2023年度沅河镇中心学校整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）机构、人员构成

洪江市沅河镇中心学校是一所九年一贯制学校。我单位机构为一个独立核算机构，本单位为洪江市教育局下属一级预算单位，内设机构有教务处、办公室、总务处等。负责辖区内为3-6岁学生提供保教保育、1-9年义务教育教学服务。单位编制人数58人，实有人数59人，其中特岗1人，员额制1人。在2023年调出陈武琳、张芳芳、瞿松琴、段莉莉4位教师，新进定向委培邱雨、谢慧婷、田桂芳、王璐瑶四名，另茅渡小学调来龙静来我校1名教师，退休田明忠、张玉香2人。共开设20个教学班级，共636名学生。

（二）单位主要职责

全面贯彻落实党的教育方针，认真执行当地党委、政府及教育行政主管部门的决策部署。认真组织学校教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。以教职工和学生的人生幸福和生命质量为重点，维护师生员工利益，保障教职工合法权益。本校是以学生教育为主，而学生教育是基础教育的重要组成部分，是我国学校教育和终身教育的奠基阶段。注重为学生提供健康、丰富的生活和活动环境，满足他们多方面发展的需要，使他们在快乐生活中获得有益于身心发展的经验；注重尊重学生的人格和权利，尊重学生身心发展的规律和学习特点，关注个别差异，促进每个学生富有个性地发展的教育。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2023年度财政拨款基本支出1208.2万元，其中：人员经费1026.3万元，占基本支出的84.9%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资，机关事业单位基本养老保险缴费，职工基本医疗保险缴费，其他社会保障缴费，住房公积金，其他工资福利支出，遗属补助，生活补助，营养餐补助，贫困寄宿生助学金；公用经费181.9万元，占基本支出的15.1%，商品与服务支出用于日常办公用品购置、专用设备购置、水电费、会议费、印刷费、培训费、教师用教材与教辅购置费、学生奖励与资助、基础设备购置与维修等，所有的资金在保运转的基础上都是用在急需、必须的合理开支。

（二）部门预算收支决算情况

2023年度收入合计1208.2万元，其中：财政拨款收入1132.3万元，占93.7%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入35.9万元，占3%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入39.9万元，占3.3%。

2023年度支出合计1208.2万元，其中：基本支出1208.2万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

1．收入支出与预算对比分析。

2023年度财政拨款支出年初预算数为947.4万元，支出决算数为1208.2万元，完成年初预算的127.5%，其中：

教育支出年初预算为947.4万元，支出决算为1208.2万元，完成年初预算的127.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是因为财政加大教育建设投入，再有工资进行了调增，增加了每月基础绩效奖的发放。

2．收入支出结构分析。

2023年度财政拨款基本支出1208.2万元，其中：人员经费1026.2万元，占基本支出的84.9%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资，机关事业单位基本养老保险缴费，职工基本医疗保险缴费，其他社会保障缴费，住房公积金，其他工资福利支出，遗属补助，生活补助，营养餐补助，贫困寄宿生助学金；公用经费182万元，占基本支出的15.11%，商品与服务支出用于日常办公用品购置、专用设备购置、水电费、会议费、印刷费、培训费、教师用教材与教辅购置费、学生奖励与资助、基础设备购置与维修等。

（三）“三公经费”支出使用和管理情况

自规范“三公”经费开支后，我校实行了公务接待费零支出，更无公车费与公费旅游等支出。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

贯彻执行国家教育方针政策，深化教育改革，发展素质教育，稳步提高教育质量，巩固教育特色成果，促进中小学教育事业的发展。保障人员经费，提高教师队伍幸福感；管好用好预算内资金，改善和优化学校的办学条件；促进学生全面发展，把教育教学质量放在首位，办人民满意的教育。

（二）2023年度部门绩效目标

师生培养：

目标1：完成适龄学生入学工作。

目标2：提高教师队伍建设，加强教师培训工作，建立优质的师资队伍。

目标3：开展好班级各类活动，按《指南》完成教学计划，保障学生各项课程，庆六一、庆国庆、迎新年、阅读等各类活动开展不少于20次。

校园管理与建设：

目标1：合理制定后勤及安全管理工作发展规划和计划，保障学校正常教学秩序、消防安全等。

目标2：加强校园基础设施建设，保障学生与教师的校园生活。

目标3：做好设施维修工作，确保环境安全。

安全稳定工作：

目标1：加强安全保障，加强安全隐患排查。

目标2:与家长积极配合，按上级要求做好所有规定工作，确保平平安安。

后勤工作：

目标1严格执行财务预算制度，做到开支精打细算，做到花小钱办大事，坚持校务公开制度，提高学校教育经费的使用效益.

目标2：加强食堂管理，努力提高食堂服务质量和水平，为师生提供良好的教学环境。

四、绩效评价工作情况

五、综合评价结果

六、部门整体支出绩效情况

洪江市沅河镇中心学校是洪江市教育局主管的九年一贯制学校，我单位以保障师生身体健康和生命安全、保证学校正常教学秩序、打造“平安校园”为工作目标，将安全工作常态化具体化，做到常抓不懈，警钟长鸣。我园各项开支严格执行财务预算制度，控制成本，开源节流，每一分钱的使用都有它的经济性、效率性、有效性和可持续性，对各项资金均进行制度化管理，按规划组织实施，保证了各项资金使用的真实、合法、有效，提高了资金的使用率。保证单位的高效运转；确保各项决策部署得到有效落实产生了良好的社会效应，也取得了发展的可持续性、长效性。

七、存在的主要问题及原因分析

    尽管学校部门整体支出绩效情况良好，但仍存在一些问题和不足。例如，在预算管理过程中仍需加强预算执行的监督和控制力度；在资金使用效率方面还需进一步增强风险意识和风险管理水平；在后勤保障方面仍需关注服务质量和师生需求等方面的改进提升。

八、有关建议

一是进一步加强预算管理工作的科学性和规范性，完善预算执行过程中的监督和控制机制；二是提升资金使用效率的风险意识和管理水平，加强资金使用的风险评估和监控工作；三是注重后勤保障服务的持续改进和提升，关注师生需求和服务质量的反馈和改进工作。通过以上措施的落实和执行，将进一步提升学校部门整体支出绩效水平。

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