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洪江市水利局2017年度部门决算公开目录

发布时间:2018-08-16 01:54 信息来源:

第一部分洪江市水利局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成


第二部分洪江市水利局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


第三部分洪江市水利局2017年度部门决算情况说明


第四部分名称解释


第一部分洪江市水利局概况

(一)部门职能职责

1.研究拟定全市水利水电工作的政策、发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施;

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障;3.负责水资源保护工作;

4.负责防治水旱灾害,承担市防汛抗旱指挥部的日常工作;5.负责区域内水能资源开发利用的统一监督管理;

6.负责节约用水工作;

7.组织指导水利设施、水域及其岸线的管理和保护。

8.负责河道管理工作,组织实施具有控制性或跨区域的重要水利工程建设及运行管理工作;

9.负责防治水土流失工作;

10.指导农村水利工作;

11.指导全市水利行业的国有资产监管工作。负责对水利资金的使用和本系统国有资产的监管工作;

12.指导水利经济和水利风景区的建设与管理工作;

13.负责重大涉水违法事件的查处,协调、仲裁跨乡(镇)水事纠纷;

14.指导水政监察和水行政执法;

15.依法负责水利行业安全生产;

16.开展水利科技工作;

17.组织开展水利行业质量监督相关工作。

(二)机构设置情况

本部门属行政单位,下设8个非独立核算二级机构,所设二级机构属财政拨款事业单位,人员编制数48人,其中,行政单位16人,财政拨款事业单位32人(参(依)公务员管理2人,其他30人),在职人数53人,行政人员21人,其中提前退休人员5人,财政拨款事业人员32人(参(依)公务员管理2人,其他30人),离退休人23人。

第二部分洪江市水利局2017年度部门决算表

(公开表格附后)

第三部分洪江市水利局2017年度部门决算情况说明

一、关于洪江市水利局2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收入合计5853.6万元,公共财政拨款5853.6万元。本年度支出合计5853.6万元,其中:社会保障和就业支出52.38万元,农林水支出5755.83万元,住房保障支出45.4万元

2017年收、支总计较上年决算数增加4978.29万元,主要是水利建设项目增加

二、关于洪江市水利局2017年度收入决算情况说明

本年收入合计5853.6万元。其中:项目拨入5039.09万元,占86,基本收入拨款814.51万元,占14%。

三、关于洪江市水利局2017年度支出决算情况说明

本年支出合计5853.6万元。其中:基本支出814.51万元,占14%,项目支出5039.09万元,占86%。

四、关于洪江市水利局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入合计5853.6万元,本年度支出合计5853.6万元,2017财政拨款收、支总计较上年决算数875.31万元增加4978.29万元,主要是水利建设项目增加

五、关于洪江市水利局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

本年度财政拨款支出合计5853.6万元,其中:项目支出5039.09万元,基本支出814.51万元,2017财政拨款支出总计较上年875.31决算数增加4978.29万元,主要是水利建设项目增加

(二)财政拨款支出决算结构情况。

本年支出合计5853.6万元。其中:项目拨入5039.09万元,占86,基本收入拨款814.51万元,占14%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2017年财政拨款支出决算数与预算数一致,原因是预算严谨,可执行性强。

六、关于洪江市水利局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年基本支出814.51万元。其中人员经费613.71万元,占75.35%;商品和服务支出200.8万元,占24.65%。

七、关于洪江市水利局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017“三公”经费预算数57.21万元,实际支出合计45.2万元,其中:公务接待费年初预算27.07万元,实际支出16.11万元,比预算节约了10.96万元;公务用车运行维护费年初预算30.14万元,实际支出29.09万元,比预算节约了1.05万元;因公出国人数及经费无

2017年公务接待费较上年10.76万元增加5.35万元,2017年公务用车运行维护费较上年29.29万元少支出0.2万元,三公经费虽然依照厉行节约,严格控制的原则,但由于水利建设项目增加很多,来人验收检查多,致使接待费用增加,工程人员长期来往于工地,车辆使用较多,车辆使用费也下降较少

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年公务用车2台,公务接待420批次,共3840人。当年无因公出国(境)情况。

八、关于洪江市水利局2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

本单位当年无政府性基金预算收入支出。

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。2017年机关运行经费支出200.8万元,比2016年141.47万元增加了59.33万元,主要是行政人员补发2016年和2017年公务交通补贴和办公费用、差旅费等有一些增加。

(二)政府采购支出情况。

2017年度政府采购支出总额5076.04万元,其中采购货物支出25.23万元,工程支出5039.09万元,服务支出11.72万元。

)国有资产占用情况。截至201712月31日,本部门共有车辆2辆,其中2台为执法执勤车,1台防汛抢险车,1台水政监察车。单价在100万元以上的专用设备1套。

(四)预算绩效情况的说明。

1.扶贫攻坚战果显著

我局扶贫对象137户共382人,2017年预脱贫户为1752,通过帮扶责任人讲解国家扶贫相关政策、扫清群众认识盲点、制定脱贫巩固及帮扶措施、定时走访的方式,贫困户根据自己实力结合帮扶相关政策,都不同程度地从事养殖、种植及外出务工等行业,实现了预脱贫户脱贫出列,已脱贫户不返贫,均达到“一超过、两不愁、三保障”的基本要求。

2.防汛抗旱取得佳绩

2017年我市先后发生了两次较大强降雨过程,分别是“6.11”暴雨“6.29-7.1”暴雨在市委、市政府的正确领导和怀化市防指的精心指导下,我市防汛抗旱工作全面贯彻落实“安全第一,常备不懈,预防为主,全力抢险”的工作方针暴雨来临前,提前向市民预警,共发布市级预警短信13500条次、防御山洪灾害预警广播信息2500条次,严防人员伤亡,坚决把损失降到最低限度;租借抗旱机具20台次,使近2100亩农田的旱情得到了缓解,抗旱设备的效益已经凸显

3.全面推进农村安全饮水全覆盖工程。

按照省委、省政府实施重点民生实事项目的工作部署,市委、市政府将农村饮水安全工程列为全市脱贫攻坚的重要任务我局为解决61个贫困村61314人的饮水安全问题,实地考察了全市340处供水点,在方案设计、工程施工、竣工验收等各个阶段充分听取各方意见,合理协调供水范围受益人数、水源可靠性等要素之间的关系,主动接受社会各界的严格监督,及时改进工程中暴露的各类问题,实现了农村饮用水户户通、24小时不间断,让群众喝上了方便水、安全水、卫生水。

4.农田水利体系持续巩固

推进农业水价综合改革。渠道加固防渗13.5km,增设量水设施17套,灌区信息化建设1项,改建渠系建筑物倒虹吸一处。截至目前实际到位省级资金400万元,项目于2017年3月完成招投标,目前项目已全部完工。

落实高效节水灌溉建设项目。根据湖南省水利厅文件(湘水农【2017】1号)《关于下达2017年中央农田水利项目高效节水灌溉建设任务的通知》,今年我市投入1610万元,建设高效节水灌溉面积7671亩,涉及9个乡镇、13个村,有力支持了蓝莓、冰糖柚、中药材等扶贫产业基地。

巩固小型农田水利建设项目。今年我市投入小型农田水利建设项目及维修养护项目资金195万元,主要建设内容为渠道防渗16处、山塘整修16口、供水工程更新改造7处、用水者协会建设8处

5.水生态环境大幅改善

全面推进河长制工作,抓好河段治理。

20个乡镇全部出台了河长制工作实施方案,成立了河长办;河道采砂专项整治及规范化管理工作做实,划定采砂区域;落实水域岸线规范管理,设置砂石场12处、采砂船47艘,同时为砂石场、采砂运输船只办理相关证照,组织从业人员开展业务培训安装了托口、安江等四处电站在线监控设备,恢复了部分河道水生态,安江、黔城两个乡镇的河段水质状况由Ⅲ类提高到Ⅱ类,沅水、舞水2个饮用水源保护区水质经环保部门检测超过达标率。

6.水电安全管理稳步推进

积极开展安全生产工作,抓好水电站增效扩容项目。开展农村小水电安全大检查、隐患大检查、大整治行动,对全市127座电站的安全运行管理、持证上岗、安全制度落实、发电输电设备、机电设备的防备措施进行全方位的检查;年实施的农村水电增效扩容改造项目共有15处,改造前总装机8190kw,年均发电量2727.46万kwh,改造后总装机11930kw,年均发电量4242.76万kwh。通过改造,增加装机3740kw,年均增加发电量1515.3万kwh。

第四部分名称解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。



附件:洪江市水利局2017年度部门决算公开表格