部门名称

洪江市交通运输综合行政执法大队　

年度预算申请

（万元）

资金总额：426.16

按收入性质分：

按支出性质分：

其中： 一般公共预算：426.16

其中： 基本支出：360.08

       政府性基金拨款：

       项目支出：66.08

纳入专户管理的非税收入拨款：38.5万

             其他资金：

部门职能

职责概述

以洪江市交通运输局名义集中行使公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、交通工程质量安全监督等领域的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能；负责辖区内相应交通运输执法门类的动态执法事项清单。

整体绩效目标

加强全市公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、交通建设工程质量安全监督等综合行政执法工作，强化依法行政机制及执法队伍建设。进一步规范我市交通运输市场，全面提升交通运输市场服务水平，严厉打击非法营运行为，障人民群众乘车安全，为人民群众提供安定有序、出行顺畅的交通环境。

部门整体支出

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

产出指标

数量指标

行政处罚案件

12次

安全隐患排查、整治、管控专项整治行动

4次

质量指标

完成达标率

100%

成本指标

成本控制金额

426.16万元

时效指标

工作完成时限

12月31日之前

效益指标

社会效益指标

改善交通出行环境

效果明显

可持续影响指标

稳步推进长效管理制度

效果明显

社会公众或服务对象满意度

服务对象满意度

≥90%

填报单位：（盖章）洪江市交通运输综合行政执法大队                      单位：万元

项目支出名称

交通执法安全工作经费

预算部门

洪江市交通运输综合行政执法大队

年度本级

预算金额

10

该项目支出上级资金

无

项目支出实施期

一年

实施期绩效目标

1.结合市场规律，紧扣时间节点，按计划开展道路、水路交通运输行业行政执法活动、专项整治行动，确保道路、水路运输市场规范有序；2.开展系列安全专项活动，参与安全生产突发事件的应急处置，确保行业安全生产平衡有序，不发生安全生产有责事故。

本年度绩效目标

进一步规范我市交通运输市场，全面提升交通运输市场服务水平，严厉打击非法营运行为，规范我市公路路政执法工作等，保障人民群众乘车安全，为人民群众提供安定有序、出行顺畅的交通环境。

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

数量指标

安全隐患排查、整治、管控专项整治行动

12次

12次

召开安全生产例会

4次

4次

质量指标

完成达标率

100%

100%

时效指标

工作完成时限

12月31日之前

12月31日之前

成本指标

成本控制金额

10万元

10万元

效益指标

社会效益指标

安全生产有责事故发生情况

0起

0起

可持续影响指标

提升基本公共服务水平

效果明显

效果明显

社会公众或服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥90%

≥90%

填报单位：（盖章）洪江市交通运输综合行政执法大队                        单位：万元

项目支出名称

乡镇工作补贴　

预算部门

洪江市交通运输综合行政执法大队　

年度本级

预算金额

17.58

该项目支出上级资金

无

项目支出实施期

2024年1月-12月

实施期绩效目标

通过发放乡镇工作补贴，提高乡镇工作人员的生活水平，让他们在工作之余有一定经济保障，从而更加积极地投入到工作中去，推动了乡镇工作的稳定发展。

本年度绩效目标

通过发放乡镇工作补贴，提高乡镇工作人员的生活水平，让他们在工作之余有一定经济保障，从而更加积极地投入到工作中去，推动了乡镇工作的稳定发展。

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

数量指标

保障人数

16人

16人

质量指标

完成达标率

100%

100%

质量指标

资金支付合规率

100%

100%

时效指标

工作完成时限

12月31日以前

12月31日以前

成本指标

成本控制金额

17.58万元

17.58万

效益指标

社会效益指标

增强职工扎根基层的积极性

效果明显

效果明显

可持续影响指标

持续保障推动乡镇工作稳定发展

效果明显

效果明显

社会公众或服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥95%

≥95%

填报单位：（盖章）洪江市交通运输综合行政执法大队                     单位：万元

项目支出名称

非税收入　

预算部门

洪江市交通运输综合行政执法大队　

年度本级

预算金额

38.5

该项目支出上级资金

无

项目支出实施期

2024年1月-12月

实施期绩效目标

开展公路路政、道路运政、港口行政、航道行政、水路运政、海事行政、交通工程质量监督管理等执法门类的行政处罚，确保完成工作任务。　

本年度绩效目标

加强公路巡查，抓好污染公路车辆和超限运输车辆治理工作，维护路产路权，确保公路安全畅通，加强“打非治违”，维护运输市场秩序，加强水上陆上运输安全工作。

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及

单位

绩效标准

产出指标

数量指标

交通罚没收入

110万元

110万元

行政处罚案件

340起

340起

质量指标

完成达标率

100%

100%

时效指标

完成及时性

2024年12月31日前完成

2024年12月31日前完成

成本指标

成本控制

38.5万元

38.5万元

效益指标

社会效益指标

对违法运输车辆打击力度

明显提高

明显提高

可持续影响指标

促进交通行业健康持续发展

显著

显著

社会公众或服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥90%

≥90%