2023年度洪江市熟坪乡中心学校部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

洪江市熟坪乡中心学校是一所九年一贯制学校，学校现有在职教师38人，在校学生384人,其中初中生123人，小学生200人，幼儿学生61人。主要负责实施本辖区内1-9年级义务教育阶段的义务教育及辖区内学前教育。我校下设科室有办公室、教务处、总务处、政教处、工会、教科室、团委等科室。

二、部门财务情况

学校的整体支出1002.38万元，其中基本支出1002.38万元。其中：工资福利支出为645.98万元，商品与服务支出为94.34万元。商品与服务支出用于日常办公用品购置、专用设备购置、水电费、会议费、印刷费、培训费、教师用教材与教辅购置费、临聘人员工资、学生奖励与资助、基础设备购置与维修等，其中人员工资及基础设备维修是重点支出项目，所有的资金在保运转的基础上都是用在急需、必须的合理开支，自规范“三公”经费开支后，我校实行了公务接待费零支出，更无公车费与公费旅游等支出。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

贯彻执行国家教育方针政策，深化教育改革，发展素质教育，稳步提高教育质量，巩固艺术教育特色成果，促进小学教育事业的发展。保障人员经费，提高教师队伍幸福感；管好用好预算内资金，改善和优化学校的办学条件；促进学生全面发展，把教育教学质量放在首位，办人民满意的教育。

（二）2023年度部门绩效目标

后勤保障工作:目标1：确保师生在校期间饮食安全。目标2：购置相关仪器设备，保证教学质量。目标3：做好后勤保障管理工作，解决师生后顾之忧，为师生提供良好的教学环境。

师生培养工作:目标1：完成年初既定学生招生工作。目标2：丰富学生课外活动，拓展学生课外知识，调整学生学习心态，秉持以人为本的教育方式。

校园管理与建设:目标1：合理制定后勤及安全管理工作发展规划和计划，保障学校正常教学秩序、消防安全等。目标2：加强校园基础设施建设，保障学生与教师的校园生活。目标3：做好设施维修工作，确保环境安全。

其他工作：目标1：坚持政治理论学习和业务能力培养,坚持建立正确有效的学校价值体系和文化,创建浓厚的学习氛围。目标2：不断完善和提高学校的整体形象和水平,起引领示范的带头作用

四、绩效评价工作情况

    根据农村学校与发展实际设定绩效目标，通过专项资金项目的执行管理及资金使用情况，全面分析和综合评价专项资金的分配使用情况，进一步管理和使用好专项资金，切实提高财政资金使用效率和项目管理水平，为以后年度财政资金预算安排提供重要参考。

五、综合评价结果

从完成情况来看，本项目都较好地完成了项目的各项要求，达到了项目设立的目的，自评得分为96分。

六、部门整体支出绩效情况

2023年学校的各项支出实行厉行节约，严格按照预算额度执行，按部门预算进行成本控制。1、财政供养人员控制在预算编制以内，2、整体支出预算完成率较高，预算控制率较高；3、公用经费落到实处；4、自规范“三公”经费开支后，我校实行了公务接待费零支出，本年无三公经费支出。

另外，在洪江市教育局局的正确领导下，在全体师生的共同努力下，学校教育教学工作有了很大起色，全体师生的精神风貌有了很大改观，教学环境也越来越好。

七、存在的主要问题及原因分析

校舍维修方面由于很多墙体时间久远老化，水管也因冰冻破裂，所以维修费用较多。

在报账过程中，出现无发票附件、无证明人签字证明等情况，对报账流程不熟悉。

本期在岗教师38名。本学期有3名教师怀孕，下学期3名教师请产假；我校面临巨大的教师缺口。 但我们相信，上级领导会为我们解决难题。让我们全体师生团结协作、奋力拼搏，开创出一条励精图治、拼搏奋进的新路子，为洪江市教育事业的发展，为熟坪乡经济建设和社会稳定做出应有的贡献。

八、有关建议

有待加强财会人员培训，增强业务素质。学校会计对财会知识缺乏，难以对学校财务进行较为专业化管理。 

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