目录

 

第一部分 洪江市水运事务中心概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

第一部分

洪江市水运事务中心概况

 

     一、部门职责

（一）宣传、贯彻和执行国家法律、法规、规章、政策及技术规范；参与行业政策研究工作。

（二）参与编制水路交通运输发展规划相关事务性工作，协助做好港口、航道、水路运输等专项规划相关事务性工作；协助汇总、编报水路交通建设、改造、养护年度计划草案；协助开展水运建设项目前期工作及后期评估的事务性工作；负责水路交通运输行业统计信息工作。

（三）承担船舶检验相应事务性工作。

（四）按权限参与水上交通事故调查、统计、分析等相关工作；承担水上交通应急、搜寻救助、沉船沉物打捞等技术支撑和业务指导工作；承担通航安全保障、水污染防治的事务性工作。

（五）参与指导水路运输及水运服务市场行业管理事务性工作；协调指导水运行业信用(诚信)体系建设相关事务性工作；承担推进水路运输结构调整和港航物流发展相关工作；承担港口及岸线管理的事务性工作。

（六）负责市级航道养护管理的事务性工作；指导航道养护、航标配布（维护）、航道统计等工作；负责组织实施航道维护工程；参与协调水资源综合利用等事务性工作。

（七）承担船员管理、船舶登记管理等相关事务性工作。

（八）承担全市水运事务性工作开展。

（九）承办市交通运输局交办的其他工作。

     二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。洪江市水运事务中心单位内设机构包括：综合室、安全应急室、船舶船员事务室、港航航道水运发展事务室、水运视频监控室。

（二）决算单位构成。洪江市水运事务中心单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：洪江市水运事务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，2024年部门决算编制范围的只有洪江市水运事务中心部门本级。

第二部分

部门决算表

（附件）

第三部分

2024年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收支总计674.78万元，与上年相比增加244.89万元，增长57%，主要是因为主要是增加保险事项及未纳入预算的燃油补贴、河道保洁等项目支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计674.78万元，其中：财政拨款收入674.78万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计674.78万元，其中：基本支出366.84万元，占54%；项目支出307.94万元，占46%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收支总计674.78万元，与上年相比，增加244.89万元，增长57%，主要是因为增加保险事项及未纳入预算的燃油补贴、河道保洁等项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出674.78万元，占本年支出合计的100，与上年相比，财政拨款支出增加244.89万元，增长57%，主要是因为增加保险事项及未纳入预算的燃油补贴、河道保洁等项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出674.78万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出61.79万元，占9%；卫生健康（类）支出13.57万元，占2%；节能环保（类）支出50.6万元，占8%;交通运输（类）支出507.43万元，占75%;住房保障（类）支出36.38万元，占5%；灾害防治及应急管理（类）支出5万元，占1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为350.07万元，支出决算数为674.78万元，完成年初预算的192%，其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为31.35万元，支出决算为31.31万元，完成年初预算的99.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少养老保险相关事项。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为0，支出决算为11.05元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入预算支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他事业单位医疗支出（项）。

年初预算为16.65万元，支出决算为13.57万元，完成年初预算的81.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少医疗保险相关事项。

（4）卫生健康支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19.43万元，完成年初预算的88.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加退休人员去世死亡抚恤金。

（5）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加河道保洁资金。

（6）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为234.56万元，支出决算为246.53万元，完成年初预算的119%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员工资正常晋升，工资福利支出增加，以及没有足额纳入预算的离休退休人员生活补助。

（7）交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）。

年初预算为25万元，支出决算为36.71万元，完成年初预算的147%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上年度未结项目支出在本年度才支付。

（8）交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）。

年初预算为19万元，支出决算为45.13万元，完成年初预算的237.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度未结项目支出在本年度才支付。

（9）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）。

年初预算为0万元，支出决算为169.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放水路客运燃油补贴。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为23.51万元，支出决算为36.68万元，完成年初预算的156%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加了住房公积金相关事项。

（11）灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的决算数大于年初预算数的主要原因：追加应对冰雪灾害工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出366.84万元，其中：

人员经费328.91万元，占基本支出的89%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、保险费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费37.92万元，占基本支出的11%，主要包括办公费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（注意：“三公”经费不再是一般公共预算财政拨款口径，而是财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.55万元，支出决算为7.86万元，完成预算的92%；与上年相比增加0.89万元，增长12%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约的要求。决算数大于上年数的主要原因是增加了水上安全检查、水路运输安全监管工作等发生的接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.公务用车购置费及运行维护费支出预算为5万元，支出决算为4.63万元，完成预算的92%；与上年相比增加0.65万元，增长16%。其中：

公务用车运行维护费支出预算为5万元，支出决算为4.63万元。

主要是车辆保险费、油费、维修费、过路费、年检费等支出，完成预算的92%；与上年相比增加0.65万元，增长16%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。决算数大于上年预算数的主要原因是增加维修费、燃料费等。截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。3.公务接待费支出预算为3.55万元，支出决算为3.23万元，完成预算的91%；与上年相比增加1.08万元，增长36%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。决算数大于上年数的主要原因是增加水上安全检查、水路运输安全监管、安全专项整治工作等发生的接待支出。2024年度共接待来访团组68个、来宾549人次，主要是水上安全检查、水路运输安全监管、安全专项整治工作等发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出37.92万元，比年初预算数增加6.71万元，增长21%。主要原因是：追加应急抢险救援经费。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支无三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额13.41万元，其中：政府采购货物支出13.41万元。授予中小企业合同金额13.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.41万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评工作开展情况。组织对2024年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目4个，共涉及资金81.84万元。其中，一般公共预算项目4个81.84万元，占一般公共预算支出总额的100%；二是部门评价开展情况。组织对所属单位2024年度“航道维护及水上巡航工作经费”“水上安全视频监控租赁、维修经费”“渡口、码头乡镇、村签单员、发航员经费”“遗属困难生活补助”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出81.84万元。三是事前绩效评估开展情况。组织对2024年度3个新增重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金226.1万元。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本单位整体支出全年预算数350.07万元，执行数674.78万元，完成预算的192%，绩效自评得分96分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：目标1、牢守安全生产底线，加强水上交通安全监管工作，确保了2024年水上交通安全零事故。目标2、加强源头管理，不断改善通航条件，严把船舶准入关、船员管理关，确保了“春运”防汛安全。目标3、持续推进“打非治违”“一单四制”常态化制度化，为全市“一核三区、协调发展”提供了坚实的水上安全保障。发现的主要问题及原因：预算数和决算数存在较大差异，为了充分发挥部门职能，加强绩效管理，建议将工作经费、专项经费足额纳入预算。下一步改进措施：建议进一步加快预算执行进度，加快资金结算进度。

（三）评价结果应用情况。

经过绩效评价组综合评价，得分96分，等级为“优”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

第五部分

附件