一、部门（单位）基本概况

联系人

蒋文娟

联络电话

133*******3

人员编制

12

实有人数

10

职能职责概述

1、贯彻执行国家和省市有关档案工作的法律、法规、规章和方针、政策，制定和实施洪江市档案馆档案管理制度、业务规范和技术标准。

2、收集和接收本馆保管范围内按规定移交进馆的各类档案、资料，征集散存在社会上地对国家和社会有保存价值的珍贵档案、资料。

3、保管档案，维护档案的完整与安全。

4、对馆藏档案严格按照规定进行科学整理、编目、鉴定、数字化、技术保护及开发利用。

5、利用档案向社会公众开展革命传统教育、爱国主义教育、科学文化知识教育及历史与市情教育，为社会利用档案资源提供服务。

6、承担市档案馆数字化建设维护工作，接收、保管市直各单位和其他组织按规定移交的电子档案，并对外提供利用服务。

7、承担市委办公室交办的其他事项。

年度主要

工作内容

任务1：围绕中心大局，认真落实各项中心工作

任务2：认真履职，持续提升档案基础业务建设

任务3：10名在职人员工资福利、11间库房运行维护

任务4：党史陈列馆正常运行

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

1. 认真落实各项中心工作

2. 强化档案资源建设

3. 加大特色档案的征集工作

4.做好党史陈列馆扩容布展

5.编纂出版两本古籍

6. 不断提升档案利用服务水平

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政

拨款

政府基金

拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

286.2

286.2

1、局机关

286.2

286.2

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结   余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

286.2

206.2

150.4

55.8

80

1、局机关

286.2

206.2

150.4

55.8

80

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合 计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

0.62

0.62

1、局机关

0.62

0.62

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合 计

其中：

其  他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

845

845

1、局机关

845

845

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

任务1：围绕中心大局，认真落实各项中心工作

任务2：认真履职，持续提升档案基础业务建设

任务3：10名在职人员工资福利、11间库房运行维护

任务4：党史陈列馆正常运行

1、认真落实各项中心工作。

2、严格落实“九防”措施，将档案库房日常安全巡查与节假日重点检查相结合，定期投放防虫防霉药物，全年接待查档群众600余人。

3、保障单位基本运行。

4、保障党史陈列馆基本运行。

绩效自评综合得分

90

评价等次

优

四、评价人员

姓 名

职务/职称

单 位

签 字

陈林燕

馆长

洪江市档案馆

刘辉霞

副馆长

洪江市档案馆

蒋文娟

副馆长兼会计

洪江市档案馆

向隈

出纳

洪江市档案馆

评价组组长（签字）：

年   月   日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签字）：

年   月   日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

洪江市档案馆为中共洪江市委办公室所属正科级公益一类事业单位,下设办公室、科技信息室、管理利用室、编研和征收鉴定室。核定全额事业编制12名，馆长1名，副馆长2名，内设机构负责人4名，现有在职工作人员10名，退休人员5名。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2022年部门预算编报范围包括局机关的收入、支出及专项经费安排情况。收入包括公共预算财政拨款等；支出既包括本机关基本运行的经费，也包括项目经费。本次部门预算为洪江市档案馆本级部门预算。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

为贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，根据市财政局的相关规定，我局制定了机关财务管理制度、出差管理制度、接待管理规定、公务用车管理等相关制度；加强了资金的使用管理，坚持勤俭节约，反对奢侈浪费，按制度办事，确保每一分钱都落到实处，每一环节按程序进行，部门财务管理工作做到了细、严、实。基本支出主要用于发放人员工资、津补贴及奖励性支出、办公费、水电费、差旅费、报刊杂志费、邮电费、接待费等。2022年支出数206.2万元，是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员支出150.4万元，公用经费支出55.8万元。

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

档案馆三间库房建设费30万，库房运行费40万元，党史陈列馆运行费10万，已全部安排落实到位。

2、专项资金实际使用情况分析

2022年专项资金为80万元，主要用于库房建设、库房运行、党史陈列馆运行等。

3、专项资金管理情况分析库房建设、库房运行和党史陈列馆运行费等。

专项资金按照“量入为出、先存后用、节约使用”的原则，做到有计划地使用，确保档案工作正常运行。

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

专项资金所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，专项资金的运行完成按照我单位内部管理制度和财政有关规定执行，各个专项资金使用和具体项目实施内容相符。

（二）专项管理情况分析

档案馆三间库房建设费30万，库房运行费40万元，党史陈列馆建设费10万，这些专项资金由我馆根据实际情况进行支付。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

绩效评估业务工作指标完成情况。2022年，我馆财政资金的使用本着量入为出的原则，合理使用财政资金，保人员支出，紧紧围绕档案中心工作，保证了机关工作的正常运转。

五、存在的主要问题

一是工作经费不足，难以满足新形势新任务的需要；

二是在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更加贴合工作的实际。

六、改进措施和有关建议

部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，建议财政部门进一步加强开展相关业务工作的培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，加强对绩效评价的指导，确保绩效评价工作顺利实施。

2022年度部门（单位）整体支出绩效评价评分表

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

指标解释/绩效目标内容

评分标准

自评得分

投   入

目标

设定    （5分）

绩效目标合理性

3

部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。

①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划的计1分；

②符合部门“三定”方案确定的职责的计1分；

③符合部门制定的中长期实施规划的计1分。

3

绩效指标明确性

2

部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。

①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务的，计0.5分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现的，计0.5分；③与部门年度的任务数或计划数相对应的，计0.5分；④与本年度部门预算资金相匹配的，计0.5分

2

预算

配置   （10分）

在职人员控制率

2

部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。

在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。

编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。

目标值≤100%； 达到目标值计2分，每超出1人扣0.1分，扣完为止。

2

“三公经费”变动率

3

部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。

“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。

目标值≤0； 达到目标值计3分，否则计0分。

3

重点支出安排率

5

部门（单位）本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门（单位）对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。

重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。

项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。

重点支出安排率≧90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分，低于60%的计0分。

5

过   程

预算

执行   （20分）

预算完成率

3

部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。

预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。

预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。

目标值＝100%； 达到目标值计3分；100%＞结果≥90%，计2.5分；90%＞结果≥80%，计2分；80%＞结果≥70%，计1.5分； 结果＜70%计0分。

3

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

指标解释/绩效目标内容

评分标准

自评得分

过程

预算执行（20分）

预算调整率

3

部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。

预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

预算调整率=0,计3分；0-10%（含），计2.5分；10%-20%（含），计2分；20%～30%（含），计1.5分；大于30%，计0分。

2.5

支付进度率

5

部门（单位）项目实际支付进度与序时支付进度的比率，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度（不考核基本运行支出）。

每发生一个项目未达到支付进度率的，扣1分，扣完为止。

5

结转结余率

3

部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。

结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。

目标值＝0%；达到目标值计3分，未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

“三公经费”控制率

3

部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。

“三公经费”控制率≤100%，计3分；超过100%的，计0分。

3

政府采购执行率

3

部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；

政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

目标值＝100%；达到目标值计3分，未达到目标值的每欠一个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

预算

管理    （15分）

管理制度健全性

6

部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。

①已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度的，计2分；②相关管理制度合法、合规、完整的，计2分；③相关管理制度得到有效执行的，计2分。

6

资金使用合规性

5

部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。

①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定的，计1分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续的，计1分；③项目的重大开支经过评估论证的，计1分；④符合部门预算批复的用途的，计1分；⑤未发生截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的，计1分。

4

预决算信息公开性

2

部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

①按规定内容公开预决算信息的，计1分；②按规定时限公开预决算信息的，计1分。

2

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

指标解释/绩效目标内容

评分标准

自评得分

过程

预算

管理    （15分）

基础信息完善性

2

部门（单位）基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。

每发生一笔违反基础数据信息和会计信息资料真实性、完整性和准确性的业务，扣0.5分，扣完为止。

2

资产

管理   （10分）

管理制度健全性

3

部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。

①已制定或具有资产管理制度的，计1分；②相关资产管理制度合法、合规、完整的，计1分；③相关资产管理制度得到有效执行的，计1分。

3

资产管理安全性

5

部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。

每出现一例不符合以下要求的扣1分，扣完为止：①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规、账实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。

4

固定资产利用率

2

部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。

每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。

1.5

产   出

职责

履行   （20分）

实际完成率

6

1.档案利用与征集

完成年初设定的数量指标相关内容的，计6分；设定多个数量指标内容的，按每项指标的完成情况分项计分；未完成的不计分。

4.5

2、馆藏档案保管保护

3、党史陈列馆运行

质量达标率

6

1.档案利用与征集

达到年初设定的质量指标相关标准的，计6分；设定多个质量指标内容的，按每项指标的完成情况分项计分；未达到的质量标准的不计分。

4.5

2、馆藏档案保管保护

3、党史陈列馆运行

完成及时率

8

1.档案利用与征集

达到年初设定的时效指标相关工作进度目标的，计8分；设定多个时效指标内容的，按每项指标的完成情况分项计分；未达到相关工作进度目标的不计分。

6

2、馆藏档案保管保护

3、党史陈列馆运行

效   果

履职

效益   （20分）

经济效益

15

1.档案利用与征集

此三项指标根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择地进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。达到年初设定的效益指标相关工作目标的，计15分；设定多个效益指标内容的，按每项指标的完成情况分项计分；未达到相关工作履职效益目标的不计分。

13

社会效益

2、馆藏档案保管保护

生态效益

3、党史陈列馆运行

社会公众或服务对象满意度

5

社会公众或服务对象满意度

90%（含）以上计5分；

80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；低于70%计0分。

5

合计

100

90