目录

第一部分 2026年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）单位职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用情况说明

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2026年部门预算公开表

第一部分2026年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）单位职能职责

洪江市民政局作为市人民政府主管有关社会行政事务的职能部门，承担着城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助、社会组织登记和管理、基层政权建设和社区治理、行政区划、行政区域界线和地名管理、婚姻登记和管理、殡葬服务和管理、残疾人权益保护、养老服务、农村“三留守”人群关爱保护、儿童福利、收养登记、救助保护机构管理、未成年人救助保护、慈善事业促进和社会工作服务、福彩管理、老区建设和管理等20余大项、100余小项重要职能职责。

（二）机构设置

洪江市民政局作为部门预算单位，内设机构有：办公室、规划财务股、社会事务和区划地名股（社会组织股、行政审批服务股）、社会救助股、养老服务和儿童福利股等5个职能股室，下辖慈善会办公室、低收入家庭认定中心、救助管理站、殡葬服务管理所、福利奖券募捐管理办公室、市民政局婚姻登记处、革命老根据地管理办公室、社会福利院等8个事业单位。

二、部门预算单位构成

洪江市民政局只有本级预算，没有其他二级预算单位；因此，纳入2026年部门预算编制范围的只有洪江市民政局部门本级。

三、部门收支总体情况

2026年部门预算包括洪江市民政局的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括公共预算财政拨款和政府性基金拨款，又包括上级补助收入等；支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括洪江市民政局归口管理、面向全市分配的专项经费。

（一）收入预算：2026年年初预算数10227.58万元，其中，一般公共预算拨款10227.58万元，政府性基金预算拨款0.00万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。收入较去年增加7913.62万元，主要原因是本年财政将上级资金的专项资金纳入年初预算，导致年初预算大幅增加。

（二）支出预算：2026年年初预算数为10227.58万元，其中：一般公共服务支出0.00万元，公共安全支出0.00万元，教育支出0.00万元，科学技术支出0.00万元，文化旅游体育与传媒支出0.00万元，社会保险基金支出0.00万元，社会保障和就业支出10155.37万元，卫生健康支出26.77万元，节能环保支出0.00万元，城乡社区支出0.00万元，农林水支出0.00万元，交通运输支出0.00万元，资源勘探信息等支出0.00万元，商业服务业等支出0.00万元，金融支出0.00万元，援助其他地区支出0.00万元，自然资源海洋气象等支出0.00万元，住房保障支出45.45万元，粮油物资储备支出0.00万元，灾害防治及应急管理支出0.00万元，预备费0.00万元，其他支出0.00万元，转移性支出0.00万元，债务还本支出0.00万元，债务付息支出0.00万元，债务发行费用支出0.00万元。支出较去年预算增加7913.62万元，其中基本支出增加30.91万元，项目支出增加7882.71万元，主要原因是本年财政将上级资金的专项资金纳入年初预算，导致年初预算大幅增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2026年一般公共预算拨款收入为10227.58万元，具体安排情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2026年预算为458.91万元。

2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2026年预算为35万元。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算为60.6万元。

4、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2026年预算为269.84万元。

5、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2026年预算为359.11万元。

6、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）2026年预算为180万元。

7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）2026年预算为1046.09万元。

8、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）2026年预算为1230.72万元。

9、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）2026年预算为3375.36万元。

10、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2026年预算为542万元。

11、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2026年预算为2586.42万元。

12、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）2026年预算为7.87万元。

13、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2026年预算为1.94万元。

14、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2026年预算为1.51万元。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算为26.77万元。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算为45.45万元。

（一）基本支出：2026年年初预算数为595.17万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。其中基层党组织活动经费7.5万元、扫黑除恶工作经费0.3万元、法治建设工作经费0.3万元、平安建设工作经费0.3万元、“双随机、一公开”工作经费0.3万元、网络安全工作经费0.3万元。

（二）项目支出：2026年年初预算数为9632.41万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：民政事务专项经费支出35万元，主要用于行政区划和地名管理、城乡居民家庭经济状况核查经费、婚姻登记经费等方面；儿童福利支出269.84万元，主要用于孤儿基本生活保障；老年福利支出359.11万元，主要用于高龄老人生活补助、百岁老人生活补助、四类特殊困难老年人意外伤害险；养老服务支出180万元，主要用于特困供养机构管理经费；残疾人生活和护理补贴支出1046.09万元，主要用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴；城市最低生活保障金支出1230.72万元，主要用于城市居民最低生活保障；农村最低生活保障金支出3375.36万元，主要用于农村居民最低生活保障；临时救助支出542万元，主要用于临时救助；农村特困人员救助供养支出2586.42万元，主要用于农村特困人员救助供养；其他农村生活救助7.87万元，主要用于精简退职人员。

五、政府性基金预算支出

2026年本部门政府性基金预算支出为0万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年机关运行经费一般公共预算拨款66.97万元，比去年预算数增加1.03万元，增长1.56%，属于正常浮动。

（二）“三公”经费预算

2026年洪江市民政局部门一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为6.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费6.00万元，因公出国（境）费0.00万元。2026年“三公”经费预算较2025年预算数减少4.50万元，下降42.86%，主要原因是取消公务接待。

（三）一般性支出预算

2026年洪江市民政局一般性支出预算101.97万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。

（四）政府采购情况

2026年洪江市民政局部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（五）国有资产占用使用情况说明:

1、截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

2、2026年本部门拟新增资产具体为：公务用车0辆，价值0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（六）预算绩效目标说明：按照我市预算绩效管理工作的总体要求，2026年我单位整体支出10227.58万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目12个，涉及项目支出9632.41万元，其中民政事务专项经费支出35万元、孤儿基本生活保障269.84万元、高龄老人生活补助335.2万元、百岁老人生活补助18万元、四类特殊困难老年人意外伤害险5.91万元、特困供养机构管理经费180万元、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴1046.09万元、城市居民最低生活保障1230.72万元、农村居民最低生活保障3375.36万元、临时救助542万元、农村特困人员救助供养2586.42万元、精简退职7.87万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

（一）机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分2026年部门预算公开表

    见附件。