部门名称

中国人民政治协商会议洪江市委员会办公室　

年度预算申请

资金总额：613.32

按收入性质分：

按支出性质分：

其中：一般公共预算：613.32

其中：基本支出：531.9

      政府性基金拨款：

      项目支出：81.42

纳入专户管理的非税收入拨款：

      其他资金：

部门职能

职责概述

1、负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员专题会议和专门委员会会议的会务工作，负责相关会议的决议、决定的组织实施。

2、负责市政协委员学习和活动的组织与联络，引导市政协委员履行政治协商、民主监督、参政议政职责，发挥主体作用。

3、负责市政协委员视察、考察、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和组织工作；受委托组织在洪的湖南省、怀化市政协委员参加视察活动。

4、研究统一战线和人民政协的理论、政策和实践问题。

5、宣传统一战线和人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映市政协委员和各界人士的意见和建议，综合反映社情民意。

6、联系和指导市政协委员活动组、乡镇政协的工作，联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，联系市直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。

7、负责市政协开展各项会议、工作和活动的有关后勤服务管理工作和市政协机关行政事务管理工作。

8、负责权限范围内的人事任免工作。

9、负责接待来洪指导、考察、交流的有关人士和对外联谊工作。

整体绩效目标

一、专题议政性常委会会议协商 ；二、专题议政性常委会会议评议；三、专题协商会议协商；四、民主监督；五、专题议政课题调研。

部门整体支出年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

产出指标

数量指标

专题议政性会议

≥6次

筹备政协委员全会

≥1次

征集委员建议

≥100条

提出议政建议

≥6条

民主监督单位

≥2家

质量指标

调研走访率

100%

委员建议回复率

100%

成本指标

成本控制金额

≤613.32万元

时效指标

完成时限

12月底之前

效益指标

社会效益指标

委员履职水平

提高

生态效益指标

推动生态环境持续改善

效果明显

可持续影响指标

保障工作机制

长期

社会公众或服务对象满意度

群众满意度

≥90%

政协委员满意度

≥95%

填报单位：（盖章）                                               单位：万元

项目支出名称

政协委员经费

预算部门

中国人民政治协商会议洪江市委员会办公室

年度本级预算金额

50

该项目支出上级资金

0

项目支出实施期

1-12月

实施期绩效目标

征订《湘声报》、《文史博览》等学习资料、组织召开政协常委会、组织开展调研、视察、民主评议、监督等工作

本年度绩效目标

征订《湘声报》、《文史博览》等学习资料、组织召开政协常委会、组织开展调研、视察、民主评议、监督等工作

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

数量指标

集中学习

≥2次

≥2次

召开政协常委会

≥6次

≥6次

开展专题调研

≥12次

≥12次

民主监督单位

≥2个

≥2个

质量指标

任务完成率

100%

100%

时效指标

完成时限

12月底以前

12月底以前

成本指标

支出控制金额　

≤50

≤50

效益指标

社会效益指标

委员履职水平

提高

提高

可持续影响指标

政协机关工作效率

提高

提高

社会公众或服务对象满意度指标

群众满意度　

≥90%

≥90%

政协委员满意度

≥95%

≥95%

填报单位：（盖章）                                                 单位：万元

项目支出名称

委员工作室运行经费

预算部门

中国人民政治协商会议洪江市委员会办公室

年度本级预算金额

26

该项目支出上级资金

0

项目支出实施期

1-12月

实施期绩效目标

搭建履职平台，打造专业特色委员工作室，提升委员工作室效度，建立党委、政府和群众的连心桥

本年度绩效目标

搭建履职平台，打造专业特色委员工作室，提升委员工作室效度，建立党委、政府和群众的连心桥

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

数量指标

集中学习次数

2次

2次

开展专题调研

2次

2次

质量指标

项目绩效目标达成率

100%

100%

成本指标

成本控制金额

≤26万元

≤26万元

时效指标

完成时限

12月底以前

12月底以前

效益指标

社会效益指标

服务群众水平

提高

提高

可持续影响指标

委员工作效率

提升

提升

社会公众或服务对象满意度指标

服务对象满意度指标

≥90%

≥90%

填报单位：（盖章）                                              单位：万元

项目支出名称

劳务派遣人员工资

预算部门

中国人民政治协商会议洪江市委员会办公室

年度本级预算金额

4

该项目支出上级资金

0

项目支出实施期

1-12月

实施期绩效目标

协助办公室完成信息中心政协云平台相关业务处理等工作

本年度绩效目标

协助办公室完成信息中心政协云平台相关业务处理等工作

本年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

数量指标

处理办公室事务

≥1000条

≥1000条

质量指标

任务达标率

100%

100%

时效指标

完成时限

12月底以前

12月底以前

成本指标

成本控制金额

≤4万元

≤4万元

效益指标

社会效益指标

促进劳动关系和谐稳定

效果明显

效果明显

可持续影响指标

劳务服务水平

提高

提高

社会公众或服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥90%

≥90%