目录

第一部分 

洪江市公安局部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第一部分

洪江市公安局部门概况

一、部门职责

主要职能。洪江市公安局的主要职能有：贯彻执行党和国家关于公安工作的方针政策和法律法规，提出政策建议，组织实施全市公安工作；参与维护国内安全和社会稳定；依法实施公安侦查工作；依法实施治安行政管理；依法管理国籍、出入境及外国人在我市居留、旅行的有关工作；依法实施消防行政管理，依据预案、规定组织或参与全市应急抢险救援工作；依法实施对公共信息网络的安全监察工作；负责依法承担的执行刑罚工作；负责全市公安科技和装备建设；依法管理全市公安队伍；承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。洪江市公安局内设机构包括：7个内设机构（中心、室、大队、所）和20个派出机构。一、指挥中心，整合市公安局原指挥、情报、科信、警保等机构职责，设立指挥中心。二、侦查中心，整合市公安局刑侦、禁毒、经侦、有组织犯罪侦查、网安、网技、情报等机构职责。三、防控中心，整合市公安局治安、国保、巡特警、人口与出入境、反恐、基层基础等机构职责。四、队伍管理中心，整合市公安局政工室、审计、督察等机构职能。五、执法监管中心，整合市公安局法制、信访等机构职能。六、监所管理体中心，整合市公安局监所管理大队、看守所、治安拘留所、强制隔离戒毒所等机构职能。七、交通管理中心，整合市公安局交通警察大队等机构职能。我局按照行政区划，设置安江派出所、黔城派出所、岔头派出所、塘湾派出所、大崇派出所、沙湾派出所、雪峰派出所、托口派出所、岩垅派出所等20个派出所。

（二）决算单位构成。洪江市公安局2024年部门决算汇总公开单位构成包括：洪江市公安局本级。

第二部分

部门决算表

（附件）

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计9476.64万元，与上年相比，减少274.24万元，降低2.81%，主要是因为人员不定期奖金减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计9476.64万元，其中：财政拨款收入9476.64万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计9476.64万元，其中：基本支出6520.97万元，占68.81%；项目支出2955.67万元，占31.19%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计9476.64万元，与上年相比，减少274.24万元,降低2.81%，主要是因为人员不定期奖金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出9476.64万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少274.24万元,降低2.81%，主要是因为人员不定期奖金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出9476.64万元，主要用于以下方面：公共安全支出7695.8万元，占81.21%；社会保障和就业支出461.93万元，占4.87%，卫生健康支出172.96万元，占1.83%，农林水支出580.92万元，占6.13%，住房保障支出565.04万元，占5.96%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为9476.64万元，支出决算数为9476.64万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）公共安全支出（款）公安（项）。

年初预算为6526.81万元，支出决算为7695.8万元，完成年初预算的117.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：重要赛事安保维稳、基层基础建设等未纳入年初预算。

2、一般公共服务（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为351.35万元，支出决算为461.93万元，完成年初预算的131.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加新进人员缴纳养老保险。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为181.22万元，支出决算为172.96万元，完成年初预算的95.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增加。

4、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为580.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村社会事业未纳入预算。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为255.84万元，支出决算为565.04万元，完成年初预算的180.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加新进人员缴纳住房公积金，在职人员按照住房公积金标准补缴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出6520.97万元，其中：

人员经费5905.49万元，占基本支出的90.56%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等。

公用经费615.48万元，占基本支出的9.44%，主要包括办公费、印刷费、劳务费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为184万元，支出决算为182.09万元，完成预算的98.96%；与上年相比减少120.11万元，降低39.74%。决算数小于预算数的主要原因是2024年无车辆购置费用，较2023年减少118万元，单位厉行节约缩减公务接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与预算持平。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为146.5万元，支出决算为146.46万元，完成预算的99.97%；与上年相比减少155.74万元，降低51.54%。其中：2024年无车辆购置费用。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年相比减少118万元。决算数与预算持平。

公务用车运行维护费支出预算为146.5万元，支出决算为146.46万元，完成预算的99.97%；与上年相比增加28.46万元，增长19.43%。其中：23年采购20辆警车车辆运行维护费用增加。

截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为55辆。

3.公务接待费支出预算为37.5万元，支出决算为35.63万元，完成预算的95.01%；与上年相比减少1.87万元，降低4.99%。决算数小于预算数的主要原因是缩减“三公”经费。决算数小于上年数的主要原因是单位厉行节约导致公务接待减少。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。（无政府性基金收支也需要说明本单位无政府性基金收支）

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出615.48万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数615.48万元，与预算持平。主要原因是：预算执行较好。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费3万元，用于召开公安工作会议，人数248人，内容为内容为对上年度公安工作的总结和下年度公安工作的计划；开支培训费5.21万元，用于开展相关业务技术培训，人数27人，内容为政工、刑侦、网安等部门业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

十一、政府采购支出情况
本部门2024年度政府采购支出总额1513.91万元，其中：政府采购货物支出722.66万元、政府采购工程支出436.86万元、政府采购服务支出354.39万元。授予中小企业合同金额622.67万元，占政府采购支出总额的41.13%，其中：授予小微企业合同金额622.67万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。
     十二、关于国有资产占用情况说明
    截至2024年12月31日，本单位共有车辆55辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车51辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。已组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目15个，共涉及资金3345.39万元。其中，一般公共预算项目15个3345.39万元，占一般公共预算支出总额的35.5%；无政府性基金预算项目，无国有资本经营预算项目，无社会保险基金预算项目。
   （二）绩效评价结果。2024年度本部门（单位）整体绩效自评得分95分，评价等级为“优秀”。