政协洪江市机关设有“六委一室”，六个专门委员会即委员学习联络委员会、提案委员会、经济科技和外事委员会、农业农村和人口资源环境委员会、文教卫体和文史委员会、社会法制和民族宗教委员会，一室即政协办公室。政协洪江市机关现有在编人数30人，其中：行政编制25人，机关工勤2人，事业编制3人，以及退休人员25人。

主要职能职责：

1、负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员专题会议和专门委员会会议的会务工作，负责相关会议的决议、决定的组织实施。

2、负责市政协委员学习和活动的组织与联络，引导市政协委员履行政治协商、民主监督、参政议政职责，发挥主体作用。

3、负责市政协委员视察、考察、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和组织工作；受委托组织在洪的湖南省、怀化市政协委员参加视察活动。

4、研究统一战线和人民政协的理论、政策和实践问题。

5、宣传统一战线和人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映市政协委员和各界人士的意见和建议，综合、反映社情民意。

6、联系和指导市政协委员活动组、乡镇政协的工作，联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，联系市直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。

7、负责市政协开展各项会议、工作和活动的有关后勤服务管理工作和市政协机关行政事务管理工作。

8、负责权限范围内的人事任免工作。

9、负责接待来洪指导、考察、交流的有关人士和对外联谊工作。

10、承办市政协党组会议、主席会议、常委会会议和领导交办的其他事项。

一、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年度收入合计824.2万元，其中：公共财政拨款824.2万元，其他收入0万元。本年度支出合计824.2万元，其中：其中人员经费支出463.76万元，日常公用经费支出280.44万元。2023年三公经费支出11.54万元，其中公务用车运行费8万元，公务接待费3.54万元。控制在年初预算内，三公经费使用严格按照中央八项规定，厉行节约的原则，严控三公经费支出。

（二）项目支出情况

2023年度预算共有3个项目，合计80万元。其中：

1、政协委员活动经费50万元。为保障政协委员开展集中视察、专题调研、培训等委员活动顺利开展，预算给予的经费支持。政协委员活动经费包括委员开展集中视察和专题调研等市政协委员全会闭会期间代表履职活动的费用，活动直接发生的各项费用和参加委员议案审议和建议办理工作调研、座谈等活动的差旅费等。

2、委员工作室运行经费26万元。搭建履职平台，打造专业特色委员工作室，提升委员工作室效率，建立党委、政府和群众的连心桥。

3、劳务派遣人员工资4万元。协助办公室完成政协等工作。

在资金管理上，我们严格执行专项资金管理办法，接受财政、审计等部门的监督，做到了专款专用，没有滞留、截留、挤占和挪用的现象。

二、部门整体支出绩效情况

1、组织召开政协洪江市六届三次全会，增补了1名政协副主席、3名政协常委。会议共收到委员提案121件，经提案委审查共立案56件。

2、本年对市住房和城乡建设局和市交通管理中心2个单位派驻进行民主评议。重点就认真履行职责、促进依法行政、维护群众利益、解决实际问题、改进工作作风等提出意见和建议。另外对“7件重点提案办理情况”开展专题议政性常委会会议协商。

3、本年开展了“深化区域合作，推动我市中医药产业与安江文旅深度融合高质量发展”专题议政性常委会会议协商。

4、本年对全市田长制实施情况、改善生态环境、市政务中心等3项工作实施专项民主监督。

5、确定以怀化国家农业科技园扩区安江为契机打造现代种业基地、推进以“两城”为重要载体的城镇化建设、推进政协协商与基层协商有效衔接、进一步完善和落实我市积极生育支持政策体系等4个课题为专题协商会议协商内容，确定引导社会力量深度参与乡村振兴战略实施、加快“五好园区”建设，实现工业经济高质量发展、加强农村基层医疗保障体系建设、加快推进社会适老化改造等4个课题为专题议政课题调研，通过深入调研、协商议政，为市委、市政府的决策部署建言资政。

6、本年共征集提案214件，经审查立案62件，办结率、满意率均达100%。遴选“关于让产业园区成为洪江市经济高质量发展引擎的建议”“关于进一步加强杂交水稻制种产业发展的建议”等社会关注度高、民生关联度大的重点提案7件。

根据考核评分细则，我们认为本单位2023年整体支出，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，部门整体支出对保障老干服务工作的正常运行发挥了重要作用，取得了良好的社会效益。

三、绩效自评结果

市政协机关成立了绩效评价工作小组，负责本单位绩效自评工作的组织领导和实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。根据各专委会提交的工作计划、工作总结等资料，现场进行询查和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。市政协机关2023年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，整体支出绩效目标全部实现，确保了年度委员大会、常委会会议、政协委员补选、视察、调研等工作的正常进行，确保机关干部职工人员福利待遇的落实，确保了机关正常运转。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为90分，等级为优秀。

　　四、存在的主要问题及原因分析

1、预算编制的准确性有待提高，预算编制与实际支出项目有的存在差异，预算编制不够准确，年中追加较多，决算数与预算数相差较大。

2、内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，机关内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步健全内控机制，强化财务约束监督体制。

五、下一步改进措施

一是科学合理编制预算，严格执行预算。每年预算申报前按照财政预算编制要求，结合年度政协常委会工作要点，对制定的绩效目标进行审核，对于绩效目标不符合要求的及时修改、完善，并将绩效目标作为部门项目遴选排序、安排部门预算申报资金的重要依据。

二是完善内部管理制度，提升管理效能。对各个项目绩效管理情况进行及时整理、归纳、分析，将其作为改善单位预算管理工作和安排以后年度预算的依据。同时不断完善绩效评价指标，加强项目监督，使项目效用最大化。结合财政、审计等途径，加强资金的监督检查，规范资金的使用。严格控制开支范围，节约成本，提高效能。

                         政协洪江市委员会办公室

                        2024年6月14日