为进一步强化部门责任意识，规范财政资金管理，提高财政资金使用效益，根据《洪江市财政局关于开展2016年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（洪财绩〔2017〕29号）文件要求，规划办领导高度重视，迅速采取行动部署落实，于2017年4月至5月，组织力量对单位的部门预算整体支出进行了绩效评价，现将情况报告如下：

    1、基本情况

1.1 部门职责。根据市人民政府授权，负责全市文化艺术、广播电视、新闻出版和版权市场的行政执法工作。

（一）贯彻执行党和国家有关文化、广播影视、新闻出版、版权市场管理的法律、法规和方针、政策;组织实施文化市场行政执法方面的规范性文件、总体制规划和年度计划。

（二）依据有关法律、法规、规章规定，行使对文化市场管理方面的行政处罚权，以及与行政处罚权相关的行政检查权和行政强制权。

（三）负责组织实施文化市场专项行动。

（四）负责查处演出、娱乐、网络文化市场、电子游戏、美术品销售、文物经营、电影、图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版、网络出版、计算机软件、印刷、复制、出版物发行等经营活动中的违法行为;负责查处非法安装、擅自使用卫星电视广播地面接收设施的行为。

（五）负责查处侵权盗版行为。

（六）负责受理对文化市场违法行为的投诉、举报。

（七）负责落实“扫黄打非”工作具体执法任务。

（八）承办市人民政府和市文化广电新闻出版局交办的其他事项。

    1.3 部门项目实施情况

1.3.1主要指标完成情况及主要措施

    1、互联网上网服务营业场所监管：网吧管理是我们局文化市场管理的重中之重，尤其是防范网吧接纳未成年人，超时经营，未按规定核对登记上网人员有效身份证件或记录有关网络信息等违法经营活动。我们的原则是：严格、规范、严查、严惩；我们的方法是：做好“三个延伸”：即由正常工作日向节假日、8小时以外延伸，由学生正常上课时间向中、高考时段和寒暑假延伸、由学校周边检查向未成年人重点活动区域延伸，使监管时间实行和区域的全覆盖。全年，我局共出动人力2000人次，检查经营单位 500多家次，责令经营单位整改的20家次，受理举报4起，立案调查29件，已结案28件。

2、娱乐市场监管：今年以来，我局多次组织执法人员分别对黔城、安江两城区11家歌舞娱乐和6家游艺娱乐场所进行检查，重点检查接纳未成年人、陪待服务、超时经营、游艺赌博以及容留吸毒、卖淫等违法行为。共出动检查人员310人次，检查经营单位138家次，责令整改4家。

3、出版物及印刷市场监管：重点对音像、图书、电子出版物市场进行检查，对游商地摊进行打击，依法查处侵权盗版行为。尤其是对政治性非法出版物、各类淫秽色情、低俗等图书、音像制品进行了重点打击和预防。我局先后出动人力320人次，检查经营单位150家次，办理发行其他非法出版物案件2起，取缔游商地摊1家，收缴非法影像制品700余张。

4、电影市场监管：为进一步规范电影市场秩序，促进电影市场健康有序发展，今年来，我局注重加强日常巡查工作，检查重点是对监督公示牌悬挂情况、电影票是否印制正确、售票系统是否符合“13规范”、影院票务系统安装的硬件设备和网络环境是否符合要求、放映质量、消防安全等内容。4月27日，怀化市文化市场执法局检查组来我市检查指导电影市场秩序专项治理工作，我市文化市场综合执法局相关负责人陪同。全年检查人员出动88人次，检查经营单位36家次，我市华夏影院和福风影院秩序总体良好。

5、版权市场监管：为防止盗版教材教辅资料流入校园，净化教材教辅读物市场，为学生营造一个放心安全的学习环境，今年来，我局重点加强对校园周边教辅读物的日常巡查。执法人员对黔城、安江城区开展2016年春秋两季中小学教材教辅专项检查行动。在两次的检查中，共检查中小学校6所12次，重点检查了中小学教材教辅材料的使用情况，并对其中两所学校的疑似非法出版物的教辅书籍进行了抽样取证。通过检查，严肃查处使用盗版教材和非法教辅出版物的现象，严厉打击发行盗版教材和非法教辅出版物的行为，净化校园环境、纠正行业不正之风，为未成年人健康成长营造良好的社会文化环境。

6、卫星广播电视地面接收设施安装市场监管：全年以来重点是加大法制宣传力度，着重整治黔城、安江城区卫星广播电视地面接收设施的非法销售、安装和使用。出动检查人员62人次，检查单位43家次，收缴卫星广播电视地面接收设施14套。

    2.绩效评价

2.1 绩效评价目的。深入学习贯彻党的十八大精神，围绕洪江市加快文化强市建设战略，进一步推进文化市场综合执法规范化建设，深入开展“扫黄打非”和文化市场整治，营造安全文明的文化市场秩序，为全市文化市场健康繁荣发展保驾护航。

2.2 绩效评价实施过程。根据《洪江市财政局关于开展2016年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（洪财绩〔2017〕29号）等相关文件要求，市文化执法局开展自评工作，并于5月19日完成自评工作。绩效评价工作主要如下：

    （1）核实数据。对2016年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2016年度和2015年度部门整体支出情况进行比较分析。

    （2）查阅资料。查阅2016年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

    （3）实地查看。现场查看实物资产等。

    （4）归纳汇总。对提供的材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。

    （5）评价组对各项评价指标进行分析讨论。

    （6）形成绩效评价报告。

2.3 绩效评价的局限性。绩效评价采取自评方式，

    3.部门整体指出绩效评价分析

3.1 投入（16分）

   （1）在职人员控制率（8分）：本单位2016年年末实际在岗人员为19人，而编委核定的编制人数为19人，实际在岗人员数占编委核定的编制数的比率＝（在职人员数÷编制数）×100%＝80%≦100%，部门对人员成本的控制程度符合规定要求，根据评价标准该项得8分。

   （2）“三公经费”变动率情况(8分）：2016年度本单位预算安排“三公经费”总额为5.7万元，2015年度度本单位预算安排“三公经费”总额为5.7万元。本单位“三公经费”变动率＝（本年度“三公经费”预算数－上年度“三公经费”预算数）÷上年度“三公经费预算数”＝0≦0，根据评价标准，该项得8分。

3.2 过程（58分）

   （1）预算执行情况（16分）

①预算完成率（8分）：本单位年初预算180万元，调整预算数210万元，年末结余0万元；本单位预算完成率＝（预算完成数÷预算数）×100%＝116.7%>100%，根据评分标准，本单位该项指标得8分。

②预算控制率（8分）：本单位本年预算追加数为30万元，预算（调整）为210万元，预算控制率＝（本年预算追加数÷年初预算）×100%＝14.28%<30%，根据评分标准，本单位该项指标得8分。

   （2）预算管理情况（42分）

①公用经费控制率（8分）：2016年度本单位实际公用经费支出为61.86万元，预算安排公用经费总额为62万元，本单位公用经费控制率＝（实际支出公用经费总额÷预算安排公用经费总额）×100%＝99.77%<108%，根据评分标准，本单位该项指标得8分。

②“三公经费”控制率（8分）：2016年度本单位“三公经费”实际支出数为5.7万元（公务接待费2.7万元、公务用车运行维护费3万元），“三公经费”年初预算数为5.7万元，三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数÷“三公经费”预算安排数）×100%＝100%=100%，根据评分标准，本单位该项指标得8分。

③政府采购执行率（8分）：2016年度本单位实际政府采购金额为2万元，年初预算2万元，政府采购执行率=（实际政府采购金额/实际政府采购预算数）×100%=100%。根据评分标准，本单位该项指标得8分。

④管理制度健全性（8分）：本单位建立各项管理制度，有本部门厉行节约制度，相关管理制度合法、合规、完整。相关管理制度不能有效执行，根据评分标准，本单位该项指标得6分。

⑤资金使用合规（5分）：本单位支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，根据评分标准，本单位该项指标得满分5分。

    ⑥预决算信息公开性（5分）：本单位2016年度预算财政已按要求在洪江市政府信息网公开，本单位基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。根据评分标准，本单位该项指标得5分。

    3.3 过程（26分）

   （1）职责履行（8分）

我办能够按质按量的完成市委市政府交办的相关工作任务，2016年的工作完成率为100%，本单位完成及时率＝（及时完成实际工作数÷计划工作数）×100%＝100%。根据评分标准，本单位该项指标得7分。

   （2）履职效益（6分）

①社会效益（6分）

1：严厉打击“黑网吧”:杜绝网络淫秽色情信息；严厉禁止接纳未成年人进入网吧；网吧消防安全隐患得到消除.

2：净化中小学校园周边文化市场及环境；假新闻、假记者及非法出版物得到打击

3：遏制非法销售安装和使用地面卫星接收系统蔓延势头，打击法轮功利用卫星地面接收设施的宣传活动，杜绝非法电台的存在。

4：落实打击侵权假冒属地责任，健全打击侵权假冒工作统筹协调机制，落实人员和工作经费，推动打击侵权假冒工作有效开展。

5：规范文化市场管理机构执法人员执法行为,提升执法公信力，树立文化市场执法良好形象，促进依法行政建设，方便群众执法监督。

②行政效能（6分）

1.党建工作：洪江市文化市场综合执法局党支部以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，深入贯彻落实党的十八届五中、六中全会以及习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕“严格执法，服务基层”这一中心工作开展活动，开展“两学一做”学习教育，加强党组织战斗力，不断提高党支部的凝聚力、战斗力，进一步加强党的思想、组织、作风和党风廉政建设，为确保完成全年工作任务目标和我局争优创先提供组织上的支持与保证。

2.帮扶工作：为切实改变塘湾镇枳木槽村贫困落后的面貌，在今年我局安排一位责任心强的老党员专职做好帮扶工作。根据村情，工作队帮助枳木槽村制定了发展规划，把转变观念、安全饮水、村部修建、高山葡萄种植、公路硬化作为帮扶工作重点并迅速落实。同时，工作队多次沟通协调，争取到财政、水利、农业、交通等相关部门的支持，使帮扶工作得以顺利进行。

3、双创工作：我市开展了创建国家级卫生城市、省级文明城市工作，我局以提高全市环境卫生质量为目的，采取广泛宣传、城乡联动、集中整治、重点突破的方式，发动专业队伍和干部群众大搞室内外卫生，清理卫生死角，清除乱贴乱画、乱堆乱放，消灭四害孳生地。重点抓好了鸿发楼责任区域的卫生清理工作，认真解决责任区域“脏、乱、差”的问题。同时，按照单位卫生标准，组织干部职工全面清理室内、楼道和外环境工作，加强厕所、垃圾容器卫生管理，落实门前“四包”责任制，确保环境整洁，秩序良好。配合本市重大活动举行，采取责任到人、责任包干的方式，组织对文化市场（尤其是网吧、歌舞厅）的环境卫生、安全生产、经营管理等方面进行督查，强化控烟宣传力度，不折不扣完成了市委、市政府交给的任务。

4、综合治理

我局始终将社会管理综合治理工作作为大事来抓，全局干部职工站在“讲政治、保稳定、促发展、创和谐”的高度，以创新社会管理为契机，对全市文化市场经营户进行安全生产、防火防电、未成年人上网、打架斗殴、安全防护措施每月进行一次不定时检查，并建立了检查台账。大力配合工商、公安、教育等部门开展“扫黄打非”、“侵权盗版”、“天锅整治”等专项行动，规范和净化了文化市场，促进了文化市场有序发展和稳定繁荣。

5、信息投稿：充分利用洪江市新闻网、洪江市政府网、本局网站和怀化市局网站、洪江市电视台等各类媒体平台，加大文化法律法规和文化执法工作宣传力度，增强文化监管执法工作透明度，营造良好社会舆论环境，塑造良好文化执法形象。全年被媒体采用稿件20多条。

根据评分标准，本单位该项指标得6分。

③社会公众或服务对象满意度（6分）

本次绩效自评，我们通过上级的民调电话答题，社会公众对本单位的工作现状评价、深入基层调查研究，倾听群众意见、服务承诺以及服务态度、服务质量等各方面均给予了满意的评价，因此，根据评分标准，本单位该项指标得5分。

    4..绩效评价结论

    根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经市规划办认真自评，2016年度整体支出绩效评为“优秀”。

4.1 绩效评价得分。经单位自评，评价得分为94分，绩效评价等级为良好。

    4.2 存在绩效问题。年初编制的预算与实际需求差距较大，导致年内预算追加较大，预算控制率和预算执行率均较低，影响单位评分及评价等次。

5.存在的不足与建议

5.1 存在的不足

   (1)预算编制不够完善,年中追加多，决算数与预算数比例不协调。一是必要的经费安排不足，有些执法经费是追加的，没有纳入年初预算中，不便于工作的开展；二是部分公用经费定额标准与单位实际支出差距比较大，在编制中除人均公用经费、车辆运行费有标准，其他所有支出均没有细化到具体的预算项目和相应的政府收支服务科目，各项运转支出缺少控制指标。

    （2）文执局的专业人才队伍需要不断加强。文执局虽然只是一个小小的二级机构，但工作涉及面广，政策性强。目前执法股的专业人才队伍难以满足当前工作开展的需求，工作任务重，工作压力大，一定程度上阻碍当前执法工作进一步发展。

    5.2措施与建议

   （1）认真贯彻《预算法》，不断提高思想认识。加强政策学习，组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出理念。

   （2）严格执行《预算法》，科学编制部门预算。细化预算指标，提高预算科学性，预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为科学、准确地编制部门预算积累经验。

   （3）建议优化支出结构

一是建议将规划编制经费纳入预算安排以及研究完善公用经费支出标准，适当提高公用经费预算标准定额，在科学测算的基础上适当提高人员经费、公用经费标准。

二是建议干部职工的福利待遇、医疗补助等，由财政统一补助标准，编入年初财政预算。

附件：文化执法局2016年部门整体支出指标