发布时间:2024-06-26 11:15 信息来源:洪江市教育局
2023年度洪江市塘湾镇中心学校部门整体支出绩效自评报告
一、部门概况
(一)机构、人员构成
洪江市塘湾镇中心学校是九年制一贯制学校,三所村小教学点,一所中心幼儿园,负责辖区内一至九年级义务教育,三年学前教育的所有事项的决策、管理与执行。单位编制人数75人,实有人数89人,其中临聘人员14人、在职人员74人包括(在编75人,交流至其他学校2人,交流至塘湾1人)33个教学班级,幼儿园5个班级、小学20个班级、初中8个班级,共884名学生。内设机构有:办公室、政教处、总务处、教导处、教科室等处室。
(二)单位主要职责
全面贯彻落实党的教育方针,认真执行当地党委、政府及教育行政主管部门的决策部署。认真组织学校教育教学、科学研究活动,保证教育教学质量。以教职工和学生的人生幸福和生命质量为重点,维护师生员工利益,保障教职工合法权益。
二、部门财务情况
(一)部门整体支出情况
2023年度财政拨款基本支出1862.34万元,其中:人员经费1679.78万元,占基本支出的90%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职工基本医疗保险缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,其他工资福利支出,遗属补助,生活补助,营养餐补助,贫困寄宿生助学金;公用经费182.55万元,占基本支出的9.8%,商品与服务支出用于日常办公用品购置、专用设备购置、水电费、会议费、印刷费、培训费、教师用教材与教辅购置费、学生奖励与资助、基础设备购置与维修等,所有的资金在保运转的基础上都是用在急需、必须的合理开支。在政策充分,政策目标设置科学的基础做到每一分钱专款专用,专项资金由主管部门统一管理,项目申报和确定严格执行相关专项资金管理办法,没有“散、小、乱”现象,也没有多余申报、重复安排、“化整为零”的现象,按计划如期按时、按质、按量完成项目投资,落实到位。
(二)部门预算收支决算情况
2023年度收入合计1862.34万元,其中:财政拨款收入1862.34万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
2023年度支出合计1862.34万元,其中:基本支出1862.34万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
1.收入支出与预算对比分析。
2023年度财政拨款支出年初预算数为1444.38万元,支出决算数为1862.34万元,完成年初预算的150%,其中:
教育支出年初预算为1444.38万元,支出决算为1862.34元,完成年初预算的150%,决算数大于年初预算数的主要原因是:主要是因为财政加大教育建设投入,再有工资进行了调增,增加了每月基础绩效奖的发放。
2.收入支出结构分析。
2023年度财政拨款基本支出1862.34万元,其中:人员经费1679.78万元,占基本支出的90%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职工基本医疗保险缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,其他工资福利支出,遗属补助,生活补助,营养餐补助,贫困寄宿生助学金;公用经费182.55万元,占基本支出的9.8%,商品与服务支出用于日常办公用品购置、专用设备购置、水电费、会议费、印刷费、培训费、教师用教材与教辅购置费、学生奖励与资助、基础设备购置与维修等。在政策充分,政策目标设置科学的基础做到每一分钱专款专用,专项资金由主管部门统一管理,项目申报和确定严格执行相关专项资金管理办法,没有“散、小、乱”现象,也没有多余申报、重复安排、“化整为零”的现象,按计划如期按时、按质、按量完成项目投资,落实到位。
(三)“三公经费”支出使用和管理情况
自规范“三公”经费开支后,我校实行了公务接待费零支出,更无公车费与公费旅游等支出。
三、部门绩效目标
(一)部门绩效总目标
贯彻执行国家教育方针政策,深化教育改革,发展素质教育,稳步提高教育质量,巩固艺术教育特色成果,促进小学教育事业的发展。保障人员经费,提高教师队伍幸福感;管好用好预算内资金,改善和优化学校的办学条件;促进学生全面发展,把教育教学质量放在首位,办人民满意的教育。
(二)2023年度部门绩效目标
后勤保障工作
目标1:确保师生在校期间饮食安全。
目标2:购置相关仪器设备,保证教学质量。
目标3:做好后勤保障管理工作,解决师生后顾之忧,为师生提供良好的教学环境。
师生培养工作
目标1:完成年初既定学生招生工作。
目标2:引进优质教师,开展教师培训工作,建立优质的师资队伍。
目标3:丰富学生课外活动,拓展学生课外知识,调整学生学习心态,秉持以人为本的教育方式。
校园管理与建设
目标1:合理制定后勤及安全管理工作发展规划和计划,保障学校正常教学秩序、消防安全等。
目标2:加强校园基础设施建设,保障学生与教师的校园生活。目标3:做好设施维修工作,确保环境安全。
其他工作
目标1:坚持政治理论学习和业务能力培养,坚持建立正确有效的学校价值体系和文化,创建浓厚的学习氛围。
目标2:不断完善和提高学校的整体形象和水平,起引领示范的带头作用
四、绩效评价工作情况
根据农村学校与发展实际设定绩效目标,通过专项资金项目的执行管理及资金使用情况,全面分析和综合评价专项资金的分配使用情况,进一步管理和使用好专项资金,切实提高财政资金使用效率和项目管理水平,为以后年度财政资金预算安排提供重要参考。
五、综合评价结果
从完成情况来看,本项目都较好地完成了项目的各项要求,达到了项目设立的目的,自评得分为96分。
六、部门整体支出绩效情况
我校部门履职及履职效益情况。我校各项开支严格执行预算,控制成本,开源节流,每一分钱的使用都有它的经济性、效率性、有效性和可持续性,促进了学校教育教学各项活动的开动,提升了质量,学生学习生活的环境得到极大的改善,学生“安居”“安心”了,身心健康发展得到全面的保障。对各项资金均进行制度化管理,按规划组织实施,保证了各项资金使用的真实、合法、有效,提高了资金的使用率。保证单位的高效运转;确保各项决策部署得到有效落实产生了良好的社会效应,也取得了发展的可持续性、长效性。自规范“三公”经费开支后,我校实行了公务接待费零支出,本年无三公经费支出。
七、存在的主要问题及原因分析
我校由于幼儿学生人数、班级的较多,编制却紧缺,不得不聘请临时人员从事教学保育工作,其中临时人员工资开支巨大,让学校其它许多有个性的小型项目无法启动与实施,直接影响学校的特色发展。资产管理管理处置要及时。
八、有关建议
1.是加大财政投入,继续积极向上争取资金。
2.加强学校开支的整合,学生的训练与奖励这一块加强融合。
3.争取编制与人员,减少临聘人员的数量。
4.有待加强财会人员培训,增强业务素质。大部分学校会计都是非专业的,对财会知识缺乏,难以对学校财务进行较为专业化管理。
洪江市塘湾镇中心学校
2024年6月12日