2023年度洪江市教师发展中心部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）机构、人员构成

洪江市教师发展中心属于全额拨款事业单位。进行独立财务核算，内设办公室、培训部、成教部、后勤部4个股室。2023年有在职在编人员28人，退休人员26人。

（二）单位主要职责

负责全市中小学校师资培训和教师继续教育培训和中小学校长任职资格培训和提高培训。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2023年单位整体支出350.88万元，其中：基本支出350.88万元，占100%，支出比年初预算230.55万元增加了52.19%。

（二）部门预算收支决算情况

2023年部门年初预算230.55万元，预算调整120.33 万元，当年可用指标 350.88万元。支出比年初预算230.55万元增加了52.19%，主要是增加了培训开支。

（三）“三公经费”支出使用和管理情况

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

1、高度重视教师队伍建设，努力提升全体教师专业化水平 积极组织全市教师参加各种继续教育培训（国培、省培，市培），并全额支付全市教师培训费用；组织全市中小学、幼儿园新进教师参加上岗培训、全市中小学教师信息技术2.0能力提升培训、教师适岗培训等工作。

2、利用国家开放大学学习平台搞好成人教育 全年共招收农民大学生52名（其中专科生27名，本科生25名），其他开放教育专业春季与秋季共招38人，并按要求认真完成了教育教学任务，去年洪江市开放大学教学点被怀化开放大学评为怀化市优秀教学点。

3、狠抓教师发展中心后勤财务管理，积极修订后勤管理制度，强化后勤服务力度，加强财产管理，规范资产的购入、登记、出借、报损、核查和入账手续。规范财务管理，严格执行有关收费规定，及时公示收费项目和标准。积极改善办公条件，为干部职工做好后勤保障工作，提升服务效益。

（二）2023年度部门绩效目标

1、数量指标：组织国家级培训计划3个--农村中小学幼儿园骨干教师校长550人次，县级培训项目 11 个，培训人数 670 人。成人教育全年共招收农民大学生52名（其中专科生27名，本科生25名），其他开放教育专业春季与秋季共招38人。

2、质量指标：国家级培训计划、县级、市级培训计划结业率100%，培训内容符合要求度90%。

3、成本指标：成本规范合理率100%。

4、时效指标：工作任务完成及时率100%，任务在2023年12月31日前完成。

5、社会效益指标：参训教师教育教学能力得到提升，组织、科研能力加强，示范引领带动乡村教师培训做到全面覆盖，教师满意率100%。

6、可持续影响指标：推动地方自主选学模式改革、地方组织实施教师培训能力，培训效能可持续。

7、满意度：参加培训的培训者满意度≧95%。

四、绩效评价工作情况

1、数量指标：组织国家级培训计划--农村中小学幼儿园骨干教师校长550人次，县级培训项目 11 个，培训人数 670 人，完成培训工作任务100%。成人教育全年共招收农民大学生52名（其中专科生27名，本科生25名），其他开放教育专业春季与秋季共招38人。教育教学任务完成任务100%。

2、质量指标：国家级培训计划、县级、市级培训计划结业率100%，培训内容符合要求度90%。

3、成本指标：成本规范合理率100%。

4、时效指标：工作任务完成及时率100%，任务在2023年12月31日前完成。网络研修完成率100%。

5、社会效益指标：参训教师教育教学能力得到提升，组织、科研能力加强，示范引领带动乡村教师培训做到全面覆盖，教师满意率100%。

6、可持续影响指标：推动地方自主选学模式改革、地方组织实施教师培训能力，培训效能可持续，目标完成。

7、满意度：参加培训的培训者满意度≧95%。

五、综合评价结果

结合我单位实际情况，填写基础数据表，根据《部门整体支出绩效评价评分表》评分，综合得分95分，部门整体支出绩效为“优秀”。

六、部门整体支出绩效情况

1、部门整体支出概况：收入预算2023年年初预算数230.55万元。预算收入完成率100%，支出预算：2023年年初预算 350.88  万元，其中;基本支出 350.88 万元，预算支出完成率100%。

2、部门整体支出绩效目标 预决算公开:2023年,按照上级的要求,我中心在政府的网站上进行了预决算公开。 资产管理:我们进一步加强资产的管理,制定了《政府采购内部控制制度》等制度,明确了具体责任人,完善了固定资产档案,严格报批、销审等手续,做好资产登记工作,单位无任何资产流失现象。 三公经费控制情况:我中心贯彻落实上级有关精神,严格控制“三公经费”支出,取得了良好效果。具体情况如下:2023年“三公”经费 0.357  万元,其中公务接待费为 0.357  万元,无公务用车运行维护费和因公出国(境)费用。 内部管理制度建设情况:近年来,我中心制定了一系列内部管理制度。 项目绩效总目标完成情况:2023年我中心各项业务工作任务圆满完成。

七、存在的主要问题及原因分析

1、调整预算较多，与年初预算相差较大，主要原因是培训项目追加，资金追加。

2、实际公用经费支出较多，主要原因是追加公用经费，对应的公用经费支出增加。

八、有关建议

1、科学合理编制预算，严格执行预算。

2、制定绩效目标监控机制。加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，做到及时监控、及时控制，避免疏忽。

3、加强各部门绩效监控工作衔接。使预算绩效目标实施进度得到及时反馈，便于及时汇总监控。

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