根据《洪江市财政局关于开展2017年度部门整体支出绩效自评工作的通知》文件要求，我局对2017年度部门整体支出开展了自评，现将自评情况报告发如下：
一、基本概况
（一）财政局主要职能
洪江市财政局是洪江市人民政府主管的职能部门，系财政全额拨款一级预算单位，贯彻执行党和国家关于财政收支工作的方针、政策和法律法规。其主要职责是：
（1）贯彻执行国家财税方针政策，指导全市财政工作；参与制定洪江市各级宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；
（2）拟订财政、财务、会议管理的制度以及办法；
（3）编制年度本级预算草案，并组织预算执行，编制市本级财政总决算；代编全市财政收支预算，汇总全市财政总决算；受市人民政府委托，向市人大报告市本级预算、预算执行情况和财政决算，推进省直管县财政体制改革；
（4）负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性 收费。管理财政票据。制定彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场，按照规定管理彩票资金；
（5）组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市本级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理；
（6）贯彻执行国家税收法律、法规和税收调整政策，反馈政策执行情况，提出调整建议。参与市管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案的调查研究，提出对策建议；
（7）负责制定全市行政事业单位国有资产管理规章制度，按照规定管理行政事业单位国有资产，制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策，负责财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理；
（8）负责审核和汇总编制全市国有资产经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取市本级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度，按规定管理地方金融类企业国有资产，参与拟订企业国有资产管理相关制度，负责国有资产管理，管理资产评估工作；
（9）负责办理和监督市财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订市建设投资的有关政策，组织实施基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项备资金财政管理工作。负责管理农业综合开发工作；
（10）会同有关部门管理市财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织实施社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制市社会保障预决算草案；
（11）贯彻执行政府内外债务管理的政策、制度和办法，防范财政风险。负责统一管理市政府外债，制定基本管理制度，按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。承担财税领域交流与合作的具体工作；
（12）负责管理全市的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，组织实施会计行政法规规章，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计；
（13）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议
（14）承办市人民政府交的其他事项。
（二）财政局基本情况
2017年我局编制118个，实有在职人数102人，退休人员62人。财政局设办公室（人事教育股）、综合计划股、预算股（预算绩效评价股）、行政政法股（行政审批服务股）、教科文股、经济建设股、农业股、社会保障股、企业股（对外经济贸易股）、产权股（加挂控制社会集团购买力办公室牌子）、会计股、国库股、财政监督检查股（税政法规股）、金融与债务股等14个内设机构；所属的有市国库集中支付核算中心、市乡镇财政管理服务中心、市非税收入管理局、市农业综合开发办公室、市政府采购管理办公办公室、市工资发放中心、市农村综合改革办公室、市财政信息网络管理中心、市投资评审中心、市财政局大马园艺场等10个二级事业单位。
二、部门整体支出情况
2017年收入2675.4075万元，全部为公共预算拨款收入。2017年支出2675.4075万元，全部为基本支出；其中：人员支出1772.5627万元（含退休费），公用支出902.8448万元。
（一）人员经费
人员支出1772.5627万元。（1）工资福利支出1727.3809万元,其中退休费172.187万元;（2）对个人和家庭的补助支出45.1818万元。
（二）公用经费
商品和服务支出902.8448万元。（1）三公经费支出37.0347万元，其中公务接待支出21.7319万元，公务车运行和维护费15.3028万元；（2）专项业务支出602.9499万元，其中财政国库业务支出13万元，财政信息化建设168.7245万元，购买社会服务支出(委托业务)61.7773万元，其他财政事业支出345.4481万元，工会经费14万元；（3）其他商品和服务支出262.8602万元。
三、2017年整体支出绩效情况
2017年，在市委、市政府的正确领导下，在市绩效办的有力指导下，我局紧紧围绕绩效考核各项要求，使命在心，责任上肩，破势奋进，圆满完成了综合绩效评估责任状中共性指标30大项、个性指标22小项的所有工作。全年一般公共预算收入完成79218万元，为年初预算的104.72%，比上年增长11.03%；一般公共预算支出完成274315万元，为调整预算的104.9%，比上年增长12.85%。
一、精心组织征收，增强财政保障能力
一是强化收入征管。面对经济形势下行、房地产行业低迷、重点工程减收等众多不利因素，会同财税部门采取积极有力的应对措施，明确收入任务，强化征管措施，细化目标考核，抓好分解落实。全年一般公共预算收入完成79218万元（其中：一般公共预算本级收入45646万元），为年初预算的104.72%，比上年增长11.03%，超省平均增幅3.65个百分点。二是提升收入质量。制定《洪江市非税收入征收管理工作考核办法》，坚持依法征收、应收尽收，杜绝空转、调库、混库等虚增非税收入的行为，收入质量大幅提高，2017年一般公共预算收入税占比为76.22%、地方收入税占比为58.73%，分别比上年提高了5.6个百分点和7.05个百分点，为近几年最高水平。三是争取上级支持。全年争取上级转移支付增量35943万元，其中：一般性转移支付收入9305万元，专项转移支付收入增长22538万元，新增地方政府债券4100万元。
二、加大民生投入，提高人民幸福指数
一是教育事业优先发展。大力改善办学条件，投入资金2558万元完成合格化学校建设14所、改造薄弱学校9所，隆平学校、第六中学、市治黔城公办幼儿园建设项目正式开工，职业中专学校实现了整体搬迁；全力开展教育扶贫攻坚，投入资金2053万元落实农村义务教育营养改善计划；投入资金2236万元补助困难学生生活费、学杂费、助学金；投入资金6002万元支持教育“三通两平台”建设和教学仪器设备更新；在怀化市率先实施“三安排一提高”教育投入机制：即幼儿园生均公用经费按300元/年•人安排，义务教育阶段公用经费按每所学校不低于20万元/年安排，教师年终绩效奖励按2000元/年•人安排，班主任津贴提高到每人每年4000元。二是社会保障体系不断完善。全年就业及社会保障支出56794万元。其中，安排再就业专项资金2306万元，落实就业困难人员社会保险、公益性岗位工资、职业培训、小额担保贷款贴息等补贴政策；全年发放小额担保贷款757万元，新增城镇就业3142人，农村劳动力转移就业3803人；拨付社会救助资金5034万元，用于城乡低保、城市“三无”人员、农村五保、城乡重度残疾人员护理等补助；安排救灾资金250万元，用于受灾群众生活救助，以及损毁住房灾后恢复重建。三是医疗卫生体制改革有序开展。全市医疗卫生支出32309万元。其中：安排城乡居民合作医疗参保补贴1245万元，城乡居民合作医疗保险财政补助标准提高到每人180元/年；安排1173万元对城乡困难群众开展医疗救助；安排2140万元向城乡居民提供基本公共卫生服务，基本公共卫生服务财政补贴标准提高到每人50元/年；安排1386万元，落实计划生育奖励等扶持政策；安排1882万元用于保障基层医疗卫生机构实施基本药物制度改革。四是人居环境切实改善。安排资金2736.2万元用于城市棚户区改造；投入资金1810.64万元新建贫困村光伏电站建设项目74个，总装机4440千瓦；拨付资金4295.44万元解决了农村贫困人口6.47万人安全饮水问题；投入扶贫资金7578.71万元，完成了农村贫困人口3800户的危房改造；投入扶贫资金10108万元，融资2.9亿元，完成了农村道路新建和提质改造1381公里、78个村农村环境综合整治、2个村农网改造。安排烟花爆竹落后企业退出奖补资金672万元，退出烟花爆竹落后企业3家。五是惠农补贴政策落到实处。做好规范和完善惠农补贴“一卡通”发放管理工作，惠农补贴发放管理由“一卡一折”成功升级为“两卡两折”，大力推广应用惠农补贴信息语音查询系统、触摸屏自助服务终端和短信提示，全年发放各类补贴51项，资金达3.35亿元。六是小康社会建设和公共文化体系建设全面推进。成功举办了国际半程马拉松赛、国际自行车联赛、全省乡村学校少年宫建设推进会、全省推广普通话周开幕式、怀化市导游大赛、“三月三”民俗节会、托口杨梅节、黔阳冰糖橙、黄桃及金秋梨等推介现场会。市体育中心项目开工建设，古城亮化、花海黔城全面完成，农村文化“七个一”建设基本完成，黔阳古建筑群一期修缮工程竣工。七是产业扶持力度继续加大。设立风险补偿金和财政贴息，撬动小额扶贫信贷、精准扶贫财银保、富农贷等金融产品发放产业扶贫贷款9588万元；发放创业担保贷款8230万元；落实企业奖励扶持政策，对三兴炉料、市锰业公司等用电大户企业按5分/度给予电价补贴，拟定《洪江市“四上企业”培育奖补办法》，培育“四上企业”50家；投入38万元支持发展电子商务。
三、坚持深化改革，健全财政运行机制
一是强化预算编制和预决算公开工作。按照全口径预算管理要求，及时编制市本级一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算四本预算。全面公开财政预决算草案报告、预算收支、“三公”经费等财政预决算相关内容，162家预算单位公开了2017年部门预算和2016年部门决算。二是深化国库集中支付制度改革。乡镇国库集中支付改革在20个乡镇全面实施，国库集中支付已覆盖市乡两级137个预算单位，实现直接支付28.18亿元，授权支付3.6亿元，直接支付比例达到90.46%。三是扎实推动公务用车改革。按规定执行公务用车评估、拍卖、报废程序，及时发放公务用车改革补贴，妥善安置司勤人员，保障全市公务用车制度改革工作顺利开展。四是积极配合司法体制改革。根据中央司法体制改革要求，按照省委、省政府安排部署，积极配合做好法院、检察院收支测算，厘清债权债务关系，做好了两院上收的前期准备工作。五是全力支持企业改制。通过对企业国有资产委托法定中介机构进行财务审计和资产评估，对企业债权债务进行全面清理，对企业社保挂账进一步落实，对疑似职业病患者到省疾控中心进行体检等一系列程序，加快我市国有企业改制，保障改制企业职工合法权益，大部分国有企业的改制任务基本完成。
四、强化财政监管，提升资金使用效率
一是强化预算支出管理。严格控制党政机关楼堂馆所建设和维修项目，大力压缩一般性支出，全市年“三公”经费支出2423万元，比年初预算下降12.68%。二是盘活财政存量资金。对连续结转2年以上未使用的财政资金进行清收，盘活财政资金3163万元。三是加强预算绩效管理。对90家市直单位开展2016年部门整体支出绩效评价，对20个重点项目实施专项资金绩效评价，提高了财政资金的使用效益。四是严格乡村两级财务管理。严格执行《关于进一步规范村级组织财务管理的规定》，对乡镇村级财务实行每月一督查，每月一通报，每季一评比，村级财务实现规范化、精细化管理；积极开展以乡镇财政资金监管、乡村财务管理、乡镇财政服务效能等为主要内容的星级财政所创建，托口镇财政所和塘湾镇财政所成功创建为省级“星级财政所”。五是加强财政资金监管。对152家单位进行了财政监督检查，重点针对扶贫资金使用、津补贴发放、“三公”经费、部门预决算公开、会计信息质量以及“纠‘四风’、治陋习”等方面问题开展专项检查，其中扶贫专项检查覆盖全市20个乡镇300多个项目。六是规范财政投资评审工作。加强财政投资项目质量与造价控制，规范评审要求和评审标准。政府购买服务16家中介咨询公司，实行限时办结制和集中会审制，实现财政评审工作快捷高效。全年共完成评审项目580个，送审金额178625万元，审定金额159929万元，审减金额18696万元，审减率为10.47%。规范政府采购行为，全年累计采购规模33564万元，节约财政资金1850万元，节支率5.51%。
五、加强机关建设，增强科学理财能力
一是深入开展党风廉政建设和反腐败工作。制定下发《洪江市财政局2017年党风廉政建设党组主体责任重点工作任务实施意见》、《洪江市财政局2017年作风建设工作方案》及《洪江市财政局2017年党风廉政建设责任书》，结合领导班子成员的工作分工及股室工作职责，将党风廉政建设和反腐败工作任务细化分解，落实到相关股室、部门。紧紧围绕开展清理核查效果“回头看”、重点领域突出问题整治、案件督查督办、处置违规资金、整章建制等方面，认真抓实财政系统“雁过拔毛”式腐败问题专项整治工作。二是深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化工作。制定印发《关于推进“两学一做”学习教育常态化制度化的实施方案》，坚持全覆盖、常态化、重创新、求实效，以党支部为单位扎实推进“两学一做”学习教育深入开展。并通过邀请市委党校讲师、市委组织部门有关负责同志到局机关授课，解读党章党规，使广大党员学习入脑入心；党组织负责人亲自到所在支部、联系点上党课传经送宝，拓展学习覆盖面；采用集中学习，结合微信公众号、QQ群、送学上门、红星云等多种形式拓宽学习渠道，使学习不留死角。三是积极打造效能型机关。严格按照市委、市政府的要求，积极探索局机关“四化”管理建设的新路子，立足实际，因地制宜的实施“四强四化”工程，即“强政治，积极完善决策科学化；强规矩，大力推进管理规范化；强职责，有序保证各项工作精细化；强作为，保证工作运转高效化”，有效调动了财政部门队伍干事创业的积极性，促进了财政工作健康发展。
六、抓实创新创业，激发财政发展活力
一是统筹整合涉农资金，支持精准扶贫。下发了《关于进一步加强财政涉农整合资金的通知》，不断加大涉农资金整合力度。全年整合财政涉农资金3.43亿元，撬动金融资本和社会资本投入扶贫建设5.1亿元，集中投入到全市75个贫困村，用于1009个扶贫项目，扶持贫困人口48777人。为洪江市打赢脱贫攻坚战，如期脱贫摘帽提供了坚实的资金保障。二是规范财务管理，增强风险防范。2017年4月，我局制定了《洪江市财务管理常用政策汇编》、《财务报账应知应会手册》。在4月28日，市纪委组织召开的扶贫资金监管及财务工作会议上，我局将《洪江市财务管理常用政策汇编》和《财务报账应知应会手册》发至全市各单位，并对各单位主要领导、财务人员进行相关培训，进一步规范全市财务工作，收到社会广泛好评。三是推行农业信用担保，推动重点产业发展。2017年6月，农业信贷担保洪江市办事处正式成立，市长张龚非常重视农信担保工作，亲自调研和调度，责成多家银行、产业主管部门一起适时组织农业产业的新型农业主体进行宣传发放,并组织在安江等地召开农信担保业务推进会，把惠农政策宣传到广大群众中。业务上，办事处围绕政府重点产业，把柑桔、药材、粮食、油茶等产业作重点支持对象，兼顾扶贫产业、旅游产业等。截至目前，共调查72户，受理担保38户2991万元，位列怀化县市第二名。四是加快推进PPP项目，助推政府重点工程建设。制定了2017年全市PPP项目规划，建立了PPP项目储备库，经过多次筛选收集16个PPP储备项目，项目预计总投资91.9亿元。目前，已实施项目4个，投入资金10.86亿元，其中：洪江市人民医院童鑫医养结合养老中心PPP项目0.7亿元、洪江市清江湖湿地公园PPP项目6.7亿元、洪江市安江高铁站前广场及配套管网PPP项目2.42亿元、洪江市城乡生活垃圾无害化处置及资源循环利用PPP项目1.04亿元。
2017年，全市财政保持了健康平稳运行的良好态势，有力保障了全市各项重大决策部署的贯彻落实。与此同时，我们也清醒地认识到当前财政工作中还存在着一些困难和问题：财政收入结构欠优，地方收入比重偏低；支出刚性增强，收支矛盾突出，财政平衡压力大；政府性债务还本付息包袱较重，存在一定财政风险；财政改革有待进一步深化，贯彻执行新《预算法》、财税改革新政策和财经纪律有待进一步加强等。我们将高度重视这些问题，通过深化改革、强化管理来加以解决。

附件：市财政局绩2017年部门整体支出绩效指标