发布时间:2024-06-19 16:25 信息来源:洪江市交通运输局
我中心隶属洪江市交通运输局管理的公益一类事业单位,内设九室,规格为正股级,分别是综合室、人事室、财务审计室、安全事务室、计划统计室、工程建设室、公路养护室、路网和桥梁监测科技室、路政事务室;2024年初实有在职人员81人。
单位主要职责:为公路畅通提供养护与路政管理保障,公路养护与改建公路养护质量监督检查与路况评定;公路抢修与保通,公路绿化;公路行政执法路产路权维护,公路巡查,超限运输管理;桥梁、汽渡通行费征稽,公路行业信息管理等。
一、一般公共预算支出情况
(一)基本支出情况:2023年度我中心本年度收入合计6008.89万元,其中:公共财政拨款6008.89万元,其他收入0万元。本年度支出合计6008.89万元,其中:工资福利支出1219.2万元,占20.29%;商品和服务支出3625.16万元,占60.33%;项目资金支出892.92万元,占14.86%;对个人和家庭的补助资金271.62万元:一次性抚恤金161.39万元、生活补助110.23万元。占比4.52%。 2023年“三公经费”支出使用和管理情况:2023年预算数为4.45万元,其中公务用车运行维护费4万元,公务接待费0.45万元,实际支出3.5万元,其中公务用车运行维护费3.05万元,公务接待费0.45万元,严格把控三公经费支出。
(二)项目支出情况:2023年度预算共有2个项目,合计756万元。其中:
1、国省干线公路日常养护330万,内容:养护国道三条G209线、G241线、G320线计117.449公里,省道二条S249线、S334线计32.799公里。国省干线公路养护里程共150.248公里。
2、农村公路日常养护426万,内容:护农养省道县道222.275公里,乡道351.595公里,村道638.892公里,通组路955.447公里,专用公路共计25.816公里。
二、部门整体支出绩效情况
2023年,根据我中心年初工作规划和重点工作围绕市委、市政府的工作部署,积极履行职责,强化管理,较好地完成了工作目标,同时加强预算收支的管理,建立健全内部管理制度,严格内部管理流程,部门整体支出管理得到了提升。
(一)切实降低运行成本
1、我中心严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》,各项支出均严格控制在预算范围内。为贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,我中心进一步从严控制各项经费支出。2023年我中心三公经费支出3.5万元,较预算安排数节约0.95万元。弘扬了党政机关艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风。
2、在职人员控制率
本年度编制人数82人,本年末实有人数81人。在职人员控制率=(81÷82)×100%=98.78% ,原因是事业编制空缺1人。
3、预算完成率及控制率
本年预算完成数6008.89万元,年初预算数1843.43万元,预算完成率=(6008.89÷1843.43)×100%=325.96%;预算控制率=(6008.89-1843.43)÷1843.43×100%=225.96%。
分析原因:年初预算只有基本支出,项目支出预算增加调整数4165.47万元,本年度新增项目开支:公路养护G320线安江大桥、怀化公路机械化施工、南湘江工程建设、洪江市2020年S249.S334.G320线沥青路面大修工程等。
4、积极提升履职效能
(1)公路养护卓有成效,服务群众畅通出行。
(2)公路建设卓有成效,圆满完成目标任务。
(3)公路保护卓有成效,有力维护公路权益。
三、综合评价结果
经过绩效评价组综合评价:得分 97 分,等级为“优”。
四、存在的主要问题及原因分析:
(一)公路养护现代化技术程度低。养护机械化、科技化、信息化水平很低,应急保畅能力不足。
(二)预算编制的准确性有待提高,预算编制与实际支出项目有的存在差异,预算编制不够准确,年中追加较多,决算数与预算数相差较大。
五、下一步改进措施:
(一) 对公路养护现代化技术程度低的问题,本中心将积极向上级部门争取项目资金,建议本级财政也增加一定资金投入,争取逐年提高公路养护现代化技术水平,加强公路应急保畅能力。
(二)一是科学合理编制预算,严格执行预算。按照政策规定的发展计划,结合上年度预算执行情况及项目本身变化因素,科学、合理地编制本年预算草案及工作实施方案,保障部门预算支出进度;二是对相关人员加强培训,特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,切实提高部门预算收支管理水平。
洪江市公路建设养护中心
2024年6月12日