一、部门（单位）基本概况

联系人

石宏伟

联络电话

19918570111

人员编制

6

实有人数

5

职能职责概述

洪江市文学艺术界联合会属于参照公务员管理全额拨款正科级事业单位，人员编制数6人，截至2022年12月31日止，我单位在职实有人数为5人，退休人员2人。执行行政会计制度，一级部门预算。

洪江市文学艺术界联合会主要工作职能如下：

1、贯彻落实党中共文艺工作方针、政策和省委及市委对文艺工作的指示要求，开展同全国各省、自治区、直辖市文联以及各地市、县文联的联系、开展本市文联的联络、协调、服务工作，听取和搜集文艺界的意见和情况，并向有关部门反映和汇报。        

2、组织召开本市文学艺术工作者代表大会、文联工作会议以及其他有关会议。 

3、组织文联系统的文艺创作和评论、学术交流、人才培养和调研工作；协同有关部门组织相关的文艺活动的重大评奖活动。

4、协调和指导社会各界、各企业、事业单位、机关、学校的文艺创作、演出等有关活动。 

5、主管、主办本市文联文艺刊物。

6、协同有关部门的联系、组织各类文化交流活动。

7、开展维护文艺家和艺术团体知识产权等正当权益的工作。

    8、负责对团体会员的服务工作；帮助团体会员改善文艺家的工作条件。

9、承担洪江市委、市人民政府级上级交办的有关工作。 

年度主要

工作内容

一、以开展活动为契机，发扬艺术文化

二、以赛事培训为抓手，繁荣艺术创作

三、以文学刊物为平台，抓好艺术交流

四、以精品力作为引领，抓好示范服务

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

一、部门总体运行情况： 洪江市文学艺术界联合会2022年总支出106.09万元，其中人员支出70.13万元，公用经费11.96万元，项目支出24万元。

二、2022年工作取得的成绩和工作亮点

2022年来，各个协会认真践行文艺工作“二为方向”、“双百方针”，恪守习近平总书记提出的关于文艺工作的“四个坚持”。深入基层、深入群众，积极创作，用文艺铸魂，涌现出了一批有品质、有深度、有高度的作品。各协会会员今年来创作的文学（小说、散文、诗词歌赋、楹联等）、书法、美术、摄影、曲艺、音乐、舞蹈、民间文艺类作品，在怀化市级、省级、国家级党报党刊、网络媒体和其他报刊杂志以及各类比赛展览中公开发行、展览，获奖、出版的数百幅（件），上百人次。同时，在重大节庆日和我市旅游赛事推介活动期间，举行全市性的书法美术摄影展和文艺演出。通过文艺的形式弘扬民族精神，展示新时代人文情怀，宣传推介洪江市。坚持文艺下乡惠民活动，组织书协、老年书画协会、民间文艺家协会免费义务为群众送春联、送福字5万余幅（该活动已坚持20多年）。送戏下乡近百场次，深受群众欢迎。每年编辑《芙蓉楼》杂志4期。经过多年的不断改编，该杂志现已得到广大读者的广泛认同和上级宣传出版部门的充分肯定。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政

拨款

政府基金

拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

106.09

0

106.09

1、局机关

106.09

0

106.09

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结   余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

106.09

0

70.13

11.96

24

1、局机关

106.09

0

70.13

11.96

24

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合 计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

1.87

1.87

1、局机关

1.87

1.87

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合 计

其中：

其  他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

11.12

11.12

1、局机关

11.12

11.12

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标目标1：业务工目标1：业务工作，举办1次书法、美术、摄影作品展，组织2次交流、学习活动，2次创作采风活动。

目标2：宣传工作，编辑出版《芙蓉楼》杂志4期，每期1000册，内部发行。

目标3：文学艺术奖励，全年评选52个优秀作品

目标4：全年12个协会每个协会至少开展1次活动作，举办1次书法、美术、摄影作品展，组织1次交流、学习活动，1次创作采风活动。

1、组织书协会员80余人次，为托口等乡镇、黔阳古城等社区群众免费义务送春联近万幅。举办“大美洪江·雪峰山的雪”主题文艺创作采风活动，邀请洪江市内外20余名摄影爱好者和作家到雪峰山创作采风。

2、由市教育局、市文学艺术联合会、市新华书店主办，芙蓉小学协办的喜迎二十大洪江市中小学师生硬笔书法大赛决赛在芙蓉小学举行，共有252名选手参加硬笔书法决赛活动。

3、端午节组织洪江市文艺志愿者相约黔阳古城芙蓉楼半月亭，泼墨挥毫，亦书亦画，义务赠送给前来赏园的游客。

4、湖南省乡村建设暨农村人居环境整治提升现场推进会在怀化市召开。当天，与会人员还实地考察了洪江市黔城镇茶溪村、安江镇下坪村乡村建设情况。文联提前组织书协、美协文艺志愿者，为推进会现场考察地茶溪、下坪农户家中书写对联70余幅，并创作、装裱、安装书画作品17幅。同时为全市15个美丽乡村示范点拍摄图片。

5、为镡成山水文旅公司“黔阳古城人生四罐文创店”，不间断地创作不同形式（如条幅、扇面、斗方、书签等）的书法美术作品300余件。与市社科联一起发文组织挖掘我市清廉文化故事，成文20余篇，近20万字。

6、由湖南省文联主导、地方文联配合创作的“大美潇湘”大型系列山水画长卷展览在省美术馆开幕，以雪峰山、沅水人文风光为主题，由著名画家杨国平领衔创作的26米长卷《沅水奔流韵潇湘》，颇受好评，观者如潮。

7、由洪江市委宣传部主办、市文联承办，市美协、市书协、市摄协、市老年书画协会和市民艺协会协办的“喜迎党的二十大--一稻香世界•诗画洪江”主题美术书法摄影展，共展出200余幅书法美术摄影作品，其中书法作品70幅、美术作品50幅、摄影作品60幅，并特邀展出全国书法兰亭奖、中书协会员作品22幅。与市邮政公司设计出版发行《稻香世界·诗画洪江一科学家袁隆平》纪念邮册，由镡成山水文旅公司全部购买，作为文创产品，进入市场十分热销。

8、组织摄影家协会文艺志愿者，为拍摄洪江市城市宣片、文旅宣传片、招商宣传片，提供图片、视频资料。主持黔阳古城紫微高照（杨家）大院修复门头匾额的题字。为配合旅发大会的召开提升黔阳古城文化气息，清除张贴的残破不全的对联，重新书写宣纸对联100余幅。由湖南广播电视台国际频道、中共洪江市委宣传部主办，中共洪江市委网信办承办，洪江市文旅广体局、洪江市融媒体中心、洪江市文联、洪江市镡城山水文旅公司协办的“稻香世界•诗画黔阳”原创短视频大赛于11月4日正式启动。

9、由怀化市文学艺术界联合会、中共洪江市委宣传部联合举办，怀化市花鸟画家协会、洪江市文学艺术界联合会、镡城山水公司承办的首届怀化市旅游发展大会“稻香世界·诗画黔阳”美术书法摄影展在黔阳古城举行，共展出优秀美术书法摄影作品近200幅，受到与会领导的充分肯定和群众的高度评价！

绩效自评综合得分

94

评价等次

优秀

四、评价人员

姓 名

职务/职称

单 位

签 字

张锡文

党组书记、主席

洪江市文学艺术界联合会

张锡文

石宏伟

党组副书记、副主席

洪江市文学艺术界联合会

石宏伟

曾明霞

办公室主任

洪江市文学艺术界联合会

曾明霞

评价组组长（签字）：

2023年  6 月  30 日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签字）：

2023年6 月 30  日

2022年度部门（单位）整体支出绩效评价评分表

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

指标解释/绩效目标内容

评分标准

自评得分

投   入

目标

设定    （5分）

绩效目标合理性

3

部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。

①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划的计1分；

②符合部门“三定”方案确定的职责的计1分；

③符合部门制定的中长期实施规划的计1分。

3

绩效指标明确性

2

部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。

①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务的，计0.5分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现的，计0.5分；③与部门年度的任务数或计划数相对应的，计0.5分；④与本年度部门预算资金相匹配的，计0.5分

2

预算

配置   （10分）

在职人员控制率

2

部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。

在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。

编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。

目标值≤100%； 达到目标值计2分，每超出1人扣0.1分，扣完为止。

2

“三公经费”变动率

3

部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。

“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。

目标值≤0； 达到目标值计3分，否则计0分。

2.5

重点支出安排率

5

部门（单位）本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门（单位）对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。

重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。

项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。

重点支出安排率≧90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分，低于60%的计0分。

4

过   程

预算

执行   （20分）

预算完成率

3

部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。

预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。

预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。

目标值＝100%； 达到目标值计3分；100%＞结果≥90%，计2.5分；90%＞结果≥80%，计2分；80%＞结果≥70%，计1.5分； 结果＜70%计0分。

3

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

指标解释/绩效目标内容

评分标准

自评得分

过程

预算执行（20分）

预算调整率

3

部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。

预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

预算调整率=0,计3分；0-10%（含），计2.5分；10%-20%（含），计2分；20%-30%（含），计1.5分；大于30%，计0分。

3

支付进度率

5

部门（单位）项目实际支付进度与序时支付进度的比率，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度（不考核基本运行支出）。

每发生一个项目未达到支付进度率的，扣1分，扣完为止。

5

结转结余率

3

部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。

结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。

目标值＝0%；达到目标值计3分，未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

“三公经费”控制率

3

部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。

“三公经费”控制率≤100%，计3分；超过100%的，计0分。

3

政府采购执行率

3

部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；

政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

目标值＝100%；达到目标值计3分，未达到目标值的每欠一个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

预算

管理    （15分）

管理制度健全性

6

部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。

①已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度的，计2分；②相关管理制度合法、合规、完整的，计2分；③相关管理制度得到有效执行的，计2分。

6

资金使用合规性

5

部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。

①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定的，计1分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续的，计1分；③项目的重大开支经过评估论证的，计1分；④符合部门预算批复的用途的，计1分；⑤未发生截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的，计1分。

5

预决算信息公开性

2

部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

①按规定内容公开预决算信息的，计1分；②按规定时限公开预决算信息的，计1分。

2

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

指标解释/绩效目标内容

评分标准

自评得分

过程

预算

管理    （15分）

基础信息完善性

2

部门（单位）基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。

每发生一笔违反基础数据信息和会计信息资料真实性、完整性和准确性的业务，扣0.5分，扣完为止。

2

资产

管理   （10分）

管理制度健全性

3

部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。

①已制定或具有资产管理制度的，计1分；②相关资产管理制度合法、合规、完整的，计1分；③相关资产管理制度得到有效执行的，计1分。

3

资产管理安全性

5

部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。

每出现一例不符合以下要求的扣1分，扣完为止：①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规、账实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。

5

固定资产利用率

2

部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。

每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。

1.5

产   出

职责

履行   （20分）

实际完成率

6

1.指标内容（具体根据年初设定的部门整体支出绩效目标中的数量指标内容填报）

完成年初设定的数量指标相关内容的，计6分；设定多个数量指标内容的，按每项指标的完成情况分项计分；未完成的不计分。

6

2……

3……

质量达标率

6

1.指标内容（具体根据年初设定的部门整体支出绩效目标中的质量指标内容填报）

达到年初设定的质量指标相关标准的，计6分；设定多个质量指标内容的，按每项指标的完成情况分项计分；未达到的质量标准的不计分。

6

2……

3……

完成及时率

8

1.指标内容（具体根据年初设定的部门整体支出绩效目标中的时效指标内容填报）

达到年初设定的时效指标相关工作进度目标的，计8分；设定多个时效指标内容的，按每项指标的完成情况分项计分；未达到相关工作进度目标的不计分。

6

2……

3……

效   果

履职

效益   （20分）

经济效益

15

1.指标内容（根据年初设定的效益绩效目标内容填报）

此三项指标根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。达到年初设定的效益指标相关工作目标的，计15分；设定多个效益指标内容的，按每项指标的完成情况分项计分；未达到相关工作履职效益目标的不计分。

14

社会效益

2……

生态效益

3……

社会公众或服务对象满意度

5

社会公众或服务对象满意度

90%（含）以上计5分；

80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；低于70%计0分。

4

合计

100