部门名称

洪江市少年儿童业余体校

年度预算申请

（万元）

资金总额：215.39

按收入性质分：

按支出性质分：

其中：  一般公共预算：215.39

其中： 基本支出：194.56

       政府性基金拨款：

       项目支出：20.83

纳入专户管理的非税收入拨款：

             其他资金：

部门职能

职责概述

负责指导全市业余体育训练及体育后备人才培养规划，承担本市运动员代训任务及组织市级以上运动员参赛任务。

整体绩效目标

1.努力完成2024年度省、市青少年锦标赛各项目参赛，力争金牌零的突破，各项目参赛单项有二级运动员达标，一级运动员达标力争零的突破。

2、各项目输送省市体训队1～2人。

3、带好基本队伍（各项目10～12人）

4、选好材，积极备战2025年怀化市第七届运动会（金牌总数团体总分力争进入前五名

部门整体支出

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

产出指标

数量指标

指导全市业余体育训练数量

≥1200人次

青少年锦标赛参赛活动数量

≥3次

质量指标

工作完成合格率

100%

成本指标

成本节约率

≤0%

时效指标

工作完成及时率

100%

效益指标

社会效益指标

青少年体育素质

提升

可持续影响指标

竞赛水平

提升

社会公众或服务对象满意度

服务对象满意度

≥95%

项目支出名称

遗属生活补助　

预算部门

洪江市少年儿童业余体校

年度本级

预算金额

0.83

该项目支出上级资金

0

项目支出实施期

12月31日之前

实施期绩效目标

 根据《湖南省机关、事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助审批表》，拟发放遗属生活困难补助，补助人数人，补助金额0.83万元，达到以人为本的目标，提高受补助对象生活质量促进社会和谐，维护社会稳定。

本年度绩效目标

根据《湖南省机关、事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助审批表》，拟发放遗属生活困难补助，补助人数1人，补助金额0.83万元，达到以人为本的目标，提高受补助对象生活质量促进社会和谐，维护社会稳定。　

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

数量指标

遗属补助发放人数

1人

1人

质量指标

标准金额执行率

100%

100%

时效指标

遗属补助发放及时率

100%

100%

成本指标

成本控制金额

≤0.83万元

≤0.83万元

效益指标

社会效益指标

遗属人员基本生活

明显改善

明显改善

可持续影响指标

遗属人员幸福感

效果明显

效果明显

社会公众或服务对象满意度指标

遗属满意度

≤90%

≤90%

项目支出名称

教练员、运动员伙食及服装补助　

预算部门

洪江市少年儿童业余体校　

年度本级

预算金额

20

该项目支出上级资金

0

项目支出实施期

1月-12月

实施期绩效目标

坚持体教融合，强化科学选才好成绩提高自身竞训水平，参加各个类型体育比赛取得好成绩。

本年度绩效目标

1.努力完成2024年度省、市青少年锦标赛各项目参赛，力争金牌零的突破，各项目参赛单项有二级运动员达标，一级运动员达标力争零的突破。

2、各项目输送省市体训队1～2人。

3、带好基本队伍（各项目10～12人）

4、选好材，积极备战2025年怀化市第七届运动会（金牌总数团体总分力争进入前五名)

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

数量指标

运动员伙食补助数量

6000人次

6000人次

教练员运动员训练服装套数

208套

208套

学生房租费补助数量

360人次

360人次

质量指标

工作完成达标率

100%

100%

时效指标

工作完及时标率

100%

100%

成本指标

成本控制金额

≤20万元

≤20万元

效益指标

社会效益指标

青少年体育素质

效果明显

效果明显

可持续影响指标

青少年体育竞赛水平

提升

提升

社会公众或服务对象满意度指标

教练员满意率

≥95%

≥95%

运动员满意率

≥95%

≥95%