目录

第一部分 洪江市公安局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分  洪江市公安局概况

一、部门职责

（一）主要职能。洪江市公安局的主要职能有：贯彻执行党和国家关于公安工作的方针政策和法律法规，提出政策建议，组织实施全市公安工作；参与维护国内安全和社会稳定；依法实施公安侦查工作；依法实施治安行政管理；依法管理国籍、出入境及外国人在我市居留、旅行的有关工作；依法实施消防行政管理，依据预案、规定组织或参与全市应急抢险救援工作；依法实施对公共信息网络的安全监察工作；负责依法承担的执行刑罚工作；负责全市公安科技和装备建设；依法管理全市公安队伍；承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。洪江市公安局内设机构包括：7个内设机构（中心、室、大队、所）和20个派出机构。一、指挥中心，整合市公安局原指挥、情报、科信、警保等机构职责，设立指挥中心。二、侦查中心，整合市公安局刑侦、禁毒、经侦、有组织犯罪侦查、网安、网技、情报机构职责。三、防控中心，整合市公安局治安、国保、巡特警、人口与出入境、反恐、基层基础等机构职责。四、队伍管理中心，整合市公安局政工室、审计、督察等机构职能。五、执法监管中心，整合市公安局法制、信访等机构职能。六、监所管理体中心，整合市公安局监所管理大队、看守所、治安拘留所、强制隔离戒毒所等机构职能。七、交通管理中心，整合市公安局交通警察大队等机构职能。我局按照行政区划，设置安江派出所、黔城派出所、岔头派出所、塘湾派出所、大崇派出所、沙湾派出所、雪峰派出所、托口派出所、岩垅派出所等20个派出所。

（二）决算单位构成。洪江市公安局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：洪江市公安局本级。

第二部分  部门决算表（见附件）

洪江市公安局2023年决算报表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计9750.88万元。与上年相比减少155.57万元，减少1.57%，减少的主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计9750.88万元，其中：财政拨款收入9750.88万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计9750.88万元，其中：基本支出6685.9万元，占68.57%；项目支出3064.98万元，占31.43%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计9750.88万元，与上年相比，减少155.57万元,减少1.57%，主要是因为是项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出9750.88万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少155.57万元，减少1.57%，主要是因为是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出9750.88万元，主要用于以下方面：公共安全支出7789.88万元，占79.89%；社会保障和就业支出599.25万元，占6.15%，卫生健康支出245.5万元，占2.52%，农林水支出587.49万元，占6.02%，住房保障支出528.76万元，占5.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为5831.57万元，支出决算数为9750.88万元，完成年初预算的167.21%，其中：

1、一般公共安全支出（类）公共安全支出（款）公安（项）。

年初预算为4734.98万元，支出决算为7789.88万元，完成年初预算的 164.52 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算中增加了辅警工资待遇支出、个人和家庭补助、雪亮工程、执法办案管理中心及安江执法办案区项目及追加戒毒所污水处理设备租赁等项目经费。

2、一般社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为390万元，支出决算为521.88万元，完成年初预算的 133.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加新进人员缴纳养老保险。

3、一般社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为206.9万元，支出决算为77.37万元，完成年初预算的267.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政职业年金预算过大。

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为207.19万元，支出决算为245.5万元，完成年初预算的 118.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加新进人员缴纳医疗保险。

5、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为577.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一村一辅警工资绩效没有纳入预算。

6、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算没有分类目。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为292.5万元，支出决算为528.76万元，完成年初预算的180.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加新进人员缴纳住房公积金，按照住房公积标准补缴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出6685.9万元，其中：

人员经费6064.22万元，占基本支出的90.7%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费等。

公用经费621.68万元，占基本支出的9.3%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、业务委托费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为302.2万元，支出决算为302.2万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：预算执行较好。与上年相比增加144.43万元，增长47.79%,增长的主要原因是：购买警用巡逻车辆20辆及车辆运行维护费用增加。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与预算持平。

公务接待费支出预算为37.5万元，支出决算为37.5万元，完成预算的100%，与预算持平，与上年相比减少10.81万元，减少22.38%,减少的主要原因是减少的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费支出预算为118万元，支出决算为118万元，完成预算的100%，与预算持平，与上年相比增加118万元，增长的主要原因是：购买了20台警用巡逻车辆。

公务用车运行维护费支出预算为146.7万元，支出决算为146.7万元，完成预算的100%，与预算持平，与上年相比增加36.7万元，增长25.01%,增长的主要原因是：购买20辆巡逻车需要运行加油及维护费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算37.5万元，占12.41%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算264.7万元，占87.59%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，全年安排因公出国（境）团组0开支。

2、公务接待费支出决算为37.5万元，全年共接待来访团组708个、来宾5201人次，主要是公务活动接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为264.7万元，其中：公务用车购置费118万元，洪江市公安局本级更新公务用车20辆。公务用车运行维护费146.7万元，主要是日常运行及车辆维修维护支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为55辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。（无政府性基金收支也需要说明本单位无政府性基金收支）

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出621.68万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数621.68万元，与预算持平。主要原因是：预算执行较好。（具体增减原因由部门根据实际情况填列，机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费1.58万元，用于召开2023年公安工作会议，人数216人，内容为对上年度公安工作的总结和下年度公安工作的计划；开支培训费8.25万元，用于开展各类公安技术培训，人数28人，内容为公安法医业务培训、刑事技术研判培训、刑侦图侦及技防工作培训、公安建设专题培训、跟班学习随岗培训、看守所业务学习培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额1948.39万元，其中：政府采购货物支出513.25万元、政府采购工程支出1105.7万元、政府采购服务支出329.44万元。授予中小企业合同金额716.21万元，占政府采购支出总额的36.76%，其中：授予小微企业合同金额326.2万元，占授予中小企业合同金额的45.55%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2023年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆55辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车51辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）4套。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据部门整体支出绩效评价评分标准，自评得分96分。整体支出绩效情况优。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

我单位预算绩效管理工作开展良好，根据预算绩效管理要求，已经对2023年度一般公共预算项目支出及整体支出填报了预算绩效目标表，并对其开展了绩效评价工作，且已经按照要求挂网公开。（绩效自评报告见附表）

（三）存在的问题及原因分析

（一）预算执行存在偏差。由于年初预算财政将部分预算协警经费、一村一辅警经费、一次性抚恤金等项目放在大财政，未列入单位的预算批复。纳入预算管理非税收入计划数放在大财政未列入单位的预算批复。导致实际经费支出高于年初预算，预算编制与实际情况存在偏差。

（二）各部门参与预算绩效指标设置的积极性、主动性不高，预算绩效指标体系设置比较粗放，部分指标没有进一步细化量化，可衡量性有待提升。健全完善内容完整、权重合理、容易获取、便于量化、依据充分、权威可靠、体现差异，精准反映核心产出和效果的指标体系仍需努力。

第四部分  名词解释

一、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第五部分  附 件

2023年度洪江市公安局整体支出绩效自评报告