2023年度洪江市职业中专学校部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）机构、人员构成

1.机构情况：独立编制机构1个，独立核算机构1个。

2．人员情况：我校现有编制数100人，在编教师98人，退休教师79人，临聘人员14人，派遣保安4人，遗属7人。

（二）单位主要职责

    1.贯彻执行党的教育方针政策，明确职教办学方向，制定学校长远发展规划，为社会培养各类高素质技能技术人才；2.组织和领导学校教学改革，建立和完善教学管理制度，搞好教学常规管理，开展相关的教育教学研究工作；3.坚持立德树人,推进管理育人、服务育人、环境育人，领导和组织学校德育工作；4.加强教师队伍的建设和管理，努力提高教师的全面素质；5.有策略、有步骤、有效率地开展新生招生、毕业生的就业指导、校企合作、社会培训、联合办学等工作；6.贯彻勤俭办学的原则，坚持后勤工作为教育教学和教职工服务的方向；7.完成上级部门交办的其他各项工作任务。

二、部门财务情况

本年度单位整体支出基本符合财政规定，按照财政部门要求以及单位内部制定的相关流程进行审签报账。支出过程中，从严把关报账。严格控制现金支出，大力提倡公务卡消费，从源头上控制公款消费现象。控制经费开支，严格按照预算科目的规定专款专用，保障单位整体支出规范化、制度化。

2023年部门决算收支完成情况如下：

1. 收入：3093.54万元。同比上年度1851.36万元增加1034.06万元，增加67.10％。其中：财政拨款收入2885.42万元,同比上年度1664.08万元增加1221.34万元，增加73.39％，主要原因是中职学校达标校建设增加投入。事业收入208.12万元，同比上年度187.28万元增加20.83万元，增加11.13％。

2.支出：3093.54万元，同比上年1851.36万元增加1034.06万元，增加67.10％。增加部分主要是2023年中职学校达标校建设增加投入。其中：工资福利支出1527.19万元；商品和服务支出1457.73万元，主要用于办公费、水费、电费、学生活动费、日常维修维护费等相关工作的开展及保障机关正常工作运行等;对个人和家庭的补助支出107.61万元，主要用于学生奖助学金、抚恤金、退休教师津贴及其他对个人和家庭的补助等。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

开展中职教育，以就业为导向，对受教育者进行思想政治和职业道德教育；传授文化知识和专业知识，培养职业技能；进行职业指导，增强身心健康，全面提高受教育者的整体素质，为社会培养经济建设所需的实用型复合型人才；为高等院校输送需要的合格的人才。

（二）2023年度部门绩效目标

1.保障单位正常运转，做好学生教育教学工作，为中职学生提供优势教育服务，全力做好学生奖优扶贫资助；

2.加强教师队伍建设，保障单位全体干部职工的工资发放、社会保障、基本医疗保险及住房公积金补助等，准时发放遗属生活补助，提高工作效率； 

3.改善学校办学条件，加强校园文化建设，校园环境维护。

四、绩效评价工作情况

接到市财政局通知后，我校成立了以书记为组长的绩效自评工作小组，本着实事求是的原则，认真分析，客观评价，完善教育专项资金管理，落实责任，完善制度，加强监管，确保教育资金管理使用高效率，确保了各项教育工作顺利进行。

组  长：蒋才进

副组长：向葵、钦晓英、钟飞云、杨芳、易圣富

成  员：肖尊武、蔡众、曾海樟、吴兴生、赵令、潘佳、蒋国庆、肖文成、李风华、彭金香

五、部门整体支出绩效情况

2023年度，我校经费总体收支情况稳定，运行状况良好。各项经费按照来源渠道和学校年初预算安排，进行了合理安排使用，促进了学校健康有序、可持续的发展。对口升学本科录取率排名怀化市中职学校前三名，学生技能竞赛获得省级二等奖1个，三等奖5个。2023年招生人数680人，取得学校招生历史性突破，高职院校录取186人，本科院校录取3人。（其中2人被一本院校录取），本专录取率达80%，毕业生升学、就业率达到96.7%。取得成绩：

2023年怀化市中等职业学校教师职业能力竞赛教学能力比赛获奖4项；2023年湖南省“楚怡杯”职业技能竞赛获奖2项；2023年洪江市中小学生建制班合唱比赛高中组二等奖；洪江市第九届中小学体育节篮球比赛 高中组团体第三名；洪江市职业中专学校209244班被评为2022-2023学年度湖南省中等职业学校省级“先进班集体”；2023年怀化市教育事业统计工作先进单位。

六、存在的主要问题及原因分析

1、固定资产管理有待加强。

2、资金使用效益有待进一步提高，绩效目标有待进一步明确、细化和量化。

3、往来账需及时进行清理。

七、有关建议

1、建议加强预算法学习，包括领导及相关业务人员都应加强对全面预算管理的重视程度，增强财政资金绩效考评意识，坚持先有预算、后有支出，有支出必有结果，有结果需考评效率、效益的财政资金使用模式，逐步推进财政资金绩效管理全覆盖。

2、提高财务人员素质，加强财务管理、规范财务核算，特别是其他收入的核算。严格按照财政部颁布的《政府会计制度》的规定对发生的经济事项进行会计核算。

3、建议编制预算时结合上年决算及当年工作任务据实编制，预算调整必须按规定的程序办理。政府采购执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。同时加强三公经费支出的管理，对于需要重大调整的事项，纳入年初预算考虑。

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