目  录

第一部分   2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算财政拨款支出情况

  （一）基本支出

  （二）项目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用使用情况

（六）一般性支出情况

七、名词解释

第二部分    2020年部门预算公开表

第一部分   2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职责

1、按照国家有关政策、拟定老人、残疾人、孤残儿童、精神病人等社会福利事业单位的方针、政策、法规和发展计划，并监督执行；

2、协助政府有关部门和社会团体做好老年人、残疾人的社会福利工作，开展老年人和参加人的权益保护工作；

3、协助社会福利事业单位开展康复工作，组织社会福利事业单位管理人员、康复技术人员的培训工作；

4、协助社会福利事业单位规范化管理及开展自费收养、生产经营等项工作；

5、协助残疾儿童福利事业单位开展特殊教育活动；

6、协助孤儿的助养、助学、助医工作，协助有关部门做好孤儿收养工作；

7、协调其他有关福利事业工作。

（二）机构设置

洪江市社会福利院作为部门预算单位，内设机构有：护理组，饮食组，行政组。

二、部门预算单位构成

洪江市社会福利院只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有洪江市社会福利院部门本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括洪江市社会福利院的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括公共预算财政拨款和政府性基金拨款，又包括上级补助收入等；支出既包括保障单位基本运行的经费。

（一）收入预算：2020年年初预算数83.7675万元，其中，一般公共预算拨款75.7675万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，上级补助收入8.00万元。收入较去年减少27.4525万元，主要原因是财政调控以及上级投入减少。

（二）（二）支出预算：2020年年初预算数83.7675万元，其中，主要是社会保障和就业支出 83.7675万元。支出较去年减少27.4525万元，主要原因是减少了与收入减少部分相对应的支出。

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

    2020年一般公共预算拨款收入为75.7675万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为56.2675万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费；

（二）项目支出：2020年年初预算数为19.5万元，是指单位为完成老人儿童护理工作任务而发生的支出。

五、政府性基金支出

2020年无政府性基金支出。

    六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年机关运行经费一般公共预算拨款56.2675万元，比2019年预算数减少43.4325万元，下降43%，主要因为人员减少和财政调控。

（二）“三公”经费

     2020年洪江市社会福利院一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为0.8万元，其中，公务接待费0.8万元。2020年“三公”经费预算较2019年预算数减少0.51万元，下降39%，主要因为逐年递减。

    （三）政府采购情况

     2020年政府采购预算总额20.9万元，政府采购货物预算0.4万元；政府采购服务预算20.5万元。

（四）预算绩效管理情况

按照我市预算绩效管理工作的总体要求，2020年我单位整体支出83.7675万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出19.5万元，其中老人儿童生活护理工作经费19.5万元，实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用使用情况

1、截至2019年12月31日，本部门无车辆。单位价值50 万元以上通用设备0，单价100 万元以上专用设备0。

2、2020年，本部门不计划新增资产。

（六）一般性支出情况

1、2020年本部门无会议费预算。

2、2020年本部门无培训费预算。

3、2020年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、名词解释

   1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分    2020年部门预算公开表

附件：洪江市社会福利院2020年度部门预算公开表格

 2020年部门预算公开表1_(301003)洪江市社会福利院