有按时完成指标扣5分。

（三）效益指标得分30分。我校在效益指标上没有硬性规定，因而打了满分。

（四）满意度指标得分10分。本年度，我校在上级教育行政主管部门的正确领导下，全面落实了党的教育方针,根据上级教育部门的精神,加快教育改革步伐。认真执行并完成了洪江市教育部门的各项任务。在教育教学中实行“双减”、开通课后服务、实施新课改、校园阅读工程等。在校园美化、安全卫生、校务公开等方面取得了一定的成绩。与此同时，加强学生了学生的自主管理，积极开展各项活动，例如：“体育节”、“篮球赛”、“书画展”“征文比赛”“争做一粒种子”等主题班会活动、“学宪法，讲宪法”演讲比赛、节庆教育和传统文化教育活动等，学校还举办了学生田径运动会和校园文化艺术节。我校在教师满意度、家长满意度上没有让家长和老师失望。

七、存在的主要问题及原因分析：

（一）是思想认识尚不到位。个别部门对于绩效评价工作的重要性认识不足，消极被动、缺乏主动性。

（二）是评价指标体系设置难度大。由于财政支出的多样性和复杂性，绩效评价指标体系设置难度很大，即使可以量化，往往很多项目间也缺乏可比性，而且指标本身也在逐步变化，需要逐步建立。

（三）是绩效评价机构不健全，缺乏绩效评价专业人才。我校没有单独设立绩效股室。因此，绩效评价工作所花的精力不够，绩效评价的深度和广度受到限制，绩效评价工作质量也受到较大影响。

（四）是评价结果运用不够。由于绩效评价水平和质量不够高，部分项目绩效评价还只停留在反映情况和问题上，没有完全将评价结果作为次年预算编制的重要依据，没有真正与规范预算管理、完善预算编制、加强部门管理及提高资金使用效益有效结合起来。

八、有关建议：

（一）加大宣传力度，提高认识，加强领导，充分认识整体支出绩效评价的重要性和必要性。整体支出进行绩效评价是建立公共财政体系和财政支出管理改革的必然要求，是转变政府职能、建立高效廉洁政府和构建和谐社会的客观需要。要求各部门必须统一思想认识，强化责任意识，把整体支出绩效评价工作列入重要议事日程，积极配合，做好工作；大力宣传财政支出绩效评价的目的意义、实际应用和评价项目成果，及时公布绩效评价有关政策、制度，积极营造良好的工作氛围。提高财政资金使用效益的长效机制。

（二）加大绩效评价工作推进力度。进一步完善绩效评价制度，出台我我校整体支出绩效评价工作实施办法，具体就指标体系、操作程序等作进一步的明确规定，以建立便于操作、适合我校特色的绩效评价管理办法、工作流程等制度，重点是根据各类专项资金各自的功能作用、绩效目标和具体要求，确定科学的评价指标、评价标准和评价办法，形成科学、规范的评价体系。进一步扩大绩效评价范围，对重大的、关系人民群众利益的专项资金，一律进行绩效评价，使绩效评价成为专项资金管理的必须环节。

（三）强化绩效评价结果的运用。把绩效评价结果作为下年度安排部门预算和考核部门工作业绩的重要依据，进一步优化财政资源配置，对绩效低下的专项资金，取消或调整支持方式，调整支出结构，使财政资金的安排使用更趋合理、有效。建立绩效评价结果报告和公示制度，绩效评价结果在一定范围内公布，以增强财政资金使用的透明度，加强绩效评价工作的规范性和约束力，发挥绩效评价对财政资金的跟踪问效作用和决策信息反馈作用。

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