目录

第一部分 2026年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）单位职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用情况说明

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2026年部门预算公开表

第一部分   2026年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）单位职能职责

洪江市司法局的主要职能是组织开展法治宣传教育工作、依法治理工作；管理指导全市人民调解工作和基层司法行政业务；做好社区矫正对象及刑释解教人员的管理和安置帮教工作；指导监督法律援助工作和公证机构及公证业务活动；监督管理司法鉴定工作；参与社会综合治理。

（二）机构设置

洪江市司法局内设6个职能股室，分别是办公室（计财股）、基层股、法治宣传股（政策法规股）、社区矫正股（安帮办）、政工室,行政复议股。我局实有人数63人，行政编在编49人，事业编在编14人。

洪江市司法局有二级事业单位3个，其中法律援助中心1个（全额拨款事业单位），法律顾问室1个，公证处1个（差额拨款事业单位）。

二、部门预算单位构成

洪江市司法局只有本级，没有其他二级预算单位；因此，纳入2026年部门预算编制范围的只有洪江市司法局部门本级。

三、部门收支总体情况

2026年部门预算包括洪江市司法局的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括公共预算财政拨款和政府性基金拨款，又包括上级补助收入等；支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括司法局归口管理、面向全市分配的普法经费、安置帮教、法律援助案件补贴经费、人民调解案件工作经费等专项经费。

（一）收入预算：2026年年初预算数1127.38万元，其中，一般公共预算拨款1127.38万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数1127.38万元，其中，主要是一般公共服务支出0万元，公共安全支出921.98万元，社会保障和就业支出94.92万元，卫生健康支出41.52万元，住房保障支出68.96万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2026年一般公共预算拨款收入为1127.38万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年年初预算数为902.32万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费；其中包括党组织活动经费8万元,创文创卫经费5万元。

（二）项目支出：2026年年初预算数为225.07万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：中央和省级转移支付资金办案经费（上级）支出147万元，主要用于司法办案相关的各项支出；行政复议工作经费支出5万元，主要用于行政复议工作的各方面的支出；政府购买法律咨询服务费支出29.5万元，主要用于洪江市法律咨询服务工作有关的各项开支；乡镇工作补贴经费32.04万元，主要用于发放乡镇司法所人员的工作支出；遗属补助0.95万元，用于发放遗属的生活补助；提前退休人员工资10.58万元，主要用于发放提前退休人员的工资。

五、政府性基金预算支出说明

2026年政府性基金支出为0万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年机关运行经费一般公共预算拨款1127.38万元,比去年预算数增加204.48万元，增加22%，主要因为上级转移支付资金纳入预算中。

（二）“三公”经费预算

2026年司法局一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为35万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费35万元，因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算较2026年预算数增加17万元，主要因为有购车计划。

（三）一般性支出预算

2026年洪江市司法局一般性支出预算49.58万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。

（四）政府采购情况

2026年洪江市司法局政府采购预算总额100万元，其中，政府采购货物预算15万元、政府采购工程预算10万元、政府采购服务预算75万元。

（五） 国有资产占用使用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（六）预算绩效目标说明

按照我市预算绩效管理工作的总体要求，2026年我单位整体支出1127.38万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目6个，涉及项目支出225.07万元，其中中央和省级转移支付资金办案经费（上级）支出147万元；行政复议工作经费支出5万元；政府购买法律咨询服务费支出29.5万元；乡镇工作补贴经费32.04万元；遗属补助0.95万元；提前退休人员工资10.58万元。

七、名词解释

（一）机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2026年部门预算公开表

附件：119001__2026洪江市司法局本级部门预算公开表 2026