收入支出决算总表           公开01表 部门：         单位：万元 收入 支出   项    目 行次 决算数 项    目 行次 决算数   栏    次   1 栏    次   2   一、一般公共预算财政拨款收入 1 481.69 一、一般公共服务支出 31     二、政府性基金预算财政拨款收入 2   二、外交支出 32     三、国有资本经营预算财政拨款收入 3   三、国防支出 33     四、上级补助收入 4   四、公共安全支出 34     五、事业收入 5   五、教育支出 35     六、经营收入 6   六、科学技术支出 36     七、附属单位上缴收入 7   七、文化旅游体育与传媒支出 37     八、其他收入 8   八、社会保障和就业支出 38 46.82     9   九、卫生健康支出 39 19.45     10   十、节能环保支出 40       11   十一、城乡社区支出 41       12   十二、农林水支出 42       13   十三、交通运输支出 43 392.52     14   十四、资源勘探工业信息等支出 44       15   十五、商业服务业等支出 45       16   十六、金融支出 46       17   十七、援助其他地区支出 47       18   十八、自然资源海洋气象等支出 48       19   十九、住房保障支出 49 22.89     20   二十、粮油物资储备支出 50       21   二十一、国有资本经营预算支出 51       22   二十二、灾害防治及应急管理支出 52       23   二十三、其他支出 53       24   二十四、债务还本支出 54       25   二十五、债务付息支出 55       26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 56     本年收入合计 27 481.69 本年支出合计 57 481.69       使用非财政拨款结余（含专用结余） 28                   结余分配 58              年初结转和结余 29                   年末结转和结余 59     总计 30 481.69 总计 60 481.69   注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。     2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。       收入决算表
										公开02表
部门：										单位：万元
项    目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称
											栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				481.69	481.69
208		社会保障和就业支出		46.82	46.82
20805		行政事业单位养老支出		46.82	46.82
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		35.57	35.57
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		10.97	10.97
2080599		其他行政事业单位养老支出		0.28	0.28
210		卫生健康支出		19.45	19.45
21004		公共卫生		3.19	3.19
2100410		突发公共卫生事件应急处理		3.19	3.19
21011		行政事业单位医疗		16.26	16.26
2101199		其他行政事业单位医疗支出		16.26	16.26
214		交通运输支出		392.52	392.52
21401		公路水路运输		392.52	392.52
2140101		行政运行		392.52	392.52
221		住房保障支出		22.89	22.89
22102		住房改革支出		22.89	22.89
2210201		住房公积金		22.89	22.89
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表
									公开03表
部门：									单位：万元
项    目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
										栏次				1	2	3	4	5	6
合计				481.69	478.69	3.00
208	社会保障和就业支出			46.82	46.82
20805	行政事业单位养老支出			46.82	46.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			35.57	35.57
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			10.97	10.97
2080599	其他行政事业单位养老支出			0.28	0.28
210	卫生健康支出			19.45	19.45
21004	公共卫生			3.19	3.19
2100410	突发公共卫生事件应急处理			3.19	3.19
21011	行政事业单位医疗			16.26	16.26
2101199	其他行政事业单位医疗支出			16.26	16.26
214	交通运输支出			392.52	389.52	3.00
21401	公路水路运输			392.52	389.52	3.00
2140101	行政运行			392.52	389.52	3.00
221	住房保障支出			22.89	22.89
22102	住房改革支出			22.89	22.89
2210201	住房公积金			22.89	22.89
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表
										公开04表
部门：										单位：万元
收入			支出
项    目	行次	金额	项    目		行次		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏    次		1	栏    次				2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	481.69	一、一般公共服务支出		33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出		34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出		35
	4		四、公共安全支出		36
	5		五、教育支出		37
	6		六、科学技术支出		38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出		39
	8		八、社会保障和就业支出		40		46.82	46.82
	9		九、卫生健康支出		41		19.456	19.456
	10		十、节能环保支出		42		0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出		43		0.00	0.00
	12		十二、农林水支出		44		0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出		45		392.52	392.52
	14		十四、资源勘探工业信息等支出		46
	15		十五、商业服务业等支出		47
	16		十六、金融支出		48
	17		十七、援助其他地区支出		49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出		50
	19		十九、住房保障支出		51		22.89	22.89
	20		二十、粮油物资储备支出		52
	21		二十一、国有资本经营预算支出		53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出		54
	23		二十三、其他支出		55
	24		二十四、债务还本支出		56
	25		二十五、债务付息支出		57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		58
本年收入合计	27	481.69	本年支出合计		59		481.69
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余		60
一般公共预算财政拨款	29				61
政府性基金预算财政拨款	30				62
国有资本经营预算财政拨款	31				63
总计	32	481.69	总计		64		481.69
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：                                                                                                                       公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表   部门：                                                                                                                                公开06表 单位：万元
经济分类科目编码			科目名称		决算数		经济分类科目编码	科目名称		决算数		经济分类科目编码	科目名称			决算数
301			工资福利支出		352.69		302	商品和服务支出		122.51		307	债务利息及费用支出
30101			基本工资		119.89		30201	办公费		11.19		30701	国内债务付息
30102			津贴补贴		97.27		30202	印刷费		0.67		30702	国外债务付息
30103			奖金		38.15		30203	咨询费				310	资本性支出			3.21
30106			伙食补助费				30204	手续费				31001	房屋建筑物购建
30107			绩效工资				30205	水费		0.90		31002	办公设备购置			0.51
30108			机关事业单位基本养老保险缴费		35.57		30206	电费		8.18		31003	专用设备购置			2.70
30109			职业年金缴费		10.97		30207	邮电费				31005	基础设施建设
30110			职工基本医疗保险缴费		16.26		30208	取暖费				31006	大型修缮
30111			公务员医疗补助缴费				30209	物业管理费				31007	信息网络及软件购置更新
30112			其他社会保障缴费		2.29		30211	差旅费		35.86		31008	物资储备
30113			住房公积金		22.89		30212	因公出国（境）费用				31009	土地补偿
30114			医疗费				30213	维修（护）费		1.77		31010	安置补助
30199			其他工资福利支出		9.39		30214	租赁费		2.70		31011	地上附着物和青苗补偿
303			对个人和家庭的补助		0.28		30215	会议费				31012	拆迁补偿
30301			离休费				30216	培训费				31013	公务用车购置
30302			退休费				30217	公务接待费		2		31019	其他交通工具购置
30303			退职（役）费				30218	专用材料费				31021	文物和陈列品购置
30304			抚恤金				30224	被装购置费				31022	无形资产购置
30305			生活补助		0.28		30225	专用燃料费				31099	其他资本性支出
30306			救济费				30226	劳务费		4.39		399	其他支出
30307			医疗费补助				30227	委托业务费				39907	国家赔偿费用支出
30308			助学金				30228	工会经费		22.77		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309			奖励金				30229	福利费		3.10		39909	经常性赠与   资本性赠与     经常性赠与   资本性赠与     经常性赠与   资本性赠与
30310			个人农业生产补贴				30231	公务用车运行维护费		8.00		39910	资本性赠与
30311			代缴社会保险费				30239	其他交通费用		10.15		39999	其他支出
30399			其他对个人和家庭的补助				30240	税金及附加费用
							30299	其他商品和服务支出		10.83
人员经费合计					352.97		公用经费合计									125.72
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
															公开07表
部门：															单位：万元
项    目				年初结转和结余		本年收入			本年支出						年末结转和结余
科目代码		科目名称							小计		基本支出			项目支出
栏次				1		2			3		4			5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。   说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
					公开08表
部门：					单位：万元
项    目			本年支出
科目代码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
						栏次			1	2	3
						合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。   说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

 

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：											单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	0	8	0	8	2	10	0	8	0	8	2
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计481.69万元。与上年相比，增加142.75万元，增长42.12%，主要是因为：新增单位，新添办公设备及用品。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计481.69万元，其中：财政拨款收入481.69万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计481.69万元，其中：基本支出478.69万元，占99.4%；项目支出3万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收、支总计481.69万元，与上年相比，增加142.75万元,增长42.12%，主要是因为：新增单位，新添办公设备及用品。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出481.69万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加142.75万元，增长42.12%，主要是因为：新增单位，新添办公设备及用品。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出481.69万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出46.82万元，占9.7%；卫生健康（类）支出19.45万元，占4%;交通运输（类）支出392.52万元，占81.5%；住房保障（类）支出22.89万元，占4.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为397.00万元，支出决算数为481.69万元，完成年初预算的121%，其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为37.72万元，支出决算为35.57万元，完成年初预算的94.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：职工退休，减少财政配套保险金额。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

 年初预算为0万元，支出决算为0.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算。

（5）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情防控经费未纳入年初预算。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为18.66万元，支出决算为16.26万元，完成年初预算的87.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：职工退休，相应财政配套医疗保险金额减少。

（6）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为314.27万元，支出决算为392.52万元，完成年初预算的125%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增单位，新添办公设备及用品。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为26.35万元，支出决算为22.89万元，完成年初预算的86.9%，决算数小于年初预算数的主要原因：财政困难，配套公积金未发放到位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出478.69万元，其中：

人员经费352.97万元，占基本支出的74%,主要包括基本工资119.89万元、津贴补贴97.27万元、奖金38.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.57万元、职业年金缴费10.97万元、职工基本医疗保险缴费16.26万元、其他社会保障缴费2.29万元、住房公积金22.89万元、其他工资福利支出9.39万元、生活补助0.28万元。

公用经费125.72万元，占基本支出的26%，主要包括办公费11.19万元、印刷费0.67万元、水费0.9万元、电费8.18万元、差旅费35.86万元、维修（护）费1.77万元、租赁费2.7万元、公务接待费2万元、劳务费4.39万元、工会经费22.77万元、福利费3.1万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费用10.15万元、其他商品和服务支出10.83万元、办公设备购置0.51万元、专用设备购置2.7万元。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为10万元，完成预算的100%，与上年相比增加0.1万元，增长1%,增长的主要原因是公务接待费增加。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是2023年度无因公出国（境）事项，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是2023年度无因公出国（境）事项。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，与上年相比增加1.07万元，增长115%,增长的主要原因是新增部门，各县市交通执法交流学习、开展跨区域联合执法等接待支出增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是2023年度无公务用车购置事项，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是2023年度无公务用车购置事项。

公务用车运行维护费支出预算为8万元，支出决算为8万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.97万元，减少12%,减少的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2万元，占20%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算8万元，占80%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2万元，全年共接待来访团组38个、来宾280人次主要是各县市交通执法交流学习、开展跨区域联合执法、监管工作等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8万元，主要是车辆保险费、油费、维修费、过路费、年检费等支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出125.72万元，比上年决算数增加84.73 万元，增长207%。主要原因是：新增单位，新添办公设备及用品，增加3辆公务车费用开支。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门无会议费支出，无培训费支出，无节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额15.5万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.5万元。授予中小企业合同金额15.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023年，洪江市交通运输综合行政执法大队依法加大管控力度，相继开展超限运输治理、道路运输打非治违整治、路域环境治理等专项行动，严厉打击各类交通运输违法违规行为，持续巩固交通执法工作成效。

1、持续深化货运车辆超限超载治理。货车超限超载是引发道路交通事故和造成公路、桥梁损毁的重要原因，货运车辆超限超载治理也是省交通问题顽瘴痼疾集中整治工作的重要内容，列入省年度考核。为强化超限治理力量整合，自2022年9月以来，市交通运输局安排市公路建设养护中心黔城治超站暂由我大队管理，大队黔城中队人员会同市公路养护中心借用人员4人在黔城治超站形成治超合力，开展治超整治。2023年1-5月我市超限率一度达6.5%（要求控制在1%以内），发现百吨王车辆14台，被怀化市治超办通报批评。针对问题，大队积极整改，组织专项整治行动，自2023年6月-8月开展超限超载集中整治：（1）组织人员加强黔城治超站和4个非现场超限点的现场执守，利用湖南省治超平台对非现场超限案件进行立案，查处超限车辆；（2）加强货物源头企业的检查，督促四维、黔桥水泥厂等货物源头企业监控平台、计重系统联入省治超平台，督促企业落实治超主体责任，严禁超限车辆出站出厂；（3）联合公安交警等部门每周开展货运车辆超限超载集中整治，查处超限超载车辆。据统计，全年共查处超限车辆135台、非法改装车辆5台，卸载5835.2吨，超限率由1-5月份6.5%降至0.35%。

2、开展道路运输打非治违整治。道路运输领域是交通安全生产的重点领域之一，大队每月对市内客货运输站点、客货运输集散地加强安全执法检查；会同高速交警加强对途经高速公路客货运输车辆的检查，重点查处非法营运客货车辆、不按核定线路经营、无包车牌客车；规范全市公交车、出租车经营，对乱线公交车和不打表、拼车、服务态度差等违法出租车进行查处；对班线车辆和包车、加班车加强管理；加强驾校和维修企业、物流点的检查。全年开展了安江城区非法营运车辆集中整治、危险化学品运输整治、易燃液化气运输整治、物流市场整治、客运市场整治行动，全年共查处非法营运黑车25台，违法客车58台、公交15台、出租车28台、非法运输柴油车辆1台、教练车4台，规范了道路运输市场秩序。

3、深入开展路域环境整治，消除公路安全隐患。加强国省干线公路及重要县道的路政巡查，对公路、公路用地、公路附属设施、公路建筑控制区全面监管，消除公路安全隐患。2023年对安江两路口、秀州高速出口、沙湾、黔城沿线开展了违章建筑拆除。怀化市副市长余建勇多次到我市安江高速服务区、江市高速桥下、塘湾高速出口调研高速公路“三保三大”整治工作，大队作为高速公路“三保三大”整治工作的主力军，多次召集相关单位、人员进行协商、协调，积极配合相关职能部门对安江服务区秩序进行了规范，对江市高速公路下垃圾站、铁山非法广告牌、高速塘湾出口违章建筑进行了拆除，圆满完成了怀化市督办的工作任务。全年共拆除公路违章建筑58起，拆除广告牌2处，清除占道45处，有力保护了全市公路的安全和畅通。

4、加强对水上和公路水路工程质监领域的安全检查。

加强水域安全监管执法，将托口、沅河、沙湾、安江、黔城等港口、码头、渡口、水域作为整治水路违法的“主阵地”，开展水上交通专项安全执法行动，每场会同市水运服务中心对涉水乡镇渡口、码头及客货运船舶进行检查，宣传水上安全知识，检查船舶资质和配备救生衣、灭火器情况，检查超载情况，消除安全隐患。持续开展公路水路工程质量监督执法检查，对创建公司、顺达公路公路工程项目进行了安全检查，进行了督促整改。全年查处水上和公路水路违法案件3起。

2023年我市交通运输行业安全稳定，无安全生产责任事故发生。大队共对交通运输违法行为立案247起，处罚100万元，无行政诉讼案件发生。

（二）部门整体支出绩效情况

按照我市预算绩效管理工作的总体要求，2023年我单位整体支出481.69万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编制绩效目标的项目1个，项目名称为交通执法安全工作经费，涉及项目支出3万元。

本单位绩效目标完成情况。在执法任务方面，违法查处数量达到既定目标，对超载、非法营运等重点违法行为保持高压打击态势。执法规范程度也显著提升，执法流程合规率达标，执法记录仪使用率和记录完整率高。群众满意度有一定提高，投诉处理及时有效，对交通秩序的改善得到了群众认可，为道路安全畅通提供了有力保障。

（三）存在的问题及原因分析

（1）各种预算支出执行偏离绩效目标主要是存在预算经费计划不合理，不利资金的使用和管理，相关管理制度还有待进一步完善。

（2）由于财政资金保障不足，致使专项资金执行时支出偏离年初预算较大。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

三、政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

四、国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

七、其他收入：指单位取得的未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入。

八、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附 件

一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

 

洪江市交通运输综合行政执法大队

部门整体支出绩效自评报告

 

洪江市交通运输综合行政执法大队系市财政全额预算拨款单位，设3个内设机构：办公室、财务装备室、政策法规室（执法督查室）；设4个综合行政执法中队：道路运输执法中队、水路交通执法中队、交通建设质量安全执法中队、路政执法中队。

洪江市交通运输综合行政执法大队核定全额拨款事业编制64名，2023年年末本单位实有在职人数26人，退休人员3人。

单位主要职责：

（1）负责宣传贯彻执行有关交通运输综合行政执法的法律、法规、规章和政策规定。

（2）承担辖区内交通运输综合行政执法的组织、指挥、协调和业务目标考核工作；负责组织落实行政执法的程序、标准和规定。

（3）以市交通运输局名义集中行使公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、交通工程质量安全监督等领域的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能；负责辖区内相应交通运输执法门类的动态执法事项清单。

（4)负责组织查处辖区内交通运输综合行政执法案件；参与辖区内交通运输领域安全监管，负责安全管理行政违法案件处罚工作；负责辖区内报建、报监的交通建设项目的质量安全监督案件的查处。

（5）负责辖区内交通运输综合行政执法相关投诉、信访工作。

（6）参与抢险救灾、交通战备等应急运输保障工作，配合相关部门做好联合运输等工作。

（7）承担制定执法标准规范，执法队伍规范化建设，承担交通运输综合行政执法人员的教育培训工作。

（8）完成市交通运输局交办的其他工作。

一、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年度财政拨款基本支出478.69万元，其中：人员经费352.97万元，占基本支出的74%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、保险费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费125.72万元，占基本支出的26%，主要包括办公费、水电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出情况

2023年度专项资金年初预算10万元，财政拨款专项资金支出3万元，为交通执法安全工作经费，占项目支出的100%。

二、部门整体支出绩效情况

2023年，洪江市交通运输综合行政执法大队依法加大管控力度，相继开展超限运输治理、道路运输打非治违整治、路域环境治理等专项行动，严厉打击各类交通运输违法违规行为，持续巩固交通执法工作成效。

1、持续深化货运车辆超限超载治理。货车超限超载是引发道路交通事故和造成公路、桥梁损毁的重要原因，货运车辆超限超载治理也是省交通问题顽瘴痼疾集中整治工作的重要内容，列入省年度考核。为强化超限治理力量整合，自2022年9月以来，市交通运输局安排市公路建设养护中心黔城治超站暂由我大队管理，大队黔城中队人员会同市公路养护中心借用人员4人在黔城治超站形成治超合力，开展治超整治。2023年1-5月我市超限率一度达6.5%（要求控制在1%以内），发现百吨王车辆14台，被怀化市治超办通报批评。针对问题，大队积极整改，组织专项整治行动，自2023年6月-8月开展超限超载集中整治：（1）组织人员加强黔城治超站和4个非现场超限点的现场执守，利用湖南省治超平台对非现场超限案件进行立案，查处超限车辆；（2）加强货物源头企业的检查，督促四维、黔桥水泥厂等货物源头企业监控平台、计重系统联入省治超平台，督促企业落实治超主体责任，严禁超限车辆出站出厂；（3）联合公安交警等部门每周开展货运车辆超限超载集中整治，查处超限超载车辆。据统计，全年共查处超限车辆135台、非法改装车辆5台，卸载5835.2吨，超限率由1-5月份6.5%降至0.35%。

2、开展道路运输打非治违整治。道路运输领域是交通安全生产的重点领域之一，大队每月对市内客货运输站点、客货运输集散地加强安全执法检查；会同高速交警加强对途经高速公路客货运输车辆的检查，重点查处非法营运客货车辆、不按核定线路经营、无包车牌客车；规范全市公交车、出租车经营，对乱线公交车和不打表、拼车、服务态度差等违法出租车进行查处；对班线车辆和包车、加班车加强管理；加强驾校和维修企业、物流点的检查。全年开展了安江城区非法营运车辆集中整治、危险化学品运输整治、易燃液化气运输整治、物流市场整治、客运市场整治行动，全年共查处非法营运黑车25台，违法客车58台、公交15台、出租车28台、非法运输柴油车辆1台、教练车4台，规范了道路运输市场秩序。

3、深入开展路域环境整治，消除公路安全隐患。加强国省干线公路及重要县道的路政巡查，对公路、公路用地、公路附属设施、公路建筑控制区全面监管，消除公路安全隐患。2023年对安江两路口、秀州高速出口、沙湾、黔城沿线开展了违章建筑拆除。怀化市副市长余建勇多次到我市安江高速服务区、江市高速桥下、塘湾高速出口调研高速公路“三保三大”整治工作，大队作为高速公路“三保三大”整治工作的主力军，多次召集相关单位、人员进行协商、协调，积极配合相关职能部门对安江服务区秩序进行了规范，对江市高速公路下垃圾站、铁山非法广告牌、高速塘湾出口违章建筑进行了拆除，圆满完成了怀化市督办的工作任务。全年共拆除公路违章建筑58起，拆除广告牌2处，清除占道45处，有力保护了全市公路的安全和畅通。

4、加强对水上和公路水路工程质监领域的安全检查。

加强水域安全监管执法，将托口、沅河、沙湾、安江、黔城等港口、码头、渡口、水域作为整治水路违法的“主阵地”，开展水上交通专项安全执法行动，每场会同市水运服务中心对涉水乡镇渡口、码头及客货运船舶进行检查，宣传水上安全知识，检查船舶资质和配备救生衣、灭火器情况，检查超载情况，消除安全隐患。持续开展公路水路工程质量监督执法检查，对创建公司、顺达公路公路工程项目进行了安全检查，进行了督促整改。全年查处水上和公路水路违法案件3起。

2023年我市交通运输行业安全稳定，无安全生产责任事故发生。大队共对交通运输违法行为立案247起，处罚100万元，无行政诉讼案件发生。

根据考核评分细则，认为本单位2023年整体支出，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，部门整体支出对交通执法工作的正常运行发挥了重要作用，取得了良好的社会效益。

三、绩效自评结果

    经过绩效评价组综合评价：得分 90 分，评级为“优”

四、存在的问题及原因分析

（1）各种预算支出执行偏离绩效目标主要是存在预算经费计划不合理，不利资金的使用和管理，相关管理制度还有待进一步完善。

（2）由于财政资金保障不足，致使专项资金执行时支出偏离年初预算较大。

五、下一步改进措施

（1)及时完善相关管理制度。结合单位实际，进一步健全完善单位内部管理制度，制定单位预算绩效、政府采购、合同管理、内部控制等管理制度，确保工作开展程序化、规范化。

(2)加强绩效管理工作。根据部门主要职责、年度主要、重点工作为内容进一步完善、细化、量化绩效目标，强化全过程绩效管理，将绩效管理贯穿于项目实施的每一个环节，及时发现并纠正绩效管理过程中存在的问题，提高资金使用效率。

 

                      洪江市交通运输综合行政执法大队

                                2024年6月14日