部门名称

洪江市文学艺术界联合会

年度预算申请

（万元）

资金总额：100.86万元

按收入性质分：100.86

按支出性质分：100.86

其中：  一般公共预算：100.86万元

其中： 基本支出：82.86万元

       政府性基金拨款：

       项目支出：18万元

纳入专户管理的非税收入拨款：

             其他资金：

部门职能

职责概述

1、贯彻落实党中共文艺工作方针、政策和省委及市委对文艺工作的指示要求，开展同全国各省、自治区、直辖市文联以及各地市、县文联的联系、开展本市文联的联络、协调、服务工作，听取和搜集文艺界的意见和情况，并向有关部门反映和汇报。 

2、组织召开本市文学艺术工作者代表大会、文联工作会议以及其他有关会议。

3、组织文联系统的文艺创作和评论、学术交流、人才培养和调研工作；协同有关部门组织相关的文艺活动的重大评奖活动。

4、协调和指导社会各界、各企业、事业单位、机关、学校的文艺创作、演出等有关活动。

5、主管、主办本市文联文艺刊物。

整体绩效目标

贯彻落实党中央文艺工作方针、政策和省委及市委对文艺工作的指示要求；组织召开本市文联工作会议以及其他有关会议；协调和指导社会各界、各企事业单位、机关、学校的文艺、创作、演出等有关活动；编印出版本市文艺刊物。

部门整体支出

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

产出指标

数量指标

编辑《芙蓉楼》杂志

4期

举办展会次数

3次

创作作品

60件

质量指标

工作合格率

100%

成本指标

成本金额控制数

≤100.86万元

时效指标

各项工作完成时间

12月底之前

效益指标

社会效益指标

营造良好的文化环境

效果明显

可持续影响指标

群众文化素质

提高

社会公众或服务对象满意度

服务对象满意度

≥95%

填报单位：洪江市文学艺术界联合会                             单位：万元

项目支出名称

《芙蓉楼》杂志编印经费　

预算部门

洪江市文学艺术界联合会　

年度本级

预算金额

12万元

该项目支出上级资金

0

项目支出实施期

2024年1-12月

实施期绩效目标

2024年出版《芙蓉楼》杂志四期（季刊）　

本年度绩效目标

《 芙蓉楼》杂志编印：每季出版一期，全年出版四期共3000册。　　

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

数量指标

印刷《芙蓉楼》杂志数量

≥3000

≥3000

质量指标

杂志出版质量合格率

100%

100%

时效指标

出版杂志完成时间

1-12月

1-12月

成本指标

成本金额控制数

≤12万元

≤12万元

效益指标

社会效益指标

营造良好的文化环境

效果明显

效果明显

可持续影响指标

群众文化素质

提高

提高

社会公众或服务对象满意度指标

读者满意度

≥95%

≥95%

填报单位：洪江市文学艺术界联合会                             单位：万元

项目支出名称

协会活动经费　

预算部门

洪江市文学艺术界联合会　

年度本级

预算金额

6万元

该项目支出上级资金

0

项目支出实施期

2024年1-12月

实施期绩效目标

12个协会活动经费　

本年度绩效目标

文艺活动及创作：参加或举办展会6场，创作作品120件。　

本年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

数量指标

保障协会数量

12个

12个

质量指标

展会举办完成率

100%

100%

时效指标

工作完成时间

12月底之前

12月底之前

成本指标

成本金额控制数

≤6万元

≤6万元

效益指标

社会效益指标

弘扬本土文化

效果明显

效果明显

可持续影响指标

群众文化素质

提高

提高

社会公众或服务对象满意度指标

读者满意度

95%以上

95%以上