2023年度洪江市沙湾乡中心小学部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）机构、人员构成

洪江市沙湾乡中心小学是六年制中心小学，辖一所中心校，一所村小，一所村小教学点，一所中心幼儿园，负责辖区内一至六年级义务教育，三年学前教育的所有事项的决策、管理与执行。单位编制人数52人，实有人数67人，其中临聘人员15人、在职人员52人包括（在编51人，员额制教师1人）在2023年调出蒋林燕、姚海英两位教师，调入申丽霞教师，新进向慧、黄怡佳二名教师。20个教学班级，共614名学生。内设机构有：办公室、政教处、总务处、教导处、教科室等处室。

（二）单位主要职责

全面贯彻落实党的教育方针，认真执行当地党委、政府及教育行政主管部门的决策部署。认真组织学校教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。以教职工和学生的人生幸福和生命质量为重点，维护师生员工利益，保障教职工合法权益。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2023年度财政拨款基本支出1118.7万元，其中：人员经费927.85万元，占基本支出的83%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资，机关事业单位基本养老保险缴费，职工基本医疗保险缴费，其他社会保障缴费，住房公积金，其他工资福利支出，遗属补助，生活补助，营养餐补助，贫困寄宿生助学金；公用经费90.87万元，占基本支出的8.1%，商品与服务支出用于日常办公用品购置、专用设备购置、水电费、会议费、印刷费、培训费、教师用教材与教辅购置费、学生奖励与资助、基础设备购置与维修等，所有的资金在保运转的基础上都是用在急需、必须的合理开支。学校的项目资金总支出为99.93万元,占基本支出的8.9%。在政策充分，政策目标设置科学的基础做到每一分钱专款专用，专项资金由主管部门统一管理，项目申报和确定严格执行相关专项资金管理办法，没有“散、小、乱”现象，也没有多余申报、重复安排、“化整为零”的现象，按计划如期按时、按质、按量完成项目投资，落实到位。

（二）部门预算收支决算情况

2023年度收入合计1118.7万元，其中：财政拨款收入1118.7万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2023年度支出合计1118.7万元，其中：基本支出1118.7万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

1．收入支出与预算对比分析。

2023年度财政拨款支出年初预算数为741.31万元，支出决算数为1118.7万元，完成年初预算的150%，其中：

教育支出年初预算为741.31万元，支出决算为1118.7万元，完成年初预算的150%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是因为财政加大教育建设投入，再有工资进行了调增，增加了每月基础绩效奖的发放。

2．收入支出结构分析。

2023年度财政拨款基本支出1118.7万元，其中：人员经费927.85万元，占基本支出的83%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资，机关事业单位基本养老保险缴费，职工基本医疗保险缴费，其他社会保障缴费，住房公积金，其他工资福利支出，遗属补助，生活补助，营养餐补助，贫困寄宿生助学金；公用经费90.87万元，占基本支出的8.1%，商品与服务支出用于日常办公用品购置、专用设备购置、水电费、会议费、印刷费、培训费、教师用教材与教辅购置费、学生奖励与资助、基础设备购置与维修等。学校的项目资金总支出为99.99万元,占基本支出的8.9%。在政策充分，政策目标设置科学的基础做到每一分钱专款专用，专项资金由主管部门统一管理，项目申报和确定严格执行相关专项资金管理办法，没有“散、小、乱”现象，也没有多余申报、重复安排、“化整为零”的现象，按计划如期按时、按质、按量完成项目投资，落实到位。

（三）“三公经费”支出使用和管理情况

自规范“三公”经费开支后，我校实行了公务接待费零支出，更无公车费与公费旅游等支出。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

贯彻执行国家教育方针政策，深化教育改革，发展素质教育，稳步提高教育质量，巩固艺术教育特色成果，促进小学教育事业的发展。保障人员经费，提高教师队伍幸福感；管好用好预算内资金，改善和优化学校的办学条件；促进学生全面发展，把教育教学质量放在首位，办人民满意的教育。

（二）2023年度部门绩效目标

后勤保障工作

目标1：确保师生在校期间饮食安全。

目标2：购置相关仪器设备，保证教学质量。

目标3：做好后勤保障管理工作，解决师生后顾之忧，为师生提供良好的教学环境。

师生培养工作

目标1：完成年初既定学生招生工作。

目标2：引进优质教师，开展教师培训工作，建立优质的师资队伍。

目标3：丰富学生课外活动，拓展学生课外知识，调整学生学习心态，秉持以人为本的教育方式。

校园管理与建设

目标1：合理制定后勤及安全管理工作发展规划和计划，保障学校正常教学秩序、消防安全等。

目标2：加强校园基础设施建设，保障学生与教师的校园生活。目标3：做好设施维修工作，确保环境安全。

其他工作

目标1：坚持政治理论学习和业务能力培养,坚持建立正确有效的学校价值体系和文化,创建浓厚的学习氛围。

目标2：不断完善和提高学校的整体形象和水平,起引领示范的带头作用

四、绩效评价工作情况

根据农村学校与发展实际设定绩效目标，通过专项资金项目的执行管理及资金使用情况，全面分析和综合评价专项资金的分配使用情况，进一步管理和使用好专项资金，切实提高财政资金使用效率和项目管理水平，为以后年度财政资金预算安排提供重要参考。

五、综合评价结果

从完成情况来看，本项目都较好地完成了项目的各项要求，达到了项目设立的目的，自评得分为96分。

六、部门整体支出绩效情况

我校部门履职及履职效益情况。我校各项开支严格执行预算，控制成本，开源节流，每一分钱的使用都有它的经济性、效率性、有效性和可持续性，促进了学校教育教学各项活动的开动，提升了质量，学生学习生活的环境得到极大的改善，学生“安居”“安心”了，身心健康发展得到全面的保障。对各项资金均进行制度化管理，按规划组织实施，保证了各项资金使用的真实、合法、有效，提高了资金的使用率。保证单位的高效运转；确保各项决策部署得到有效落实产生了良好的社会效应，也取得了发展的可持续性、长效性。自规范“三公”经费开支后，我校实行了公务接待费零支出，本年无三公经费支出。

七、存在的主要问题及原因分析

我校由于幼儿学生人数、班级的较多，编制却紧缺，不得不聘请临时人员从事教学保育工作，其中临时人员工资开支巨大，让学校其它许多有个性的小型项目无法启动与实施，直接影响学校的特色发展。资产管理管理处置要及时。

八、有关建议

1.是加大财政投入，继续积极向上争取资金。

2.加强学校开支的整合，学生的训练与奖励这一块加强融合。

3.争取编制与人员，减少临聘人员的数量。

4.有待加强财会人员培训，增强业务素质。大部分学校会计都是非专业的，对财会知识缺乏，难以对学校财务进行较为专业化管理。

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