洪江市文学艺术界联合会系市财政全额预算拨款单位。内设机构包括：综合股、协会联络股、芙蓉楼编辑部。核定参照公务员法管理事业编制6个，2023年实际年未在编在岗6人。

主要职能职责：贯彻落实党中共文艺工作方针、政策和省委及市委对文艺工作的指示要求，开展同全国各省、自治区、直辖市文联以及各地市、县文联的联系、开展本市文联的联络、协调、服务工作，听取和搜集文艺界的意见和情况，开展维护文艺家和艺术团体知识产权等正当权益的工作。负责对团体会员的服务工作。帮助团体会员改善文艺家的工作条件。承担洪江市委、市人民政府交办的有关工作。

一、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

根据洪江市财政局2023年本级部门预算的批复，洪江市文学艺术界联合会年初预算101，09万元，调整预算数132.08万元。2023年实际拨款132.08万元，本年实际支出132.08万元。其中：其中1、人员经费支出86.47万元，主要是在职人员工资，养老保险，医疗保险，住房公积金；2、商品和服务支出21.61万元，主要是办公费，印刷费、水电费、差旅费、公务接待费、下乡扶贫补助费、租车费、工会经费、福利费用等。3、专项资金24万元。

“三公经费”支出使用和管理情况：严格执行“厉行节约、反对浪费”的规定控制“三公”经费支出， 2023年三公经费预算1万元，决算支出公务接待费0.4万元，与上年度1.11万元比减少0.71万元，继续严格按照中央八项规定和我市关于厉行节约的各项规定，并对本单位的财务预决算和“三公经费”按财政要求进行网上公示。

（二）项目支出情况

洪江市文学艺术界联合会年初预算共2个项目24万元，分别为：

1、12个协会活动经费12万元。依据：洪江市委人大常委会会议,常务会议纪要。内容：协调和指导社会各界、各企事业单位、机关、学校的文艺、创作、演出等有关活动，指导十二个协会开展各类文艺活动20多场，创作作品226件；组织各协会艺术家深入生活，进行文艺创作、评论、学术交流和理论研，参加或举办展会6场，创作作品120件。

2、《芙蓉楼》杂志编印经费12万元。依据：洪江市委人大常委会会议,常务会议纪要。内容：编印和出版了四期《芙蓉楼》杂志，共发行3500册。

二、部门整体支出绩效情况

洪江市文学艺术界联合会贯彻落实党中央文艺工作方针、政策和省委及市委对文艺工作的指示要求；组织召开本市文联工作会议以及其他有关会议；协调和指导社会各界、各企事业单位、机关、学校的文艺、创作、演出等有关活动。指导管理全市文艺工作、指导十二个协会开展各类文艺活动，组织各协会艺术家深入生活，进行文艺创作、评论、学术交流和理论研。

（一）文艺活动及创作

2023年，洪江市文学艺术界联合会通过开展培训学习、展览、交流、采风写生等活动，激发了广大文艺爱好者的学习创作积极性，营造了积极健康向上的创作氛围，参加或举办各种展会20多场，创作作品226件；组织各协会艺术家深入生活，进行文艺创作、评论、学术交流和理论研究。参加或举办展会6场，创作作品120件。

（二）《 芙蓉楼》杂志编印

2023年共出版了四期《芙蓉楼》杂志，共发行3500册，在第四期杂志中增加了农耕文化专栏，以“一粒种子•改变世界”为主线，讲好农耕文化历史，助推农耕文旅发展。

三、绩效自评结果

经过绩效评价组综合评价：得分96 分，等级为“优”

四、存在的主要问题及原因分析

1、预算编制的准确性有待提高，预算编制与实际支出项目有的存在差异，预算编制不够准确，年中追加较多，决算数与预算数相差较大。

2、在绩效目标的设立、内容的完整、项目指标的选用有待加强和完善。

五、下一步改进措施

1、加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制。

2、规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况。

3、自觉接受有关部门的监督，严格按照中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等各项规定，严格控制三公经费，努力降低公务活动成本。

洪江市文学艺术界联合会

                                   2024年6月14日