洪江市园林绿化管理所，坐落于黔城开元大道建设局办公楼二楼，至2014年12月有干部职工23人（在职17人、退休6人；党员10人；干部6人、职工17人；工程师3人、助理工程师4人），系财政全额拨款事业单位，隶属市住建局。主要职责：1、负责安江、黔城公共绿化建设管理工作；2、对单位、庭院绿化建设进行指导、监督；3、负责安江、黔城绿化树木移植、砍伐审批工作，临时占用绿地审批工作；4、负责对破坏城市绿化和相关设施的案件进行查处；5、建设项目配套绿化验收备案。
一、关于洪江市园林绿化管理所2016年度收入支出决算总体情况说明
收入291.44万元，上年为241.24万元，比上年增长20.81%。支出291.44万元，上年为241.24万元，比上年增长20.81%。
二、关于洪江市园林绿化管理所2016年度收入决算情况说明
本年收入291.44万元中，其中财政拨款收入221.55万元，占76.02%，事业收入69.89万元，占23.98%。
三、关于洪江市园林绿化管理所2016年度支出决算情况说明
本年支出291.44万元中，其中基本支出152.37万元，占52.28%，项目支出139.06万元，占47.72%。
四、关于洪江市园林绿化管理所2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
财政拨款收入221.55万元，上年为206.42万元，比上年增长7.33%。财政拨款支出221.55万元，上年为206.42万元，比上年增长7.33%。
五、关于洪江市园林绿化管理所2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
本年支出221.55万元，上年为206.42万元，比上年增长7.33%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
本年支出221.55万元中，其中基本支出107.69万元，占48.61%，项目支出113.85万元，占51.39%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
本年支出221.55万元中，其中社会保障和就业支出19.87万元，占8.97%，上年支出为19.09万元，比上年增长4.09%，原因为退休工资增长调资。城乡社区支出201.68万元，上年支出187.33万元，比上年增长占7.66%，原因是城市绿地面积增长导致新建及维护费用增长。
六、关于洪江市园林绿化管理所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    基本支出107.69万元，其中人员经费支出100.37万元，占93.2%，公用经费支出7.33万元，占6.8%。
七、关于洪江市园林绿化管理所2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
因2016年未安排三公经费，所以无相关支出，本年也未发生相关费用。
八、关于洪江市园林绿化管理所2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
无此类费用。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出7.33万元，比2015 年增加0.01 万元，增长0.1%。主要原因是物价增涨。
（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额136.62万元，其中：政府采购货物支出101.14万元、政府采购服务支出35.48万元。
（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆2辆，均为其他用车辆，其他用车主要是工具皮卡车1辆，洒水车1辆。
（四）预算绩效情况的说明。
按规定，20万元以上的单个项目支出才编制预算绩效，故本单位去年无相关费用支出。
2016年度绿化维护费财政预算安排143万元，负责全市公共道路绿地和游园绿地的养护工作。
维护内容包括绿地内的绿化养护和园林设施维护，对绿地内的乔木、灌木、草皮和地被进行整形与修剪、松土与施肥、除草、浇水、病虫害防治、苗木补栽等。绿地维护管理严格按照《洪江市城市绿地养护管理技术规范》和《洪江市绿地养护管理质量标准》进行。
（二）绩效目标
满足城市美化、城市品质的提升及市民对城市宜居的需求；在同类城市中率先成为自然、生态、宜居城市。实现城市提质、绿色城市，建设自然、生态、宜居城市。提高城市整体美化水平。完善城市绿化建设水平，创造城市绿化亮点，巩固“花园城市”、“园林城市”地位、创建“生态园林城市”。
二、项目资金使用及管理情况
2016年洪江市城市绿化维护费预算安排资金100万元, 财政实际拨付资金143万元。洪江市园林所对项目资金设置了专账进行会计核算，制定了《洪江市园林局关于预算执行财务管理规定》和《维护经费拨付制度》。项目资金做到了专账核算，专款专用。
三、项目组织实施情况
本项目由市园林局组织实施，为充分发挥园林绿化资金的使用效益，科学制定年度维护经费预算，及时下达到局属单位。为加强日常督导检查考核工作，市园林局制定了《洪江市绿地养护管理考核办法》，《洪江市绿地养护管理技术规范》、《洪江市绿地养护管理标准》。规范苗木质量、栽种技术、养护和考核标准。并成立了绿地养管考核小组，黄满香副所长任组长，对绿地养护管理按月进行考核，发现问题能及时整改。对绿地进行巡查，目的就是为了全面加强绿化建设与管理，打造精品绿化，建设生态园林城市。具体表现在以下几个方面：
1、实施精细化养管。保证公共绿地花木、草坪长势良好，对绿地内的乔木、灌木、草皮和地被等能进行修剪与整形。全年对养护区域草坪修剪5次，喷洒农药700余车次，灌木全面修剪3次，行道树抹芽2次，并针对影响电力电信等设施行道树进行专门修剪。及时松土除草，色块和地被杂草率低；
2、做好补植工作。对市区主干道的绿化带和行道树进行补植，长势不好的乔灌木，采取区域调整、集中更换、成片栽种。绿地植物保存率达98%以上。
3、防治加强病虫害防治。对绿化主要病虫害发生情况进行监测，对刺蛾、樟巢螟、蚧壳虫等虫害药杀。并配合肥水管理。病虫害防治及时，病虫危害率低。
4、加强提质改造及绿地裸露治理，对绿地游园进行提质改造。因势利导，尽量利用原地形，动用最少的土方发挥其最大的景观效益。适地种树，大力普及乡土树种。行道树树穴换栽麦冬。降低了成本，同时相较以前的草皮，麦冬更加耐阴，增加了景观效益。            
四、项目绩效情况
（一）项目经济性
项目预算资金143万元，当年完成投资143万元。资金使用效益较好，经费使用有规范的财务管理制度和严格的资金使用流程，财政拨付的养管经费基本全部用于绿地维护养管和提质改造。充分发挥财政资金的经济效益。
（二）效目效益性
1、项目预期目标完成程度
2016年洪江市城市绿化维护费美化了洪江市市容市貌，提升了洪江市整体形象，增加了市民幸福指数，基本完成了该项预期目标。
2、项目实施对经济和社会的影响
园林绿化提质改造项目优化了环境质量，提高了人民生活水平，因环境改善、景观美化，吸引了更多的投资者、旅游者，促进了洪江市经济的发展。
五、其他需要说明的问题
（一）重建设、轻养护。
虽然城市基础设施建设近年来得到政府的不少重视，园林绿化工程建设也明确了推放和发展，但是政府所投资的资金有限，导致目前养护设备不足，养护方式落后，对于树木植物的修剪，浇水、施肥及病虫害防治不能及时开展，大大削减了园林绿化的绿果。
（二）市民爱护意识有待提高。
绿化的三分之一靠设计，三分之二靠养护，若养护不到位，园林绿化的人文价值、生态价值将不能体现。另外由于一些市民的绿化意识缺乏，随意践踏草坪，停车以及晾晒等，这些都给园林绿化管理带来了工作上的难度以及造成经济损失。
（三）管理水平落后。
目前，技术力量及设备比较落后，养护人员的业务素质也普遍不高，很大程度属事后养护，被动养护，缺乏事前远瞻性，预见性，未能做一个长期的稳定的计划支持。 

附件：园林所2016部门整体支出指标