部门名称

洪江市道路运输服务中心　

年度预算申请
（万元）

资金总额：309.91

按收入性质分：309.91

按支出性质分：309.91

其中：  一般公共预算：309.91

其中： 基本支出：294.33

       政府性基金拨款：

       项目支出：15.58

纳入专户管理的非税收入拨款：

             其他资金：

部门职能

职责概述

按照权限协助交通主管部门对道路运输行业进行行政许可备案、强化道路运输行业管理；承担全市县内班线客运、旅游（包车）客运和货运运输企业的服务工作；维护运输行业安全监管和市场秩序；指导道路客货运输、运输站场、汽车维修和机动车驾驶员培训、从业资格审查、考核以及运输服务等企业落实国家有关政策、法规的工作。

整体绩效目标

1、对道路旅客运输经营、道路货物运输经营、道路运输相关业务包括站（场）经营机动车维修经营、机动车驾驶员培训等实施行政许可、行政执法和行政监督职能；2、负责道路运输市场管理，维护道路运输市场秩序；3、承担农村客运、城市公共交通车辆燃油补贴汇总上报工作；4、承办上级部门交办的其他事项。促进当地经济发展，改善群众出行方便，保障道路运输市场安全有序。

部门整体支出年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

产出指标

数量指标

按月完成道路运输企业安全巡查次数

≧4次

完成经营户年审和继续教育

=100%

质量指标

资金使用合规性

=100%

成本指标

成本控制率

≦100%

时效指标

完成及时率

=100%

效益指标

社会效益指标

公众节能减排意识

有所提升

重大交通安全责任事故发生率

=0

可持续影响指标

客运货运市场健康有序发展

效果明显

社会公众或服务对象满意度

人民群众对道路运输企业服务满意

≧90%

填报单位：洪江市道路运输服务中心（盖章）                                       单位：万元

项目支出名称

道路运输管理专项经费　

预算部门

洪江市道路运输服务中心　

年度本级

预算金额

10　

该项目支出上级资金

0

项目支出实施期

2024年

实施期绩效目标

承担城乡客、货运场（站）、机动车驾驶员培训、机动车维修行业管理；全市道路运输从业人员的资格审查、考试、考核。

本年度绩效目标

完成客、货运营车辆换证、考核工作；完成对运输企业的安全巡查工作。

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

数量指标

换证工作完成率

=100%

=100%

按月完成道路运输企业安全巡查次数

≧4次

≧4次

质量指标

完成达标率

=100%　

=100%　

时效指标

完成及时性

=100%

=100%

成本指标

成本控制率　

≦100%

≦100%

效益指标

经济效益指标

减少从业人员换证负担

显著

显著

社会效益指标

改善群众安全出行条件

提升　

提升　

社会公众或服务对象满意度指标

社会公众或服务对象满意度　

≧90%

≧90%

填报单位：（盖章）                                            单位：万元

项目支出名称

2024年遗属补助　

预算部门

洪江市道路运输服务中心　

年度本级

预算金额

　5.58万元

该项目支出上级资金

0

项目支出实施期

2024年1月-12月

实施期绩效目标

执行相关政策，改善遗属生活水平，稳定干部职工队伍，维护社会秩序稳定发展。

本年度绩效目标

严格执行相关政策，保障遗属补助足额、及时、准确发放到优抚对象手中，稳定干部职工队伍。

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

数量指标

保障人数

7人　

7人

保障金额

5.58万元

5.58万元

质量指标

　完成达标率

=100%　

=100%

时效指标

　完成及时率

=100%　

=100%

成本指标

成本控制率　

=100%　

=100%

效益指标

社会效益指标

　 改善遗属生活水平

明显　

明显

可持续影响指标

稳定干部职工队伍　

显著　

显著

社会公众或服务对象满意度指标

　服务对象满意度

≧95%　

≧95%