一、部门基本情况

（一）部门职责

1、贯彻执行国家有关交通运输的政策、法规，拟定全市公路、水路交通行业发展战略，负责交通运输执法检查和监督，指导全市交通运输行业体制改革工作。

2、承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全市综合运输体系规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。

3、组织拟订并监督实施全市公路、水路交通行业规划政策和标准。参与机动车报废政策、标准制定工作，参与拟订物流行业发展战略和规划，拟订有关政策并监督实施。

4、承担公路、水路运输市场监管责任。指导全市城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导城市客运及出租车行业管理工作。

5、承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制船舶及相关水上设施检验、登记和防治污染、水上消防、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理等工作，负责管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作，指导全市水上交通安全监管工作。

6、负责公路路政、运政管理:负责道路运输、营运性客货运输站（场）、汽车维修、汽车综合性能检测、搬运装卸道路运输服务、汽车（含摩托车）驾驶学校和驾驶员培训的行业管理。

7、负责航道的航政管理:负责水路运输、水路运输服务、港航监督、船舶检验、船舶防污、船舶代理、船员培训、航道疏浚、港口及港航设施建设使用岸线布局的行业管理。

8、负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、资金安排方案.按市人民政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理工作。提出有关财政、土地、价格等政策建议。

9、承担全市公路、水路工程建设市场监管责任。监督实施公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准。组织实施公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理，组织拟订并监督实施公路、水路交通安全生产应急预案，指导应急处置体系建设工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。

10、指导全市公路、水路行业重要生产和应急管理工作按规定组织协调全市重要物资和紧急客货运输，承担人民武装运输工作，承担市国防动员委员会交通战备有关工作。

11、制定全市交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施。指导全市交通运输信息化建设，检测分析交通运行情况并开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

12、指导交通运输行业开展对外交流工作和交通外经外贸工作。

13、承办市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

洪江市交通运输局内设办公室、法制股、计划基建股、运输安保股（加挂交通战备办公室牌子）、财务会计股5个股室。

二、部门预算单位构成

我单位无二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的为本级。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算包括单位的收入、支出及专项经费安排情况，收入为一般公共预算财政拨款收入等；支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括专项补助经费。

（一）收入预算:2025年初预算数309.36万元；其中一般公共预算拨款309.36万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元，纳入财政专户管理的非税收入0.00万元。收入较去年预算增加9.94万元，主要原因是因人员工资增加，财政预算安排的工资津贴、养老保险、医疗保险等相应增加。

（二）支出预算:2025年年初预算数309.36万元，其中:一般公共服务支出0.00万元，公共安全支出0.00万元教育支出0.00万元，科学技术支出0.00万元，文化旅游、体育与传媒支出0.00万元，社会保障和就业支出31.46万元，社会保险基金支出0.00万元，卫生健康支出13.08万元，节能环保支出0.00万元，城乡社区支出0.00万元，农林水支出0.00万元，交通运输支出242.2万元，资源勘探、信息等支出0.00万元，商业服务业等支出0.00万元，金融支出0.00万元，援助其他地区支出0.00万元，自然资源、海洋气象等支出0.00万元，住房保障支出22.62万元，粮油物资储备支出0.00万元，灾害防治及应急管理支出0.00万元，预备费0.00万元，其他支出0.00万元，转移性支出0.00万元债务还本支出0.00万元，债务付息支出0.00万元，债务发行费用支出0.00万元。支出较去年预算增加9.94万元，主要原因是因人员工资增加，工资津补贴、养老保险、医疗保险等支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2025年一般公共预算拨款收入309.36万元，具体安排情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算为30.16万元。

2、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2025年预算为0.56万元。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2025年预算为0.74万元。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2025年预算为13.08万元。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2025年预算为242.20万元。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算为22.62万元。

（一）基本支出:2025年年初预算数为299.36万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。

（二）项目支出:2025年年初预算数为10.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，为交通安全工作支出。

五、政府性基金预算支出情况说明

2025年政府性基金支出为0.00万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年机关运行经费一般公共预算拨款34.52万元，较去年预算数减少8.9万元，下降20.49%，主要原因是控制一般性支出。

（二）“三公”经费预算

2025年“三公”经费预算数为9.4万元，其中，公务接待费4.7万元，公务用车购置及运行费4.7万元（其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费4.7万元），因公出国（境）费0万元，2025年“三公”经费预算数较2024年增加0.5万元。

（三）一般性支出预算

2025年我单位一般性支出预算29.82万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。

（四）政府采购情况

2025年本单位政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算35万元，政府购买服务预算0.00万元。

（五）国有资产占用使用情况说明

1、截至2024年12月31日，共有车辆1辆，为一般公务用车。单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

2、2025年，本单位拟新增资产具体为：公务用车0辆，价值0万元；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

按照我市预算绩效管理工作的总体要求，2025年我单位整体支出299.36万元，全部实行整体支出绩效目标管理；编报绩效目标项目1个，涉及项目支出10万元，为交通安全工作经费10万元，实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

（一）机关（事业）单位运行经费:是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费和公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：2025部门预算公开表