目录

第一部分 2025年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）单位职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用情况说明

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 ⠂ 2025年部门预算公开表

第一部分2025年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）单位职能职责

洪江市民政局作为市人民政府主管有关社会行政事务的职能部门，承担着城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助、社会组织登记和管理、基层政权建设和社区治理、行政区划、行政区域界线和地名管理、婚姻登记和管理、殡葬服务和管理、残疾人权益保护、养老服务、农村“三留守”人群关爱保护、儿童福利、收养登记、救助保护机构管理、未成年人救助保护、慈善事业促进和社会工作服务、福彩管理、老区建设和管理等20余大项、100余小项重要职能职责。

（二）机构设置

洪江市民政局作为部门预算单位，内设机构有：办公室、规划财务股、社会事务和区划地名股（社会组织股、行政审批服务股）、社会救助股、养老服务和儿童福利股等5个职能股室，下辖慈善会办公室、低收入家庭认定中心、救助管理站、殡葬服务管理所、福利奖券募捐管理办公室、市民政局婚姻登记处、革命老根据地管理办公室、社会福利院等8个事业单位。

二、部门预算单位构成

洪江市民政局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有洪江市民政局部门本级。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算包括洪江市民政局的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括公共预算财政拨款和政府性基金拨款，又包括上级补助收入等；支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括洪江市民政局归口管理、面向全市分配的专项经费。

（一）收入预算：2025年年初预算数2313.96万元，其中，一般公共预算拨款2313.96万元，政府性基金预算拨款0.00万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。收入较去年增加1343.30万元，主要原因是本年财政将有上级资金的专项资金的年初预算数下达单位，导致年初预算大幅增加。

（二）支出预算：2025年年初预算数2313.96万元，其中：一般公共服务支出0.00万元，公共安全支出0.00万元，教育支出0.00万元，科学技术支出0.00万元，文化旅游体育与传媒支出0.00万元，社会保障和就业支出2246.37万元，社会保险基金支出0.00万元，卫生健康支出24.83万元，节能环保支出0.00万元，城乡社区支出0.00万元，农林水支出0.00万元，交通运输支出0.00万元，资源勘探信息等支出0.00万元，商业服务业等支出0.00万元，金融支出0.00万元，援助其他地区支出0.00万元，自然资源海洋气象等支出0.00万元，住房保障支出42.76万元，粮油物资储备支出0.00万元，灾害防治及应急管理支出0.00万元，预备费0.00万元，其他支出0.00万元，转移性支出0.00万元，债务还本支出0.00万元，债务付息支出0.00万元，债务发行费用支出0.00万元。支出较去年预算增加1343.30万元，其中基本支出减少4.80万元，项目支出增加1348.10万元，主要原因是本年财政将有上级资金的专项资金的年初预算数下达单位，导致年初预算大幅增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2025年一般公共预算拨款收入为2313.96万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年年初预算数为564.26万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。其中基层党组织活动经费7.5万元、扫黑除恶工作经费0.3万元、法制建设工作经费0.3万元、平安建设工作经费0.3万元、双随机一公开工作经费0.3万元。

（二）项目支出：2025年年初预算数为1749.7万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：民政事务专项经费支出35万元，主要用于行政区划和地名管理、城乡居民家庭经济状况核查经费、婚姻登记经费等方面；其他优抚支出1.10万元，主要用于遗属生活补助；老年福利支出418万元，主要用于高龄老人生活补助、百岁老人生活补助、四类特殊困难老年人意外伤害险；儿童福利支出65.8万元，主要用于孤儿基本生活保障；养老服务支出180万元，主要用于特困供养机构管理经费；残疾人生活和护理补贴支出159万元，主要用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴；城市最低生活保障金支出340万元，主要用于城市居民最低生活保障；农村最低生活保障金支出342.2万元，主要用于农村居民最低生活保障；农村特困人员救助供养支出208.6万元，主要用于农村特困人员救助供养。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门没有安排政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年机关运行经费一般公共预算拨款65.94万元，比去年预算数减少0.72万元，下降1.08%，主要原因为财政降低对工会经费和福利费的预算。

（二）“三公”经费预算

2025年洪江市民政局部门一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为10.5万元，其中，公务接待费4.50万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费6.00万元，因公出国（境）费0.00万元。2025年“三公”经费预算较2024年预算数减少2.00万元，下降16.00%，主要因为根据上级文件精神厉行节约，压缩支出。

（三）一般性支出预算

2025年洪江市民政局一般性支出预算100.94万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。

（四）政府采购情况

2025年洪江市民政局部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（五）国有资产占用使用情况说明:

1、截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

2、2025年本部门拟新增资产具体为：公务用车0辆，价值0万元；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（六）预算绩效目标说明：按照我市预算绩效管理工作的总体要求，2025年我单位整体支出2313.96万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目11个，涉及项目支出1749.70万元，其中民政事务专项经费支出35万元、遗属生活补助1.10万元、高龄老人生活补助400万元、百岁老人生活补助13万元、四类特殊困难老年人意外伤害险5万元、孤儿基本生活保障65.8万元、特困供养机构管理经费180万元、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴159万元、城市居民最低生活保障340万、农村居民最低生活保障342.2万元、农村特困人员救助供养208.6万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

（一）机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分2025年部门预算公开表

见附件