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洪江市农业农村局2022年部门预算编制说明

发布时间:2022-07-07 15:17 信息来源:洪江市农业农村局

洪江市农业农村局

2022年部门预算编制说明

一、部门基本概况

(一)单位职责职能

主要职责有:统筹研究和组织实施全市“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理、提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。负责农产品质量安全监督管理。组织农业资源区划工作。负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。负责农业防灾减灾农作物重大病虫害防控和动植物重大疫病防治工作。负责农业投资管理。推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业农村人才工作。组织参与农业对外合作工作。贯彻执行上级有关农业综合开发的方针政策,提出农田建设项目需求建议,承担耕地质量管理相关工作等。

二、部门预算单位构成   

我单位无二级预算单位,因此,纳入2022年部门预算编制范围的为本级。

三、部门收支总体情况   

(一)收入预算:2022年初预算数1,327.57万元;其中经费拨款0.00万元;纳入预算管理的非税收入0.00万元;政府性基金预算拨款收入0.00万元;国有资本经营预算拨款收入0.00万元,财政专户管理的非税收入0.00万元;上级财政补助收入0.00万元,其中一般公共预算补助0.00万元,政府性基金补助0.00万元;事业收入0.00万元;事业单位经营服务收入0.00万元;其他收入0.00万元;上级补助收入0.00万元;附属单位上缴收入0.00万元;上年结转0.00万元。收入较去年预算减少 94 万元,其中经费拨款减少 94 万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款减少 0 万元。   

(二)支出预算:2022年年初预算数1,327.57万元,其中:一般公共服务支出0.00万元,公共安全支出0.00万元,教育支出0.00万元,科学技术支出0.00万元,文化旅游体育与传媒支出0.00万元,社会保障和就业支出0.00万元,社会保险基金支出万元,卫生健康支出0.00万元,节能环保支出0.00万元,城乡社区支出0.00万元,农林水支出1,327.57万元,交通运输支出0.00万元,资源勘探信息等支出0.00万元,商业服务业等支出0.00万元,金融支出0.00万元,援助其他地区支出0.00万元,自然资源海洋气象等支出0.00万元,住房保障支出0.00万元,粮油物资储备支出0.00万元,灾害防治及应急管理支出0.00万元,预备费0.00万元,其他支出0.00万元,转移性支出0.00万元,债务还本支出0.00万元,债务付息支出0.00万元,债务发行费用支出0.00万元。支出较去年预算减少94万元,其中基本支出增加75万元,项目支出减少169万元。

四、一般公共预算拨款支出预算   

2022年一般公共预算拨款收入1,327.57万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年年初预算数为1,247.57万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中党组织活动经费8万元。   

(二)项目支出:2022年年初预算数为80.00万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费。

五、政府性基金预算支出说明   

2022年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明  

(一)机关运行经费   

2022年本级的机关(事业)单位运行经费,当年一般公共预算拨款157.50万元,2021年预算减少 71.42万元,下降 31.61%   

(二)三公经费预算   

2022三公经费预算数为50.00万元,其中,公务接待费20.00万元,公务用车购置及运行费30万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费30.00万元),因公出国(境)费0万元,2022三公经费预算较2021年减少0万元,与上年持平。   

(三)一般性支出预算

2022年我单位一般性支出预算125.00万元,主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修()费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。   

(四)政府采购情况   

2022年本单位政府采购货物类预算50万元,政府采购工程类预算0.00万元,政府采购货物类预算30万元。政府购买服务预算20万元。   

(五)国有资产占用使用情况说明:截至20211231日,共有车辆2辆,均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值50万元以上专用设备0台。   

(六)预算绩效目标说明:

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1,327.57万元,其中,基本支出1247.57万元,项目支出80万元。    

七、名词解释

      (一)机关(事业)单位运行经费:是指机关(事业)单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      (二)三公经费:纳入财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。   

部门预算公开表(50)