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2023年度洪江市交通建设质量安全监督站部门整体支出绩效自评报告

发布时间:2024-06-19 10:43 信息来源:洪江市交通运输局


洪江市交通建设质量安全监督站属财政全额拨款事业单位在职人员6名,退休人员6名内设办公室、质量监督造价管理股、安全生产股等办公机构。

负责全市交通建设市场监督管理,全市公路、水路交通基础设施建设重点工程项目质量与安全监督管理,受监工程质量检查和质量评定、鉴定和交通建设质量造价争议调解和仲裁等事项。

一般公共预算支出情况

基本支出96.42万元

1、工资福利支出:82.93万元,其中:基本工资30.05万元,津贴补贴13.99万元,其他工资福利支出20.64万元,养老保险缴费8.61万元,职工医疗保险缴费3.72万元,住房公积金5.4万元,其他社会保障缴费0.52万元。

2、商品和服务支出13.49万元,其中办公费:2.74万元,水电费:1.3万元,邮电费:0.3万元,差旅费:1.99万元,维修费:1.94万元,工会经费0.85万元,其他交通费用:0.08万元,公务接待费0万元,其他商品服务支出3.23万元,福利费1.06万元。

3、三公经费支出0万元,其中公务用车:0万元,公务接待:0万元。

、部门整体支出绩效情况

2023年,我站通过加强预算收支的管理,不断建立健全内部管理制度,理顺内部管理流程,部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效情况如下:

(一)经济性评价

1、从源头抓起,科学合理编制经费预算。根据上级的有关政策文件要求,结合我市工作的实际需要,按标准、按项目科学认真编制部门预算。“三公”经费预算总额未突破上年。

2、预算执行方面,支出总额基本控制在预算总额以内。具体情况如下: ①三公经费控制率:2023年预算安排三公经费总额0万元,实际支出三公经费0万元。

(二)行政效能评价

为强化部门整体支出,加强国有资产管理,提高资金使用效益,提升财务管理,建立节约型机关,2023年我站在强化业务管理、财务管理和厉行节约方面开展了大量工作,行政效能显著。

1、在原有相对健全的财务管理制度基础上,适时地、针对性地进行了相关制度的增补,制度的建立更为完善。

2、重视制度的学习和宣讲工作,并已逐步形成了崇尚厉行节约反对浪费的部门文化。根据中央、湖南省、洪江市人民政府下发的《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《湖南省党政机关国内公务接待管理办法》、《洪江市市直机关差旅费管理办法》等一系列文件精神,及时将上述文件精神在单位各股室进行转发,组织全体人员学习,将厉行节约反对浪费教育作为作风建设的重要内容,极大强化了我站干部职工厉行节约管理意识。

3、建立了经费支出定期汇报和公示机制,经费支出的公开透明性得到提高,根据经费支出情况,定期对全站经费支出进行公示和财务分析,对经费支出的管理状况提出建设性的意见;使各项经费管理和监督发挥了较好的作用。

4、严格执行了国库集中支付、政府采购等有关规定,政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购,确保了支出管理流程、审批手续的完整。

5、全力提高监管力度。年我站共受理交通建设项目9个,这些项目线长点多,为确保工程质量,我站先后召开专题会议4次,不断总结监管经验,全力规范项目受理程序及监管制度。我站共组织交通建设项目质量检查50余次,出动检查人员90人(次)检查施工现场30多处。工程项目监督覆盖率达100%有效地保障了工程质量安全。

6、强力提高监督实效一是督促项目业主加强履约检查,严格合同管理,建立“不良行为记录”制度。二是着力抓好监理队伍建设,进一步提高现场监理工作质量,增强责任心,切实发挥监理对工程质量安全的控制作用。严肃查处工程质量监管失职渎职行为,确保交通建设项目100%为合格工程。

7、抓好安全监督工作

按照上级部署,我站紧紧抓住安全生产这一主线,先后开展“打非治违”专项行动“隐患清零”行动“安全生产月”活动“行业乱象”专项整治行动全年共组织开展全生产各项行动10次,出动检查人员30人(次),检查施工现场30处。发现安全隐患,我站要求各项目立即落实整改到位,确保在建项目安全零事故。

同时,我站在党建、乡村振兴、创文创卫、疫情防控、森林防火等市委市政府中心工作方面严格按照相关要求,克服人员经费严重不足问题,基本完成各项工作任务,取得了一定成效

(三)社会公众满意度评价

通过上述工作的开展,站内法治环境逐步优化,社会公众的法治意识得到加强,社会的安定团结得到保障,社会公众的满意度超过95%。

根据考核评分细则,我们认为本单位2023年整体支出,严格按照国家的相关财务管理制度规定,财务制度健全、会计核算规范,依照计划管理使用,部门整体支出对保障交通建设质监工作正常运行发挥重要作用,取得了良好的社会效益。

五、绩效自评结果

    经过绩效评价组综合评价:得分89分,评价等级:良。

、存在的主要问题

1、年初预算的编制较为精细,按照费用支出的使用范围和内容,进行了类、款、项三个层级的明细预算,进行了基本支出、项目支出的严格区分,同时在基本支出和项目支出中又进行了更为明细的预算,并按照预算的最末级明细进行预算支出管理,专款专用。但对于追加的项目支出没有进行预算分解,编制明细预算,因此涉及追加预算的项目支出的预算管理均仅从总额进行控制,不便于对其进行精细化的预算管理和分析评价。

2、预算编制的准确性有待提高,预算编制与实际支出存在差异。

3、资产管理工作有待进一步加强,对一些超过使用年限或者损坏的资产未能及时申报和处置,导致账实不相符。

、改进措施和有关建议

1、细化预算编制工作,认真做好预算的编制;编制范围尽可能地全面、不漏项,进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、在日常预算管理过程中,进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

3、加强资产卡片管理,对各类实物资产进行全面盘点,确保账账、账实相符。

                                       洪江市交通建设质量安全监督站

                            2024年6月12日