目 录

第一部分 2025年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）单位职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用情况说明

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第一部分 2025年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）单位职能职责

研究拟定全市水利水电工作的政策、发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障；负责水资源保护工作；负责水旱灾害防御，承担市防汛抗旱的日常工作；负责区域内水能资源开发利用的统一监督管理；负责节约用水工作；组织指导水利设施、水域及其岸线的管理和保护。负责河道管理工作，组织实施具有控制性或跨区域的重要水利工程建设及运行管理工作；负责防治水土流失工作；指导农村水利工作；指导全市水利行业的国有资产监管工作。负责对水利资金的使用和本系统国有资产的监管工作；指导水利经济和水利风景区的建设与管理工作；负责重大涉水违法事件的查处、协调、仲裁跨乡（镇）水事纠纷；指导水政监察和水行政执法；依法负责水利行业安全生产；开展水利科技工作；组织开展水利行业质量监督相关工作。

（二）机构设置

洪江市水利局单位内设机构包括：办公室、水旱防御中心、水利建设管理中心、水政水资源管理中心。

二、部门预算单位构成   

洪江市水利局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有部门本级。

三、部门收支总体情况   

2024年部门预算包括洪江市水利局的收入、支出及专项经费安排情况。收入为一般公共预算财政拨款收入等；支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括专项补助经费。

（一）收入预算：2024年年初预算数601.98万元，其中，一般公共预算拨款601.98万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数601.98万元，其中：一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出58.11万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出24万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出478.49万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出41.37万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，预备费0万元，其他支出0万元，转移性支出0万元，债务还本支出0万元，债务付息支出0万元，债务发行费用支出0万元。

四、一般公共预算拨款支出预算   

2025年一般公共预算拨款收入为601.98万元，具体安排情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算55.16万元。

2、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2025年预算为1.6万元。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2025年预算为1.36万元。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算为24万元。

5、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2025年预算为478.49万元。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算为41.37万元。

（一）基本支出：2025年年初预算数为539.49万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。

（二）项目支出：2025年年初预算数为62.48万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出   

2025年政府性基金支出为0万元。

六、其他重要事项的情况说明   

（一）机关运行经费   

2025年机关运行经费由一般公共预算拨款59.51万元。

（二）“三公”经费预算   

2025年一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为22.81万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费18.81万元，因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年预算数减少4.55万元，主要因为严格按照文件执行，加强节约意识。

（三）一般性支出预算

2025年洪江市一般性支出预算59.51万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。2025年本部门开支会议费0.5万元，用于召开防汛及河长制会议，人数80人，内容为防汛、河湖保护等。开支培训费0.8万元，用于召开本单位事业人员培训，人数32人，内容为事业人员业务培训。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况   

2025年洪江市水利局采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（五）国有资产占用使用情况说明:

1、截至2025年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

2、2025年，本部门拟新增资产具体为：公务用车0辆，价值0万元；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（六）预算绩效目标说明：按照我局预算绩效管理工作的总体要求，2025年我单位整体支出601.98万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出62.48万元，其中  2025年山洪灾害非工程措施运行维护费及农村饮水安全工程维修、奖补45万元，2025年水旱灾害防御工作经费5万元，2025年小型水库管护员补助经费10万元，2025年遗属生活补助经费2.48万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

（一）机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2025年部门预算公开表

 2025年部门预算公开表