部门名称

洪江市水运事务中心　

年度预算申请
（万元）

资金总额：350.07

按收入性质分：

按支出性质分：

其中：  一般公共预算：350.07

其中： 基本支出：301.7

       政府性基金拨款：

       项目支出：48.37

纳入专户管理的非税收入拨款：

             其他资金：

部门职能

职责概述

洪江市水运事务中心负责全市125.1212公里通航水域，4个库区（铜湾库区、安江库区、洪江库区、托口库区）,24道乡镇客运渡口，6处码头，98艘客渡船舶的水上交通安全监管；负责1座港口（洪江港）3处港区（黔城港区、安江港区、托口港区）的码头管理；负责辖区水上交通安全事故调查、处理以及水上搜救；负责辖区水上巡航及航道维护工作。

整体绩效目标

奋力开启“第二次创业”；积极跟进托口库区客运船舶更新改造工程；不断提升水上交通安全监管水平，全力保障我市人民群众的安全感；结合学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，发挥党建引领作用，全力助推岔头乡羊坡村建成美丽乡村。

部门整体支出

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

产出指标

数量指标

安全巡查检查数

≥260次

船舶检验服务数

≥80艘

质量指标

工作完成质量达标率

100%

成本指标

成本控制率

≤100％

时效指标

完成及时率

100%

效益指标

社会效益指标

隐患排除

效果明显

水上安全监管稳定

效果明显

生态效益指标

船舶污染治理率

95%

社会公众或服务对象满意度

群众满意度

95%

填报单位：（盖章）   水运事务中心　                   单位：万元

项目支出名称

航道养护及水上巡航

工作经费　

预算部门

洪江市水运事务中心　

年度本级

预算金额

　25

该项目支出上级资金

项目支出实施期

2024年度

实施期绩效目标

辖区内沅水、舞水、清水江、渠水等水域航道的巡航、巡河任务，港口、码头及航道养护安全监管　

本年度绩效目标

辖区内沅水、舞水、清水江、渠水等水域航道的巡航、巡河任务，港口、码头及航道养护安全监管　　

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

数量指标

养护次数

12次

12次

巡航次数

260次

260次

质量指标

船舶检验服务与船员服务质量达标率

100%

100%

时效指标

完成及时率

100%

100%

成本指标

航道养护及水上巡航工作经费

25万元

25万元

效益指标

社会效益指标

确保航道安全

效果明显

效果明显

生态效益指标

防止水污染发生

效果明显

效果明显

社会公众或服务对象满意度指标

服务对象认可度

≥95%

≥95%

填报单位：（盖章）水运事务中心　                                     单位：万元

项目支出名称

水上安全视频监控租赁、维修维护经费

预算部门

洪江市水运事务中心　

年度本级

预算金额

9

该项目支出上级资金

项目支出实施期

2024年度

实施期绩效目标

市重点渡口、码头视频监控工作

本年度绩效目标

租用单个市级监控中心及渡口视频点7个，每月定期检查、保养、维护。

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

数量指标

租用单个市级监控中心及渡口视频点个数

7个

7个

定期检查、保养、维护次数

12次

12次

质量指标

工作综合完成质量达标率

100%

100%

时效指标

完成及时率

100%

100%

成本指标

水上安全视频监控租赁、维修经费

9万元

9万元

社会效益指标

水上安全监管稳定

效果明显

效果明显

可持续影响指标

为防汛指挥决策提供图像信息支持

效果明显

效果明显

社会公众或服务对象满意度指标

考核服务对象满意度

≥95%

≥95%

填报单位：（盖章） 水运事务中心　                             单位：万元

项目支出名称

渡口、码头乡镇、村签单发航员工作报酬

预算部门

洪江市水运事务中心　

年度本级

预算金额

10

该项目支出上级资金

项目支出实施期

2024年度

实施期绩效目标

为加强客渡船航行安全管理，健全水上交通安全监管长效机制，有效防范水上交通事故，保障人民群众出行安全。为负责全市重点24道渡口48个渡点、6个码头签单发航监管工作配备了签单发航员，客渡船在渡口、码头发航前，由签单员现场核查其安全航行条件，并签单同意后方可发航。

本年度绩效目标

签单发航员管理作为水上安全工作的一大重点，把签单发航员工资列入财政预算，投入10万元渡口、码头乡镇、村签单发航员工作报酬

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

数量指标

全市重点渡口、码头签单点

24个

24个

质量指标

工作综合完成质量达标率

100%

100%

资金支付合规率

100%

100%

时效指标

完成及时率

100%

100%

成本指标

渡口、码头乡镇、村签单员报酬

10万元

10万元

效益指标

可持续影响指标

有效防范水上交通事故

效果明显

效果明显

社会效益指标

保障人民群众安全出行

效果明显

效果明显

社会公众或服务对象满意度指标

工作人员满意度

≥95%

≥95%

填报单位：（盖章）   洪江市水运事务中心                                 单位：万元

项目支出名称

2024年遗属困难生活补助

预算部门

洪江市水运事务中心　

年度本级

预算金额

4.37

该项目支出上级资金

项目支出实施期

2024年度

实施期绩效目标

及时在规定时间内申请支付，确保遗属能够及时获得经济援助。

本年度绩效目标

及时申请对遗属困难生活补助自己，确保遗属有一定的经济来源，确保遗属基本生活，维护遗属的合法权益，维护该群体的稳定和社会稳定。

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

数量指标

遗属困难生活补助人数

6人

6人

进行遗属生存认证数

16次

16次

质量指标

补助发放准确率

100%

100%

时效指标

补助发放及时率

100%

100%

成本指标

成本控制金额

4.37

4.37

效益指标

社会效益指标

遗属集体投诉事件控制

0起

0起

可持续影响指标

稳定干部职工队伍

显著

显著

社会公众或服务对象满意度指标

遗属满意度

100%

100%