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洪江市司法局2020年部门预算说明

发布时间:2020-07-16 17:18 信息来源:洪江市司法局

目  录

第一部分   2020年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算财政拨款支出情况

  (一)基本支出

  (二)项目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费

(三)政府采购情况

(四)预算绩效管理情况

(五)国有资产占用使用情况

(六)一般性支出情况

七、名词解释

第二部分    2020年部门预算公开表

第一部分   2020年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)部门职责

洪江市司法局的主要职能是组织开展法制宣传教育工作、依法治理工作;管理指导全市人民调解工作和基层司法行政业务;做好社区矫正对象及刑释解教人员的管理和安置帮教工作;指导监督法律援助工作和公证机构及公证业务活动;监督管理司法鉴定工作;参与社会综合治理。

(二) 机构设置

洪江市司法局内设5个职能股室,分别是办公室(计财股)、基层股、法制宣传股(政策法规股)、社区矫正股(安帮办)、政工室。司法专项行政编制50名,其中乡镇司法助理员编制32名,机关行政编制18名,事业编制9名。目前我局在编人数为59人,其中乡镇司法助理员32人,机关27人。

    洪江市司法局有二级事业单位8个,其中法律援助中心1个(全额拨款事业单位),公证处1个(差额拨款事业单位),法律服务所6个,有全额事业编制5个,自收自支编制1 8个,目前在编人数为1 4人,全额事业编制7人,自收自支4人。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的包含:单位本级和所属股室及二级机构。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括司法局局的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括公共预算财政拨款和政府性基金拨款,又包括上级补助收入等;支出既包括保障局机关基本运行的经费,也包括司法局归口管理、面向全市分配的普法经费、安置帮教、法律援助案件补贴经费、人民调解案件工作经费专项经费。

(一)收入预算:2020年年初预算数422.47万元,其中,一般公共预算拨款422.47万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加14.52万元,主要原因是人员经费工资的增涨。

(二)支出预算:2020年年初预算数422.47万元,其中,主要是一般公共服务支出422.47万元,社会保障和就业支出 0万元,卫生健康支出 0万元,资源勘探工业信息等支出 0万元,住房保障支出0万元。支出较去年增加14.52万元,主要原因是人员经费工资的增涨。

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年一般公共预算拨款收入为422.47万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年年初预算数为404.27万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。

(二)项目支出:2020年年初预算数为18.2万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:人民调解支出5万元,主要用于矛盾纠纷的调解方面;普法宣传支出5万元,主要用于普法宣传方面;法律援助支出3.2万元,主要用于法律援助方面;社区矫正支出5万元,主要用于社区矫正方面。

五、政府性基金支出

2020年政府性基金支出为0万元。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年机关运行经费一般公共预算拨款422.47万元,比2019年预算数增加14.52万元,提高的主要因为人员经费工资的增涨。

(二)“三公”经费

2020年“三公”经费预算数为14 万元,其中,公务接待费4万元,公务用车购置及运行费 10万元(其中,公务用车购置费 0 万元,公务用车运行费10万元),因公出国(境)费 0  万元。 2020年“三公”经费预算较2019年减少2.5 万元,减少原因是继续厉行节约,缩减开支。 

(三)政府采购情况

2020年司法局部门政府采购预算总额16万元,其中,政府采购货物预算11万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5万元。

(四)预算绩效管理情况

按照我市预算绩效管理工作的总体要求,2020年我单位整体支出422.47万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目5个,涉及项目支出18.2万元,其中机关运行工作经费404.27万元,普法宣传专项经费5万元,人民调解专项经费5万元,社区矫正专项经费5万元,法律援助专项经费3.2万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

(五)国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

(六)一般性支出情况

1、2020年本部门会议费预算0万元。

2、2020年本部门培训费预算0万元。

3、2020年本部门举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算0万元。

七、名词解释

1、机关运行经费:为保障单位运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分    2020年部门预算公开表