目录 
第一部分  洪江市水利局单位概况 
一、部门职责 
二、机构设置 
第二部分  洪江市水利局2018年度部门决算表 
一、收入支出决算总表 
二、收入决算表 
三、支出决算表 
四、财政拨款收入支出决算总表 
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 
第三部分  洪江市水利局2018年度部门决算情况说明 
一、收入支出决算总体情况说明 
二、收入决算情况说明 
三、支出决算情况说明 
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明 
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于2018年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项

第四部分 名称解释 

 第一部分洪江市水利局单位概况

一、部门职责洪江市水利局系洪江市财政全额拨款的行政单位，其主要职责是：贯彻执行有关法律法规，研究拟定全市水利工作的政策、发展战略、中长期规划和年度计划并监督实施；统一管理水资源，组织拟定全市水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度；按照国家和省关于资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟定水资源利用、开发保护规划；组织、指导水政监察和水行政执法，协调并仲裁部门间和跨乡（镇）间的水事纠纷，查处重大水事违法案件；负责全市水利建设与管理等工作及市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

    （一）内设机构设置。

      洪江市水利局内设机构包括：办公室、行政审批股、水利电力股、建设管理中心，河长办、防汛办、财务股、河道管理站。

    （二）决算单位构成。

      洪江市水利局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：洪江市水利局本级。

      第二部分洪江水利局2018年度部门决算表

      附件见后

      第三部分洪江市水利局2018年度部门决算情况说明

      一、收入支出决算总体情况说明

      本年总收入7722．71万元，较去年总收入5853．6万元上涨了1869．11万元，增长率为31．93％，项目收入6820．66万元，较去年5039．1万元上涨了1781．56万元，增长率为35．36％；全年总支出7722．71万元，较去年5853．6万元上涨了1869．11万元，增长率为31．93％，项目支出6820．66万元，较去年5039．1万元上涨了1781．56万元，增长率为35．36％，主要是今年水利建设项目扶贫项目资金增加。

      二、收入决算情况说明：

      本年总收入7722．71万元，全部为财政拨款收入，其中项目收入6820．66万元，占比88．32％，基本收入902．05万元，占比11．68％。

      三、支出决算情况说明：

      按资金来源分类，本年总支出7722．71万元，财政拨款7722．7１万元，占本年支出100％；按支出性质分类：项目支出6820．6６万元，占比88．32％，基本支出902．05万元，占本年支出11．68％；按支出经济分类：工资福利支出686.73万元，占本年支出8.89％；商品和服务支出178．87万元，占本年支出2．32％，对个人和家庭的支出36.45万元；占本年支出0.47％，项目支出6820．66万元，占本年支出88．32％。

      四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年财政拨款总收入7722．71万元，较去年总收入5853．6万元上涨了1869．11万元，增长率为31．93％，项目收入6820．66万元，较去年5039．1万元上涨了1781．56万元，增长率为35．36％；全年总支出7722．71万元，较去年5853．6万元上涨了1869．11万元，增长率为31．93％，项目支出6820．66万元，较去年5039．1万元上涨了1781．56万元，增长率为35．36％，主要是今年水利建设项目扶贫项目资金增加。

      五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）财政拨款支出决算总体情况。

     财政拨款本年支出7722．71万元，占本年总支出的100％，较去年5853．6万元上涨了1869．11万元，增长率为31．93％，项目支出6820．66万元，较去年5039．1万元上涨了1781．56万元，增长率为35．36％，主要是今年水利建设项目扶贫项目资金增加。

   （二）财政拨款支出决算结构情况。

     本年财政拨款支出7722．71万元，其中项目支出6820．66万元，占比88．32％，基本支出902．05万元，占本年支出11．68％。

   （三）财政拨款支出决算具体情况。

     财政拨款支出7722．71万元，较预算1066万元上涨6656．71万元，增长率为624％，主要是项目资金6820.66万元比预算208万元增加了6612．66万元，上涨率为3179％。人员支出723．18万元较预算683．3万元，增加39．88万元，主要是人员工资增加，相应的保险缴费都增加。公用支出178．87万元较预算174．65万元增加4．22万元，主要是工程项目增加，租车费增加。项目资金6820．66万元较预算208万元增加了6612．66万元，主要是农村基础设施建设资金4293.9万元，生产发展资金741万元，水利工程建设资金1577．76万元，都是中央和省级资金，不在本级预算中，属追加资金。

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      2018年基本支出902．05万元，其中人员经费723．18万元，占比80．2％，公用经费178．87万元，占比19．8％。

      七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

      2018年，“三公”经费年初预算安排55．5万元，年末实际支出32．49万元，下降了41．48％；其中车辆运行及维护费年初预算安排29．5万元，本年实际支出26．28万元，下降了10．9％，招待费年初预算安排26万元，实际支出6．21万元，下降了76％。2018年，“三公”经费实际支出32．49万元，比上年45．2万元下降了28．13％；其中车辆运行费26．28万元比上年实际支出29．09万元下降了9．6％，招待费6．21万元比上年16．1万元下降了61．5％，主要是严格按照中央八项规定控制公务接待，减少公务接待开支。因公出国费用预决算均无。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

      2018年三公经费总支出32.49万元，由车辆运行及维护费26．28万元和招待费6．21万元构成，无因公出国（境）费支出；没有购置公务用车，原有执法执勤车2台；全年招待费6．21万元，接待415批次，共1550人次，人均支出40．05元，没有超标准公务接待。

      八、政府性基金预算收入支出决算情况

      2018年水利局无政府性基金收支

      九、关于2018年度预算绩效情况说明

      水价改革项目建设实施项目面积1万亩；高效节水项目建设面积5100亩产量；中小流域治理项目1个；山塘维修项目实施32口；农村安全饮水项目建设解决2．72万人的饮水安全问题；巡河132次，编制市管河道“一河一策”实施方案6个，编制沅水河道采砂规划1个，规范取水，减少了非法排污，水质得到根本好转，水域岸线得到有效保护。

      十、其他重要事项

   （一）机关运行经费支出情况。

     本部门2018年度机关运行经费支出178．87万元，比年初预算数174．65万元增加4．22万元，增长2．4％，主要原因是建设项目增加，车辆不够用，租车费增加.本年度机关运行经费包括办公费20.71万元，公务接待费6.21万元，公车运行维护费26.28万元，水费0.42万元，差旅费28.59万元，维修费5.36万元，会议费2.47万元，培训费0.64万元，劳务费8.1万元，印刷费8.73万元，邮电费1.04万元，公务人员公务交通补贴及单位租车费18.51万元，还有电费、工会经费、其他商品和服务支出等。

   （二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额35．58万元，其中：政府采购货物支出25．02万元、政府采购服务支出10．56万元。授予中小企业合同金额13．6万元，其中：授予小微企业合同金额7．3万元，占政府采购支出金额的20．5％。

   （三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，都是执法执勤车，单价100万元以上专用设备1套。

     第四部分名词解释

    1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

   2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 2018年决算公开表（终）