部门名称

洪江市公安局　

年度预算申请
（）

资金总额：7315.41

按收入性质分：

按支出性质分：

其中：一般公共预算：7315.41

其中： 基本支出：3970.02

      政府性基金拨款：0

       项目支出：3345.39

纳入专户管理的非税收入拨款：0

      其他资金：0

部门职能

职责概述

贯彻执行党和国家关于公安工作的方针政策和法律法规，提出政策建议，组织实施全市公安工作；参与维护国内安全和社会稳定；依法实施公安侦查工作；依法实施治安行政管理；依法管理国籍、出入境及外国人在我市居留、旅行的有关工作；依法实施对公共信息网络的安全监察工作；负责依法承担的执行刑罚工作；负责全市公安科技和装备建设；依法管理全市公安队伍；承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

整体绩效目标

1、坚持全面从严管党治警，全力锻造“四个铁一般”过硬公安队伍,坚持改革强警、科技兴警，不断提升公安战斗力。
2、全力以赴防风险、保安全、护稳定，打赢了系列重大活动安保维稳硬仗，在扫黑除恶、禁毒、缉枪治爆、反电诈、涉众型经济犯罪等多项工作中取得良好成绩。
3、坚持依法严打方针，着力提升打击效能，更快破大案、更多破小案，全力维护社会稳定。
4、深入开展安全隐患大排查大整治，坚决堵塞管理漏洞，着力消除安全隐患。
5、确保全省公安信息化系统、大数据系统平稳运行，为公安业务工作提供稳定的、智能的现代化支撑。
6、加强公安基础设施建设，改善办公、居住条件，消除危房安全隐患。

部门整体支出

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

产出指标

数量指标

举办辅警培训次数

2次

开展全警实战“大练兵”

1次

开展案件培训及法制专题培训会

≥15次

处理突发事件稳控工作

≥10次

开展公安武警联勤武装巡逻

≥30次

开展护校安园工作

≥700次

开展辖区内单位场所安全隐患排查

≥200次

开展宾馆、网吧实名制安全检查

≥100次

开展辖区内矛盾纠纷摸排

≥300次

开展各类专项行动

≥10次

开展大型维稳工作

≥10次

质量指标

命案破获率

100%

安全隐患摸排率

100%

重大突发事件调度合格率

100%

全警实战“大练兵”合格率

100%

矛盾纠纷排查到位率

100%

辅警培训合格率

100%

落实宾馆、网吧实名制登记率

100%

基础建设项目验收合格率

100%

下发通报整改到位率

100%

人口出入境制证合格率

100%

成本指标

成本控制

≤7315.41

时效指标

二代身份证制证时间

≤30天

系统一年故障停机时间（停电等不可预测因素除外）

≤15分钟

线索反馈时效

≤48小时

出警按时率

100%

培训及时率

100%

效益指标

经济效益指标

挽回社会经济损失

≥20000万元

社会效益指标

开展反诈、防骗、拒赌禁毒、安全等民生关切领域开展宣传工作

效果明显

保障各类场所安全运行，维护洪江市治安稳定。

效果明显

生态效益指标

低能耗服务器采用率

100%

可持续影响指标

保障社会长治久安

持续保障效果明显

社会公众或服务对象满意度

社会公众满意度

≥90%

填报单位：（盖章）                                单位：万元

项目支出名称

协警工资　

预算部门

洪江市公安局　

年度本级

预算金额

1215

该项目支出上级资金

0

项目支出实施期

1-12月

实施期绩效目标

公开招聘考核录取协警，用于协助公安机关参加各类勤务活动，共同维护洪江市社会治安大局稳定。

本年度绩效目标

公开招聘考核录取协警，用于协助公安机关参加各类勤务活动，共同维护洪江市社会治安大局稳定。　

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

数量指标

协助处理矛盾纠纷

≥200次

≥200次

开展护校安园工作

≥700次

≥700次

安全检查

≥200次

≥200次

办证业务

≥2000份

≥2000份

质量指标

任务完成率

100%

100%

成本指标

成本控制

≤1215

≤1215

效益指标

社会效益指标

提高社会群众安全感

效果明显

效果明显

可持续影响指标

维护社会治安稳定

长期

长期

社会公众或服务对象满意度指标

社会公众满意度

≥90%

≥90%

填报单位：（盖章）                                  单位：万元

项目支出名称

一村一辅警工资绩效　

预算部门

洪江市公安局　

年度本级

预算金额

577.344

该项目支出上级资金

0

项目支出实施期

1-12月

实施期绩效目标

实行专职驻村辅警，协助公安机关开展相关勤务活动；处理正在发生突发事件、交通事故等紧急情况，并及时反馈、疏导交通，确保事故得到及时妥善处理，共同维护洪江市194个村治安稳定。

本年度绩效目标

实行专职驻村辅警，协助公安机关开展相关勤务活动；处理正在发生突发事件、交通事故等紧急情况，并及时反馈、疏导交通，确保事故得到及时妥善处理，共同维护洪江市194个村治安稳定。

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

数量指标

补助人数

194人

194人

矛盾纠纷排查化解

≥100次

≥100次

巡逻防控

≥3000人次

≥3000人次

处理各村交通事故

≥50次

≥50次

质量指标

经费拨付合规率

100%

100%

时效指标

完成时限

12月底以前

12月底以前

成本指标

成本控制

≤577.344

≤577.344

效益指标

社会效益指标

提高社会群众安全感

效果明显

效果明显

可持续影响指标

促进农村治安环境持续安全稳定

长期

长期

社会公众或服务对象满意度指标

社会公众满意度

≥90%

≥90%

填报单位：（盖章）                                   单位：万元

项目支出名称

乡镇补贴　

预算部门

洪江市公安局　

年度本级

预算金额

119.82　

该项目支出上级资金

0

项目支出实施期

1-12月

实施期绩效目标

为了更好地发挥乡镇作用，提高基层工作人员积极性，稳定基层人心，根据乡镇工作人员所在乡镇工作时间和具体情况，积极保障乡镇工作人员补贴。　

本年度绩效目标

为了更好地发挥乡镇作用，提高基层工作人员积极性，稳定基层人心，根据乡镇工作人员所在乡镇工作时间和具体情况，积极保障乡镇工作人员补贴。　　　

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

数量指标

补贴人数

112人

112人

质量指标

乡镇案件受理率

100%

100%

经费拨付合规率

100%

100%

时效指标

派出所出警及时率

100%

100%

成本指标

成本控制

≤119.82

≤119.82

效益指标

社会效益指标

促进社会和谐稳定、提高群众满意度。

效果明显

效果明显

可持续影响指标

公安力量下层基层，维护社会长治久安。

长期

长期

社会公众或服务对象满意度指标

社会公众满意度

≥90%

≥90%

填报单位：（盖章）                                   单位：万元

项目支出名称

　遗属补助

预算部门

洪江市公安局　

年度本级

预算金额

26.76　

该项目支出上级资金

0

项目支出实施期

1-12月

实施期绩效目标

为了保障职工基本养老保险参保人员及其遗嘱的合法权益，其生前直系亲属无生活来源，系依靠死者供养的生活困难人员，保障其最低生活水平，从而维护社会稳定。

本年度绩效目标

为了保障职工基本养老保险参保人员及其遗嘱的合法权益，其生前直系亲属无生活来源，系依靠死者供养的生活困难人员，保障其最低生活水平，从而维护社会稳定。

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

数量指标

补助人数

9人

9人

质量指标

遗属生存认证率

100%

100%

时效指标

完成时限

12月底以前

12月底以前

成本指标

支出控制

≤26.76

≤26.76

效益指标

社会效益指标

改善遗属生活水平

显著

显著

可持续影响指标

完善遗属生活保障制度

长期

长期

社会公众或服务对象满意度指标

遗属人员满意度

≥90%

≥90%

填报单位：（盖章）                                     单位：万元

项目支出名称

　纳入预算管理非税收入返还安排支出

预算部门

洪江市公安局　

年度本级预算金额

　786

该项目支出上级资金

0

项目支出实施期

1-12月

实施期绩效目标

保障基层派出所正常运转数及部分基础建设、项目工程等　

本年度绩效目标

保障全年公安工作的正常运转及基层基础建设、项目工程等　　

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

数量指标

非税收入返还经费目标

≥786

≥786

基层所建设

≥5所

≥5所

质量指标

经费使用合规率

100%

100%

项目验收合格率

100%

100%

时效指标

完成时限

12月底以前

12月底以前

成本指标

控制支出

≤300

≤300

效益指标

社会效益指标

提高公安基础建设设施的智能化和系统化。

效果明显

效果明显

社会公众或服务对象满意度指标

社会公众满意度

≥90%

≥90%