部门名称

洪江市托口镇中学

年度预算申请

（万元）

资金总额：899.23

按收入性质分：899.23

按支出性质分：899.23

其中：  一般公共预算：899.23

其中： 基本支出：807.46

       政府性基金拨款：

       项目支出：91.77

纳入专户管理的非税收入拨款：

             其他资金：

部门职能

职责概述

贯彻执行党的教育方针，教书育人，在辖区内开展初中一到三年级教育教学工作。开展师德师风教育和教师业务培训工作，努力提高教师的道德修养素质和业务能力水平。

整体绩效目标

目标1：完成年初既定学生招生工作。

目标2：引进优质教师，开展教师培训工作，建立优质的师资队伍。

目标3：进一步以“孝敬感恩”活动为抓手，坚持培养“五有好少年”（五有：孝、礼、智、仁、乐），争创“五有好少年”特色学校，把学校打造成一所“有修养学校”。

部门整体支出

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

产出指标

数量指标

义务教育学生服务数量

≧240人

德育教育服务课时量

≧14400课时

学科教育服务课时量

≧43840课时

体育教育服务课时量

≧3040课时

劳动技能课时量

≧1520课时

安全教育次数

≧10次

学生心理疏导活动举办次数

≧40次

学生才艺展示次数

≧4次

质量指标

工作完成综合达标率

100%

时效指标

工作完成及时率

100%

成本指标

成本节约率

≧0

效益指标

社会效益指标

学生社会责任感

提升

生态效益指标

学生道德品质

提升

可持续影响指标

学生综合素质

提升

社会公众或服务对象满意度

社会公众满意度

≧90%

家长满意度

≧90%

填报单位：（盖章）洪江市托口镇中学                                 单位：万元

项目支出名称

　遗属生活补助

预算部门

　洪江市托口镇中学

年度本级

预算金额

5.83

该项目支出上级资金

0

项目支出实施期

2024年全年1-12月

实施期绩效目标

统筹解决单位遗属生活补助，保障遗属补助及时发放、足额发放，缓解遗属人员的生活压力。

本年度绩效目标

统筹解决单位遗属生活补助，保障遗属补助及时发放、足额发放，缓解遗属人员的生活压力。

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

数量指标

遗属补助发放人数

8人

8人

质量指标

保障覆盖率

100%

100%

发放对象准确率

100%

100%

时效指标

审批及时率

100%

100%

发放及时率

100%

100%

成本指标

遗属成本控制金额

≤5.83万元

≤5.83万元

效益指标

社会效益指标

遗属人员得到幸福感

提升

提升

可持续影响指标

遗属人员生活保障度

稳定

稳定

社会公众或服务对象满意度指标

遗属满意度

100%

100%