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洪江市社会福利院

2018年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分  洪江市社会福利院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  洪江市社会福利院2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  洪江市社会福利院2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  洪江市社会福利院概况

一、部门职责

我院属于洪江市民政局直属二级机构，全额拨款的事业单位，执行事业单位会计制度。我院全额拨款编制10名，实际在编8人，另有劳务派遣8人。 

  单位的主要职责是：按照国家有关政策、拟定老人、残疾人、孤残儿童、精神病人等社会福利事业单位的方针、政策、法规和发展计划，并监督执行；协助政府有关部门和社会团体做好老年人、残疾人的社会福利工作，开展老年人和参加人的权益保护工作；协助社会福利事业单位开展康复工作，组织社会福利事业单位管理人员、康复技术人员的培训工作；协助社会福利事业单位规范化管理及开展自费收养、生产经营等项工作；协助残疾儿童福利事业单位开展特殊教育活动；协助孤儿的助养、助学、助医工作，协助有关部门做好孤儿收养工作；协调其他有关福利事业工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

我院属于洪江市民政局直属二级机构，全额拨款的事业单位，执行事业单位会计制度。我院全额拨款编制10名，实际在编8人，另有劳务派遣8人。

（二）决算单位构成。

洪江市社会福利院2018年部门决算公开单位仅为本单位。

（三）第二部分  洪江市社会福利院2018年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  洪江市社会福利院2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）2018年收入175.13万元，财政拨款收入125.83万元，上级补助收入18.00万元，其他收入31.30万元。

（二）2017年支出175.63万元，其中社会保障和就业支出173.66万元，住房和保障支出1.96万元。

收、支总计与上年决算数比较增加1.12%，原因正常浮动。

二、收入决算情况说明

财政拨款125.83万元，占比72%，构成如下：

1、财政拨款收入                125.83万元；

2、上级补助收入                  18.00万元；

3、其他收入                       31.30万元。        

本年收入合计     175.13万元

三、支出决算情况说明

1、人员经费                      149.89万元 ；

2、日常公用经费                   25.74万元；

本年支出合计     175.63万元

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年财政拨款收入支出总计125.83万元，与上年决算数比较减少48.34万元，占比28%，原因分析如下：

原因2018年开始老人寄养费用不再进入财政非税收入，直接列入福利院内收入，用于补足福利院老人儿童生活开支。(财政拨款收、支总计与上年决算数比较)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

本年财政拨款收入支出总计126.33万元，与上年决算数比较减少47.34万元，占比28%，原因分析如下：

原因2018年开始老人寄养费用不再进入财政非税收入，直接列入福利院内收入，用于补足福利院老人儿童生活开支。

(财政拨款本年支出数与上年决算数比较)

（二）财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款支出126.33万元，其中人员经费支出108.

59万元占86%，公用经费支出17.74万元占14%。

 (财政拨款本年支出决算数结构情况及占比)

（三）财政拨款支出决算具体情况。

财政拨款支出126.33万元，其中人员经费支出108.

59万元占86%，公用经费支出17.74万元占14%。

主要原因是2018年开始老人寄养费用不再进入财政非税收入，直接列入福利院内收入，用于补足福利院老人儿童生活开支。

(财政拨款支出与年初预算数作对比，说明增减原因，具体到项级科目说明)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 基本支出126.33万元，其中人员经费支出108.

59万元占86%，公用经费支出17.74万元占14%。

（基本支出构成及占比，具体分析人员经费及公用经费）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费本年开支1300元，上年开支8100元,对比上年减少6800元，下降83%；本年预算开支13600元,上年预算开支15000元，对比上年减少1400元，下降9%。减少原因为正常缩减“三公”经费开支。国内公务接待3批次，接待人数26人，人均支出50元。

没有因公出国（境）团组数及人数。

没有说明购置公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费本年开支1300元，上年开支8100元；本年预算开支13600元。完全在预算范围内,本单位严格执行中央、省市厉行节约的各项规定，并通过定期通报“三公”经费支出情况，加强内部监督管理。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于2018年度预算绩效情况说明

从整体情况来看，我院严格按照年初预算使用经费。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进了社会福利事业的发展。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出8万元，同比年初预算无增长。

（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额11.04万元，其中：政府采购货物支出11.04万元，占政府采购支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，我院占有使用固定资产中，房屋构筑物6708.07平方米、2646235.59元；通用设备26.00个（台、辆等）、307801.00元；专用设备5.00个（台等）、140810.00元；家具、用具、装具及动植物230.00个（套等）、214441.00元。

房屋构筑物中，办公用房6708.07平方米，业务用房0.00平方米，有证房屋占比100%。

我单位无车辆。

第四部分  名词解释