目录

 

第一部分 洪江市交通建设质量安全监督站概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

洪江市交通建设质量安全监督站概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省交通建设工程质量、施工安全生产、工程造价的法律、法规、规章和标准，参与拟订全市交通建设工程质量、安全、造价监督的规定、办法和实施细则的相关事务性工作，并组织实施。

（二）承担全市国省县道、农村公路、渡改桥中的小桥、危桥改造中的小桥拆除重建项目及加固工程、大中修工程、安保工程、水运工程建设的质量安全与造价监督等事务性工作。

（三）参与全市交通建设市场的监督。

（四）参与全市交通建设项目交（竣）工验收事务性工作。负责受监交通建设工程的交工质量验证检测、竣工质量鉴定，对主要工程材料、构配件、工程实体进行中间质量检查等事务性工作。

（五）承担市交通运输局审批的公路、水运等交通建设工程造价审查等事务性工作。

（六）负责全市交通建设项目的定额测定、交通建设材料价格信息的调查发布、公路水运工程造价数据库的建立和管理等工作，协助主管部门开展造价相关事务性工作。

（七）负责受监交通建设工程监理、试验检测机构、造价咨询机构及人员的信用评价初审工作，协助主管部门进行执业培训等相关事务性工作。

（八）配合相关部门查处交通建设工程质量安全违法行为。

（九）受理对交通建设工程质量缺陷、安全生产隐患和造价相关问题的检举和投诉；调解交通建设工程造价争议；参与交通建设工程质量与生产安全事故调查处理工作。

（十）承担行业管理和指导的事务性工作。

（十一）承担市交通运输局交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。洪江市交通建设质量安全监督站内设机构包括：办公室、质量监督造价室、安全监督室。

（二）决算单位构成。洪江市交通建设质量安全监督站2024年部门决算汇总公开单位构成包括：洪江市交通建设质量安全监督站单位本级，没有其他二级预算单位。

第二部分

部门决算表

（见附件）

 

第三部分

2024年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收支总计105.90万元，与上年相比，增加9.48万元，增长9.84%，主要原因是在职人员工资正常晋升，工资福利支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计105.90万元，其中：财政拨款收入105.90万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计105.90万元，其中：基本支出105.90万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收支总计105.90万元，与上年相比，增加9.48万元，增长9.84%，主要原因是在职人员工资正常晋升，工资福利支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出105.90万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加9.48万元，增长9.84%，主要原因是在职人员工资正常晋升，工资福利支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出105.90万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）23.34万元，占22.04%；卫生健康支出（类）3.51万元，占3.31%；交通运输支出（类）69.66万元，占65.78%；住房保障支出（类）9.39万元，占8.87%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为81.45万元，支出决算数为105.90万元，完成年初预算的130.02%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、机关事业单位职业年金缴费支出（项）、其他行政事业单位养老支出（项）、其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为9.00万元，支出决算为23.34万元，完成年初预算的259.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资正常晋级，相应财政配套养老、工伤、失业保险金额增加，以及新增2名退休人员，职业年金缴费支出增加。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为4.45万元，支出决算为3.51万元，完成年初预算的78.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在编制预算时对医疗保险估计过高。

3、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为61.71万元，支出决算为69.66万元，完成年初预算的112.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员工资正常晋升，工资福利支出增加，以及新招聘两人，相应办公开支增加。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为6.29万元，支出决算为9.39万元，完成年初预算的149.28%，决算数大于年初预算数的主要原因：因2023年财政配套公积金未发放到位，2024年补发2023年财政配套公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出105.90万元，其中：

人员经费96.88万元，占基本支出的91.48%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、保险费、职业年金、住房公积金及其他对个人和家庭的补助。

公用经费9.02万元，占基本支出的8.52%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费及其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元；

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元；

3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出9.02万元，比上年决算数减少4.47万元，降低33.14%。主要原因是：单位厉行节约，压缩开支。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门无会议费支出，无培训费支出，无节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

绩效自评开展情况：组织对2024年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金0.83万元。其中，一般公共预算项目1个0.83万元，占一般公共预算支出总额的0.78%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

（二）绩效评价结果。

绩效自评结果：2024年度本单位整体支出全年预算数105.90万元，执行数105.90万元，完成预算的100%，绩效自评得分92分，评价等级为“优秀”。

绩效目标完成情况：本站累计完成农村公路危桥改造、安保工程、乡镇通三级路、产业路等各种交通建设项目7个，完成质量安全监督现场检查抽查10余次，抽检质量合格率达到97%。发现安全隐患7处，现场整改到位7处，全年无安全质量事故发生。另外在乡村振兴、双城同创等工作上严格按照上级要求，圆满完成各项任务。

发现的主要问题及原因：一是工作经费严重不足。预算内资金紧张，单位负担重，日常公用经费不足，特别是在职人员支出的工会经费和社保费(大病互助)以及年终绩效奖金挤占公用经费，质量安全监督工作确实无经费保障。二是预算编制的准确性有待提高，预算编制与实际支出存在差异，年中追加支出较多，决算数与预算数相差较大。

下一步改进措施：一是根据目前的实际情况，我站积极向市财政争取将交通建设工程质量安全检测经费纳入财政预算，以避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，确保工程质量安全监督工作顺利推进及本站的正常运转。二是细化预算编制工作，认真做好预算的编制，编制范围尽可能地全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

（三）评价结果应用情况。

本次绩效自评结果将作为我站未来预算编制、资金分配、项目管理的重要依据。具体而言，我们将根据自评结果：

调整预算结构：针对自评中发现的支出偏差和资源配置不均问题，我们将对下一年度的预算结构进行相应调整，确保资金能够更加精准地投入到关键领域和项目中。

强化内部控制：针对自评中暴露出的管理效率问题，我们将进一步加强内部控制体系建设，完善各项管理制度和流程，提升整体工作效率和管理水平。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

三、政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

四、国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

七、其他收入：指单位取得的未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入。

八、“三公”经费：指由财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

第五部分

附件 

2024年度洪江市交通建设质量安全监督站整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）单位基本情况

1．主要职能：负责全市交通建设市场监督管理，全市公路、水路交通基础设施建设重点工程项目质量与安全监督管理，受监工程质量检查和质量评定、鉴定以及交通建设质量造价争议调解和仲裁等事项。

2．机构情况：根据上述职责，下设办公室、质量监督造价室、安全监督室3个股室。

3．人员情况：2024年年末本单位实有人数6名，相比上年，新增2名退休人员和2名公开招聘人员。

（二）单位年度整体支出绩效目标

2024年单位整体支出绩效目标：宣传、实施国家和省市文件精神，加强在建工程监督力度，加强交通建设工程安全隐患排查，加强党建、乡村振兴、创文创卫、森林防火等工作。

二、一般公共预算支出情况

2024年度财政拨款基本支出105.90万元，其中：人员经费96.88万元，占基本支出的91.48%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、保险费、职业年金、住房公积金及其他对个人和家庭的补助；公用经费9.02万元，占基本支出的8.52%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费及其他商品和服务支出。

三、部门整体支出绩效情况

2024年，我站根据年初工作规划和重点工作安排，围绕市委、市政府的工作部署，加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。

四、突出质量监督工作重点

1．规范项目受理程序。2024年本站共受理交通建设项目7个，其中产业路项目2个、养护工程1个、安防项目1个、乡镇通三级公路项目2个、农村公路危旧桥改造工程1个。这些项目线长、点多，为确保工程质量，先后组织召开专题会议4次，不断总结监督经验，调整完善监督制度。

2．强化宣传预警工作。先后10余次深入工地为施工队伍、当地群众讲解质量安全方面知识；加强施工现场质量安全管理，对各施工单位质量技术人员资质严格管理，对施工材料质量按照要求进行严格抽查，规范用电、用车，规范公示牌、安全警示牌、项目标语制作与悬挂；全年成功打造2批（次）“优质工程”“阳光工程”。

3．注重一线工地质量检查。一年来，共组织交通建设项目质量巡查20余次，开展安全生产专项检查30余次，检查施工现场30多处。工程项目监督覆盖率达100%，抽检质量合格率达到97%，有效地保障了工程质量。重点支持怀化市第三届旅发大会召开，保障安江镇辖区交通项目建设质量安全，加强对安江大桥至岔头乡镇通三级路建设，严格开展邵怀高速安江连接线出口扩建工程交竣工验收工作，为改善安江交通条件、推动安江农耕文化旅游区建设、支持怀化市第三届旅发大会做出应有贡献。

五、突出安全监督工作重点

按照上级部署，我站紧紧抓住安全生产这一主线，以安全生产专项行动或活动为主要载体，严格按照法律法规积极推进“打非治违”“隐患清零”“安全生产月”专项整治以及赋码管理等活动，有效保障交通建设工程领域安全正常秩序。

1．推进“打非治违”行动。本站在今年开展的“打非治违”专项行动中，制作了宣传横幅6幅、宣传标语11张，对“打非治违”行动进行大力宣传，深入发动，营造舆论氛围。由站领导带队深入施工工地开展安全生产“打非治违”行动，全年共组织安全生产“打非治违”行动5次，出动执法人员11人（次），检查施工现场13处。

2．推进“隐患清零”行动。自今年“隐患清零”行动开展以来，未发现重大安全隐患，但对一般隐患，本站仍要求企业必须落实整改措施、整改时限、整改责任，保质保量完成整改。截至目前，共检查施工现场11处，发现安全隐患7处，现场整改到位7处，实现了“行动快、工作实、效果好”的“隐患清零”行动目标。

3．推进“安全生产月”活动。为开展好今年的“安全生产月”活动，本站“安全生产月”活动领导小组结合交通建设工程点多、线长、面广的特点，组织质安监管人员深入在建交通建设工程施工项目部或施工现场开展安全生产宣传活动。一年来，本站深入施工项目部或施工现场开展安全生产宣传和检查活动，共组织安全生产检查和宣传8次，出动人员20人次，深入施工项目部或施工现场开展安全生产宣传和检查活动，发现一般安全生产隐患4处，已整改到位4处，受到了有关项目部的一致好评。

同时，我站在乡村振兴、创文创卫、森林防火等市委、市政府中心工作方面严格按照相关要求，克服人员经费严重不足问题，基本完成各项工作任务，取得了一定成效。

根据考核评分细则，认为本单位2024年整体支出严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，部门整体支出对交通建设质量安全监督工作的正常运行发挥了重要作用，取得了良好的社会效益。

六、存在的问题及原因分析

1．工作经费严重不足。预算内资金紧张，单位负担重，日常公用经费不足，特别是在职人员支出的工会经费和社保费(大病互助)以及年终绩效奖金挤占公用经费，质量安全监督工作确实无经费保障。

2．预算编制的准确性有待提高，预算编制与实际支出存在差异，年中追加支出较多，决算数与预算数相差较大。

3．资产管理工作有待进一步加强，对一些超过使用年限或者损坏的资产未能及时申报和处置，导致账实不相符。

七、下一步改进措施

1．根据目前的实际情况，我站积极向市财政争取将交通建设工程质量安全检测经费纳入财政预算，以避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，确保工程质量安全监督工作顺利推进及本站的正常运转。

2．细化预算编制工作，认真做好预算的编制，编制范围尽可能地全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

3．加强资产卡片管理，对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

八、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用

本次绩效自评结果将作为我站未来预算编制、资金分配、项目管理的重要依据。具体而言，我们将根据自评结果：

调整预算结构：针对自评中发现的支出偏差和资源配置不均问题，我们将对下一年度的预算结构进行相应调整，确保资金能够更加精准地投入到关键领域和项目中。

强化内部控制：针对自评中暴露出的管理效率问题，我们将进一步加强内部控制体系建设，完善各项管理制度和流程，提升整体工作效率和管理水平。

（二）绩效自评结果公开情况

为保证绩效自评结果的透明度和公信力，我们将按照相关规定和要求，通过官方网站等渠道将自评结果及时、全面地向社会公开，确保信息的广泛传播和及时获取，接受社会监督，共同推动交通建设质量安全监督事业的发展。