洪江市道路运输服务中心整体支出绩效自评报告

                                                  部门(单位)名称：    洪江市道路运输服务中心    

                预算编码：            407002              

                评价方式：洪江市道路运输服务中心绩效自评

                评价机构：洪江市道路运输服务中心评价组

                报告日期：2024年06月11日

2023年洪江市道路运输服务中心部门

整体支出绩效自评报告

根据《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《中华人民共和国预算法》和《湖南省预算支出绩效管理办法》等相关法律文件要求、《洪江市财政局关于开展部门整体支出绩效评价工作的通知》(洪财绩(2024)11号)的部署，认真组织进行了2023年度预算绩效自评工作，现将我中心部门整体支出绩效评价情况报告如下。

一、部门(单位)概况

(一)部门(单位)基本情况

道路运输服务中心主要职责主要职责是：

1、承担拟订全市道路运输行业发展规划和年度计划编制的事务性工作；负责道路运输有关统计、经济运行分析和信息发布。

2、参与协调道路运输与水路、铁路、民航等运输方式的衔接，承担城乡客运一体化和综合运输体系建设的事务性工作。

3、承担道路运输行业从业人员管理的事务性工作；承担全市县内班线客运、旅游(包车)客运和危险货物运输企业的服务工作。

4、承担道路客货运场(站)行业管理的事务性工作，组织实施道路客运站的站级核定相关事务性工作。

5、承担城市公共交通(含公共汽电车、巡游出租汽车、网络预约出租汽车等)行业相关事务性工作。

6、承担全市机动车维修行业事务性工作，负责道路运输车辆技术工作。

7、承担机动车驾驶员培训行业管理的事务性工作。

8、承担全市道路运输从业人员的资格审查、考试、考核等事务性工作。

9、参与处置道路运输安全生产事故及应急管理工作，参与抢险、救灾、战略物资等紧急道路运输任务和指令性运输的计划、组织、指导和调度。

10、承担农村客运、城市公共交通车辆燃油税补贴汇总上报等事务性工作。

11、承担行业管理和指导的事务性工作。

12、承担市交通运输局交办的其他工作。

我中心为财政补助二级事业单位，内设7个管理机构：综合室、人事和财务室、安全应急室、道路客货运室、城市公共客运室、机动车驾驶员服务室、从业人员服务室。人员编制26人，实际在职25人，退休28人，合计53人.

(二)部门(单位)整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等  

我中心2023年整体支出规模为1905万元，其中；工资和福利支出297万元、商品和服务支出119万元、对个人和家庭补助支出18万元、对企事业单位补贴支出1471万元，其他资本支出0万元。

二、部门(单位)整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

我中心2023年基本支出规模为329万元，其中:人员经费293万元、公用经费用为36万元。严格控制“三公经费”。所有项目都详细制定了方案，严格按预算方案组织实施。

(二)专项支出：2023年度道路运输服务中心专项经费以及对企事业单位补贴支出1576万元。

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

2023年度道路运输服务中心共收到财政对8个客运企业，3个公交车公司，2个个体户，3个出租车公司燃油补贴合计1477万元。

2、专项资金实际使用情况分析

资金到账后，道路运输服务中心直接将资金拨付到了企业及经营户账上。账务处理列：燃油项目支出中，对企业的补助资金。

3、专项资金管理情况分析

极落实专项资金管理制度，严格按照《怀化市本级财政专项资金管理办法》、《湖南省交通运输事业发展专项资金管理办法》对专项资金进行管理，并接受财政等部门的监督，做到了专款专用，不存在滞留、截留、挤占和挪用的现象。属于政府采购范围的开支严格按照政府公开招标程序执行，属于财政直接支付的专项项目资金由财政部门、交通部门按照项目计划、工程进度，直接支付至施工单位，同时加强资金事中监管。

积极落实专项资金管理制度，严格按照《洪江市本级财政专项资金管理办法》进行资金管理，并接受财政等部门的监督，做到了专款专用，没有滞留、截留、挤占和挪用的现象。财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、部门(单位)专项组织实施情况

(一)专项组织情况分析：2023年度道路运输服务中心共收到财政对8个客运企业，3个公交车公司，2个个体户，3个出租车公司燃油补贴合计1477万元。

(二)专项管理情况分析：资金到账后，道路运输服务中心直接将资金拨付到了企业及经营户账上。账务处理列：燃油项目支出中，对企业的补助资金。项目资金城乡规划一体化资金及时拨付到公司账户，

四、部门(单位》整体支出绩效情况

(一)从整体情况来看，道路运输服务中心严格按照年初预算使用经费。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进交通运输事业的发展。

(二)绩效评价的主要过程

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，党组成员及各股室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评，在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

    主要绩效及评价结论

2023年道路运输服务中心在市委、市政府、市交通运输局的正确领导和怀化市道路运输服务中心的精心指导下，牢固树立并切实贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，国绕“四个交通”建设要求，紧跟时代步伐，全力推进道路运输转型发展、创新发展、绿色发展、安全发展。全市道路运输管理工作上了新台阶。

(一)道路运输供给和保障能力保持平稳

一是客货运输有效供给。二是重大活动和节假日运输畅通有序，顺利完成春运、五一、十一等重大节假日客运组织工作。

(二)道路运输业务管理能力显著增强

1、客运管理方面。一是春运工作科学规范，制定了春运应急运输方案，建立，应急运力体系，成立了应急运输分队，实行对全市分片包干负责制，确定全市应急客运、货运运力车辆。二是客运整治力度加强。三是城乡客运一体化稳步推进。四是出租汽车维稳工作深入开展。对市城区出租车车容车貌、车内服务设施和驾驶员经营行为、服务质量等开展了全面专项整治行动，全力做好全市创建全国文明城市迎检工作任务，五是审核和汇总了农村客运车辆燃油补助。及时召开了全市运管机构和客运企业负责人会议。严格申报程序，并逐步录入全国燃油消耗信息申报系统数据库，

2、货运管理方面。一是货运源头治超深入推进。二是道路危货运输管理全面加强。深入开展道路危货运输行业安全生产大排查大管控大整治行动。三是货运市场秩序严格规范，

3、站场管理方面。一是精心组织，强化驻站监管。严把“三关一监督”职责，深入开展道路运输客运站“三不进站，六不出站”责任落实专项整治，加强对进出站车辆、人员的监管，切实做到逢包必检，井且做到客运站场的封闭管理，严禁无票进入发车区，坚决杜绝三品上车，保证安全生产、汽车客运站站容站貌和管理秩序得到进一步提升。二是提升服务，规范站场管理。深入开展全面提升汽车客运站服务质量活动，同时大力推广网上订票，微信客户端订票，提升了城市品位，方便了群众购票、候车。三是夯实基础，加速站场建设，全而推进安江东站的建设。

4、驾培管理方面。一是开展驾培市场监督检查。从驾培机构设施、设备完好情况，计时培训落实情况等九个方面开展驾培市场监督工作。二是加强继续教育培训管理。明确培训机构要严格按照《道路运输驾驶员继续教育大纲》的要求组织培训，不缺少培训内容，不缩短培训学时，严格落实培训对象人脸识别比对要求，保障报送的继续教育相关信息真实、客观、无伪造、篡改等虚假内容，三是推进驾培服务模式改革。

5、维修管理方面。一是积极组织开展《道路运输车辆技术管理规定》等新规宣贯培训活动，坚持“分类管理、预防为主、安全高效、节能环保”原则，解读“择优选配、正确使用、周期维护、视情修理、定期检测、适时更新”内涵。二是积极组织开展维修行业质量信誉考核和服务规范达标活动。

6、坚持“隐患清零”行动，交通安全有效管控。对交通运输各领域强力开展整治行动，对违法行为保持高压态势，认真开展安全“隐患清零”、“安全生产月”等专项活动。确保全市交通运输领域零事故、零伤亡。道路运输领域落实企业主体责任年等行动，常态化施行“隐忠清零”月抽查、季普查，全年排查整改安全隐患25起，组织各类检(督)查60次，全年累计检查企业197家，发放宣传资料2000份，下发工作提示函5份，安全隐患抄告函7份，并对问题严格按照“一单四制”和闭环处理的原则严格督促整改落实。

7、在全市大力开展道路运输“两客一危”、城区客运市场、驾培维修行业专项行动。全年全市共组织专项整治行动22次，有效维护了广大道路运输经营者合法权益，规范了运输市场秩序。

8、扎实推进交通客货安全监管。坚决遏制重特大质量安全事故的发生，辖区内无发生安全责任事故、无质量事故。

9、深入开展乡村振兴工作。我中心安排1位同志驻守行政村乡村振兴，落实政策措施。

(三)道路运输安全监管能力稳步增强。一方面，认真督促安全生产。切实履行“党政同责、一岗双责、三个必须”制度，积极指导规模以上企业认真落实“五落实五到位”深入开展安全行动。

（四）“数字运管”建设稳步推进。一是服务社会的能力得到进一步增强。规范完善营运车辆监管平台，建立健全信息管理制度。

(五)准确及时地将油补资金发放到各经营户。

(六)党风靡政建设和行业文明建设扎实推进。一是深入推进“纠‘四风”、治陋习”作风大提质主题活动。按照“谁主管、谁负责”的原则，做到任务指定到人，责任明确到人，失责追究到人，使干部职工不断加强作风建设。二是全面深化党风廉政建设。三是积极开展“创先争优”活动。四是深入开展社会主义核心价值观教育。以“道德讲堂”为载体，把社会主义核心价值观的教育与机关文化建设、运管文化建设结合在一起，激发正能量，提升精气神。

五、存在的主要问题

(一)工作经费严重不足。

1、预算内资金紧张，单位负担重，日常公用经费不足(1.2万/人公用经费压缩30%),特别是在职人员支出的工会经费和社保费(大病互助)以及年终绩效奖金挤占公用经费。

2、道路运输服务中心负责全市道路客运市场监管(包括出租车客运和城市公交汽车客运、危险货物运输等)承担道路运输行业安全生产管理的监督等大量工作，同时尚需支付办公设备购置、房屋维修、工作人员差旅费、公务用车运行燃料和修理费以及各项安全、维修、运政业务培训等费用。公用经费缺口较大，造成目前中心系统运转艰难。

(二)资产管理工作存在不完善的地方。一是对有国资产的管理，一定程度上存在“重资金、轻资产，重购置、累监管，重使用、轻绩效”问题，对一些超过使用年限或者损坏的资产未能及时申报和处置，导致账实不符：二是对各项往来账清理、清查不够及时。

六、改进措施和有关建议

(一)请市财政局根据目前道路运输服务中心的实际情况，综合上一年的预算执行情况和本年度收支预测科学、合理地编制下年度预算，以避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，以维护稳定，确保全市道路运输工作正常开展。

(二)加强法规、制度学习，组织相关人员认真学习《预算法》、《事业单位会计制度》、《事业单位财务规则》、《基建财务制度》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。做到决算与预算相衔接，切实提高部门收支管理水平，结合实际情况，完整、准确地披露相关信息。

(三)进一步贯彻落实中央八项规定和湖南省委“九条规定”,建立本中心“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行，严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。